| 洪雅县人民政府办公室2020年部门决算编制说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-09-24 作者： 点击数： |
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目录 公开时间：2021年9月23日 指导全县行政机关公文处理工作，办理发送县政府、 县政府办公室的文电。 协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。 负责县政府重大活动的组织协调工作，负责县政府会议的会务服务工作。 研究县政府部门和乡镇政府请示县政府的事项，提出拟办意见，报县政府领导审批。 围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。 督促检查县政府决定事项及县政府领导指示的执行落实情况，及时向县政府领导报告。 负责县政府值班工作，指导、督查乡镇政府和县政府各部门值班工作，及时报告重要情况。 负责全县民生工程督办工作。组织办理人大代表建议和政协委员提案。 负责全县政务信息组织、编写和报送工作，负责政府信息公开工作的组织、指导、监督、考核。 负责职责范围内的安全生产和职业健康教育、生态 环境保护、审批服务便民化等工作。 完成县委和县政府交办的其他任务。 （二）2020年重点工作完成情况。 疫情就是命令，防控就是责任。年初，面对来势汹汹的新冠肺炎疫情，县政府办公室全体同志讲政治、顾大局、乐奉献，切实履行指挥部办公室职能职责，为全县保持“双零”竭尽全力。一是召之即来。1月24日16时（除夕），新冠肺炎疫情应急响应上调为一级，当日17时，县政府办公室主要负责同志带头组织2名副科级干部和5名普通干部立刻投入疫情防控工作，其余居住在眉山范围内的43名同志也放弃休假，在25日全员返岗，分配到疫情防控指挥部各组，成为防疫中坚力量。二是来之能战。一级响应期间，起草印发视频调度会议精神32期、指挥部及指挥部办公室文电43份，高质量办理上级文电328份，下发、上报各类通知、公告1356份，承办县指挥部视频调度会议45次，牵头承办上级领导督导调研疫情防控13次，准确收集、分析、上报数据271次。起草《实施坚决打赢疫情防控阻击战“严九条”》等重要文件16篇，编发《划小作战单元实现各自为战手中长缨也能缚住苍龙》等工作通报6期，上报疫情防控政务信息38条，被省指挥部采用8条、市指挥部采用26条。牵头组织排查全县重点人员超15万人次，创新提出移动网络+小V视频模式，有效解决人手不足问题，并协调通讯运营公司3天内安装摄像头1078个，监管居家隔离人员5342人。三是战之能久。在进入常态化防控后，仍坚持两手抓，在迅速恢复日常业务工作的同时，安排4名科级干部、5名一般干部负责指挥部办公室工作，编报《新冠肺炎疫情每周工作动态》10期，持续开展重点人员排查、重点场所管控以及协调疫苗接种等工作。 2、全员汇智当参谋 一是牵头组织开展巴中市现代农业、眉山天府新区、雅韵花溪、尖峰嶺、玉湖岚山等调研36次。牵头起草《关于建设洪柳新区的决定》《政府工作报告》《2021年县委经济工作要点》等重要文稿，编写《“一二三四五”全域治水促进洪雅绿色发展》《践行“两山理念”走出森林研学新路径》《第三届中国国际进口博览会参观考察报告》等经验交流材料8篇、重要讲话40余篇，为县政府科学决策提供有效参考。二是全年编写各类信息、专报372条，其中国务院采用23条、省政府采用43条、市级采用87条，《当前职业技能培训工作偏慢的原因分析及期盼建议》《“三支一扶”计划的进展成效、存在的问题及建议意见》《乡镇寄宿制学校发展现状、存在的困难及建议意见》《实施企业稳岗扩岗专项支持计划政策落实中面临的困难问题及建议》4篇材料得到国务院领导批示。三是牵头起草《洪雅县人民政府工作规则》《洪雅县人民政府常务会议议事决策规则》等制度性文件，进一步规范县政府议事决策程序。总结提炼办文、办会工作规程5篇，助力提高全县政府系统运转质效。四是抓住项目这一“牛鼻子”，牵头负责全县七大片区项目考核工作，助力推动全县重大项目落实落地。牵头分解县政府常务会、专题会议定事项1432项，开展各类督查109次，形成督查报告20份，积极推进县政府主要领导260件签批事项办理落实。 3、全员上阵办大会 以“高品质”“零差错”为目标，采取“会前统筹谋划、以练代战，会中严格实施、灵活应变，会后梳理归档、总结提炼”的工作方法，高质量牵头承办2020中国竹产业技术创新发展高峰论坛、全省农村生活污水治理工作现场会、四川省林牧区输配电设施火灾隐患专项整治现场会、眉山市2020年文化和旅游发展大会、全县抓项目促投资工作会议、洪雅县第十八届人民政府第四次全体会议，赢得参会领导、嘉宾和社会广泛赞许。牵头承办省政府领导、市委市政府主要领导莅洪调研6次。 4、全员争先夺目标 一是征收人防易地建设费2562.51万元，较去年增加202万元，同比增长8.6%，累计征收1.65亿元。新建人防工程4个，面积1.85万平方米，较往年增加1.23万平方米，增长150%。二是完成政府门户网站升级改版工作，主动公开政府信息 9426余条，办理政民互动175件，依申请公开10件，反馈满意率达100%。三是扎实开展2020年84件县人大代表建议和61件政协委员提案办理工作，办复率和满意率均为100%。四是深入实施2020年省、市29件、147项民生实事，全面推进夕阳红养老中心、新改建公厕、农村公益性公墓建设等项目建设，全年协调安装太阳能路灯2187盏，完成市目标任务的546.8%，居全市第一。五是扎实开展脱贫攻坚帮扶工作，争取项目资金40余万元，帮助建成白马村日间照料中心1个、维修石河堰2处、整治道路安全隐患3处，帮助贫困户解决农产品销售渠道、医保社保办理等各类生产生活问题100余个。 5、全员努力树一流 办公室党组始终围绕县委县政府决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”，带领全体干部始终以“对标看齐、争创一流”的工作热情奋战在工作岗位。一是召开办公室党组会议24次，学习党的十九届五中全会、省委十一届七次全会、市委四届十五次全会和县委十四届十六次全会等上级重要会议精神，召开支委会12次、支部党员会议6次、支部书记讲党课2次、办公室党组书记讲党课1次，邀请县领导讲党课1次，进一步提升全体干部政策理论水平。二是定期组织集中学习，研究全县重点项目工作推进情况，优化文电办理工作流程，确保项目相关文件在办公室流转过程中一路“绿灯”，全年对文电办理、信息写作、会务服务、督查督办等办公室核心技能进行系统学习培训36次，进一步提高年轻干部业务水平和服务能力。三是始终保持风清气正的政治氛围。成立工会妇女组织、监督组织，制定《办公室差旅费发放制度》《办公室加班值班补助管理制度》《办公室物资采购管理制度》，规范办公室工会及财务工作。坚持民主集中制，严格落实“三重一大”制度，全年通过党组会研究重大事项50余项，开展干部廉政谈话32次，全覆盖谈心谈话4次，无任何干部违纪违法事件发生。全年向组织推荐干部5名、交流干部4名。 四川省洪雅县人民政府办公室为下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。 纳入洪雅县人民政府办公室2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 2.洪雅县人民防空办公室 3.洪雅县政府研究中心 2020年度收入总计1095.72万元。与2019年相比，收入总计减少537.85万元，减少32.92%。主要变动原因是项目预算资金减少，相应开支减少。 2020年度支出总计1095.72万元。与2019年相比，支出总计减少537.85万元，减少32.92%。主要变动原因是项目预算资金减少，相应开支减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 2020年本年收入合计1095.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1095.72万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图） 2020年本年支出合计1095.72万元，其中：基本支出946.07万元，占86%；项目支出149.65万元，占14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图） 2020年财政拨款收入总计1095.72万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少537.85万元，减少32.92%。主要变动原因是项目预算资金减少。 2020年财政拨款支出总计1095.72万元。与2019年相比，财政拨款支出总计减少537.85万元，减少32.92%。主要变动原因是项目预算资金减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 2020年一般公共预算财政拨款支出1095.72万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少537.85万元，下降32.92%。主要变动原因是项目预算资金减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） 2020年一般公共预算财政拨款支出1095.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出900.79万元，占82.21%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出62.48万元，占5.7%；卫生健康（类）支出40.31万元，占3.68%；住房保障（类）支出92.14万元，占8.41%；城乡社区（类）支出0万元，占0%.
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） 2020年一般公共预算支出决算数为1095.72万元，完成预算100%。其中： 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为751.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为134.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:: 支出决算为15.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为62.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为26.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为11.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为92.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 2020年一般公共预算财政拨款基本支出946.07万元，其中： 人员经费816.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 日常公用经费129.61万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。 2020年“三公”经费财政拨款支出决算为11.39万元，完成预算75.93%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节省开支。 2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.57万元，占100%；公务接待费支出决算6.39万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 1.因公出国（境）经费支出5万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组5次，出国（境）5人。因公出国（境）支出决算与2019年决算数持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少3万元，下降100%。主要原因是公务用车改革和厉行节俭。 其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。 公务用车运行维护费支出0万元。 3.公务接待费支出6.39万元，完成预算91.26%。公务接待费支出决算比2019年增加2.27万元，增加55.1%。主要原因是用于公务接待的交通费、住宿费、用餐费。其中： 国内公务接待支出6.39万元。国内公务接25批次，700人次（不包括陪同人员），共计支出6.39万元。 2020年政府性基金预算拨款支出0万元。 2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。 2020年，洪雅县人民政府办公室机关运行经费支出129.61万元，比2019年减少9.35万元，下降6.73%。主要原因是机关人员精减，精文减会。 2020年，洪雅县人民政府办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。 截至2020年12月31日，洪雅县人民政府办公室共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。其他用车主要是用于开展移民、扶贫、民政等各项政府工作使用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理情况。 根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对电子政务外网机房建设项目、县政府网站监测服务费项目开展了预算事前绩效评估，对3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。 本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务。取得了较大社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看财务管理规范,财务规章制度建立健全,制度执行严格合规,严格按照相关规定进行会计核算,按照专项资金管理办法管理项目资金,做到了专项专用,资金支付依据充分材料完整,开支范围、开支标准合法合规,无虚报冒领、挤占挪用项目资金、改变资金用途，扩大支出范围等违法违规问题。 1.项目绩效目标完成情况。 本部门在2020年度部门决算中反映“电子政务外网机房建设项目”、 “县政府网站监测服务费项目”3个项目绩效目标实际完成情况。 （1）电子政务外网机房建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.7万元，执行数为9.7万元，完成预算的100%。通过项改造汇聚机房建设功能达到计划能力，建成后正常并良好运行，延续性达到预期。项目建成后相关点位相互协调，配套设施整体协调，全面衔接发挥整体效益。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。 （2）县政府网站监测服务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，能够完成预期目标，为洪雅县人民政府办公室开通监测平台账号，完成指定次数的自动监测和（或）人工监测工作，并将所发现的问题信息上报到监测平台上予以展示，交付成果为检测报告、数据。洪雅县人民政府办公室可以从平台上自行生成并下载报告、数据。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
2.部门绩效评价结果。 本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《洪雅县人民政府办公室部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。 本部门自行组织对电子政务外网机房建设项目、县政府网站监测服务费项目开展了绩效评价，《电子政务外网机房建设项目2020年绩效评价报告》、《县政府网站监测服务费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指工资福利支出和机关运行保障经费;一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政事务(项)指必要的项目支出;一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)指其他支出。 10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)指离退休费;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指行政单位基本养老保险缴费支出;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指职业年金缴费;社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)指死亡抚恤金和丧葬费。 11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)指职工基本医疗保险缴费;医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)指公务员医疗补助缴费。 12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指住房公积金。 13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 洪雅县人民政府办公室部门 2020年部门整体支出绩效评价报告 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。 洪雅县人民政府办公室为行政单位，执行行政单位会计制度。下属二级预算单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个（洪雅县政府研究中心），其他事业单位2个（洪雅县人民防空办公室、洪雅县信息技术中心） （二）机构职能。 1.负责县政府文电运转工作，县政府会议准备和重要活动安排，协助县领导组织实施会议议定事项。 2.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文。 3.研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核处理意见,报县政府领导审批。 4.督促检查县政府各部门、各乡镇政府对县政府决定事项和领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告；负责县人大及其常委会的决议、决定，县人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作；负责人大代表建议和政协委员提案的办理。 5.根据县政府领导指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为县政府领导科学决策服务。 6.负责政府信息网络管理、信息公开工作。 7.负责县应急办的日常工作。 8.负责县政府法制建设的日常工作。 9.负责县政府外事侨务的日常工作。 10.承办县委、县政府和县政府领导交办的其他事项。 （三）人员概况。 2020年年初预算部门实有人数53人，其中政府机关行政人员27人，工勤11人，事业14人（含参公6人），离休干部1人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 2020年洪雅县人民政府办公室收入预算总额为1092.87万元，其中：当年财政拨款收入1092.87万元，事业收入0 万元，上年结转收入0万元。 （二）部门财政资金支出情况。 按照收支平衡的原则支出预算1092.87万元，其中：基本支出734.87万元，项目支出358万元。 三、部门整体预算绩效管理情况 （一）部门预算管理。 2020年度我办基本支出预算以编制、人员、工资等信息为基础编制，项目预算以县委、县政府年度工作要点进行编制。 2020年收入预算总额为1092.87万元，其中：当年财政拨款收入1092.87万元。相应安排支出预算1092.87万元, 其中：一般公共服务856.96万元，社会保障和就业60.46万元，医疗卫生40.42万元，住房保障支出104.03万元，城乡社区支出31.00万元。 基本支出734.87万元，是用于保障政府办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出579万元，对个人和家庭的补助支出12.89万元，办公费5.1万元，印刷费3万元，咨询费0.86万元，水费2万元，电费7万元，邮电费9.8万元，差旅费31.2万元，因公出国（境）费用3.93万元，会议费1万元，公务接待费5万元，工会经费6.8万元，福利费6.8万元，公务交通补贴34.15万元，其他商品和服务支出26.33万元。 项目支出358万元，是用于保障县政府办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中县政府网站检测服务费3万元，办公室主动信息公开经费10万元，对外招商洽谈费用31万元，节日走访慰问费用35万元，县政府办公场所运行费用62万元，办公事务工作部署经费及双创工作经费110万元，县政府电子政务外网等级保护测试费10万元，县人防巡查及执法经费5万元，县政府办公室文件报刊费用16万元，县政府一、二类会议经费36万元，全县OA协同办公系统驻场维护外办服务费9万元，离退休老干部活动经费3万元，县政府24小时在岗政务值班保障经费16万元，县电子政务外网一期接入（续签）网络服务费7万元，政府门户网站管理平台技术服务费5万元。 （二）结果应用情况。 严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。开展绩效目标自评并进行公示，接受各方监督。 四、评价结论及建议 （一） 评价结论。 2020年的项目基本按期完成，各项年初目标基本实现，项目组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题。评价为良好。 （二）存在问题。 预算执行过程中未严格按照预算科目及专项项目分项核算，各支出子项存在调剂的现象。 （三）改进建议。 科学合理编制预算，严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算科目，提高适用性。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。 加强财务人员培训，提高财务人员素质，加强财务管理、规范财务核算，特别是其他收入的核算。严格按照财政部颁布的《事业单位会计制度》的规定对发生的经济事项进行会计核算。 附件2 电子政务外网机房建设项目 2020年绩效评价报告 一、项目概况 （一）项目基本情况 项目概况：洪雅县电子政务外网升级改造汇聚机房建设项目包括机房UPS备用电源系统和强电系统、机房防雷接地系统、门禁系统、机房装修（仿瓷）、电子政务外网汇聚设备移机费用、电子政务外网汇聚机房监控系统。 （二）项目绩效目标 完成洪雅县电子政务外网升级改造汇聚机房建设。 （三）项目自评步骤及方法 为扎实推进预算项目支出绩效管理工作，切实提高财政资金使用效益，我单位及时布置、组织及指导有关科室进行项目支出绩效自评工作。按照项目支出绩效自评对指标分配、指标确认、指标报送等各环节做到集体研究，严格把关，并保证各项任务指标落实，结合本单位的工作实际、数据采集的具体标准和工作要求，对评价项目绩效情况进行打分，对完成任务的质量进行评述。 二、项目资金申报及使用情况 2020年收到财政预算项目拨款9.7万元，实际支出9.7万元，支出完成率100%。 三、项目实施及管理情况 我单位严格按照财务制度规范各项支出，资金支出符合国家财政法规和规定及有关专项资金管理办法的规定，会计核算准确、合格，不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况 项目实施后能够完成预期目标，洪雅县电子政务外网升级改造汇聚机房建设项目包括机房UPS备用电源系统和强电系统、机房防雷接地系统、门禁系统、机房装修（仿瓷）、电子政务外网汇聚设备移机费用、电子政务外网汇聚机房监控系统。 （二）项目效益情况 洪雅县电子政务外网升级改造汇聚机房建设功能达到计划能力，建成后正常并良好运行，延续性达到预期。项目建成后相关点位相互协调，配套设施整体协调，全面衔接发挥整体效益。 五、评价结论及建议 （一）评价结论 总体完成要求，项目实施较好。 （二）存在的问题 财政预算项目支出绩效的编报质量有待提高，存在绩效指标的量化还不够，时效指标、质量指标不完整等问题。 （三）相关建议 下一步将加强单位项目支出绩效目标编报基础工作，不断提高项目支出绩效目标表编报水平。把加强财政预算项目支出绩效管理作为一项重要的基础工作来抓，在编报项目支出绩效目标申报表时，注意所细化分解的项目支出绩效指标的完整性，确保项目支出绩效指标能充分支撑项目支出绩效目标；同时，关注项目支出绩效指标的可考核性，从数量、质量、成本、进度等方面来设置项目支出绩效指标，提高项目支出绩效目标申报表的编报质量。 县政府网站监测服务费项目 2020年绩效评价报告 一、项目概况 （一）项目基本情况 项目概况：成都开普云信息科技有限公司在服务周期内（2020年2月1日-2021年1月31日）为洪雅县人民政府办公室开通监测平台账号，完成指定次数的自动监测和（或）人工监测工作，并将所发现的问题信息上报到监测平台上予以展示，交付成果为检测报告/数据。洪雅县人民政府办公室可以从平台上自行生成并下载报告/数据。 （二）项目绩效目标 完成指定次数的自动监测和（或）人工监测工作，并将所发现的问题信息上报到监测平台上予以展示，交付成果为检测报告/数据。 （三）项目自评步骤及方法 项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 二、项目资金申报及使用情况 2020年收到财政预算项目拨款2万元，实际支出2万元，支出完成率100%。 三、项目实施及管理情况 我单位严格按照财务制度规范各项支出，资金支出符合国家财政法规和规定及有关专项资金管理办法的规定，会计核算准确、合格，不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况 项目实施后能够完成预期目标，成都开普云信息科技有限公司在服务周期内（2020年2月1日-2021年1月31日）为洪雅县人民政府办公室开通监测平台账号，完成指定次数的自动监测和（或）人工监测工作，并将所发现的问题信息上报到监测平台上予以展示，交付成果为检测报告/数据。洪雅县人民政府办公室可以从平台上自行生成并下载报告/数据。 （二）项目效益情况 项目建设功能达到计划能力，建成后正常并良好运行，延续性达到预期。项目建成后相关点位相互协调，配套设施整体协调，全面衔接发挥整体效益。 五、评价结论及建议 （一）评价结论 项目建设功能达到计划能力，建成后正常并良好运行，延续性达到预期。。 （二）存在的问题 无 （三）相关建议 无 |
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附件【四川省眉山市洪雅县人民政府办公室（本级）2020年决算公开.xls】 |
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