| 2021年洪雅县人民政府办公室决算公开编制说明 | ||||||||||||||||||
| 2022-09-20 作者： 点击数： |
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目录 公开时间：2022年9月20日 一、基本职能及主要工作..................................................................................... 5 第二部分 2021年度部门决算情况说明.................................................................. 10 一、 收入支出决算总体情况说明..................................................................... 10 二、收入决算情况说明....................................................................................... 10 三、支出决算情况说明....................................................................................... 11 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................... 12 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................... 13 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................... 17 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................................................... 17 八、政府性基金预算支出决算情况说明........................................................... 19 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..................................................... 19 十、 其他重要事项的情况说明......................................................................... 20 一、收入支出决算总表....................................................................................... 30 四、财政拨款收入支出决算总表....................................................................... 30 五、财政拨款支出决算明细表........................................................................... 30 六、一般公共预算财政拨款支出决算表........................................................... 30 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................................................... 30 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................................................... 30 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................................................... 30 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................................... 30 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................................... 30 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................... 30 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....................................... 30 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............................................... 30 指导全县行政机关公文处理工作，办理发送县政府、 县政府办公室的文电。 协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。 负责县政府重大活动的组织协调工作，负责县政府会议的会务服务工作。 研究县政府部门和乡镇政府请示县政府的事项，提出拟办意见，报县政府领导审批。 围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。 督促检查县政府决定事项及县政府领导指示的执行落实情况，及时向县政府领导报告。 负责县政府值班工作，指导、督查乡镇政府和县政府各部门值班工作，及时报告重要情况。 负责全县民生工程督办工作。组织办理人大代表建议和政协委员提案。 负责全县政务信息组织、编写和报送工作，负责政府信息公开工作的组织、指导、监督、考核。 负责全县人民防空工作。 负责职责范围内的安全生产和职业健康教育、生态 环境保护、审批服务便民化等工作。 完成县委和县政府交办的其他任务。 1.心办文办会，争创一流服务。公文处理优质高效。一是牢固树立精品意识。对各类文件明确拟办单位、拟办人、核稿人、会签人，并按照“谁拟稿、谁负责”的原则，由拟稿人全程跟踪负责，特别是对重要材料，办公室主要领导严格审核把关，确保了文件质量；高标准、高质量完成了政府常务会议、县长专题会议等一系列综合性、专业性会议的文件、材料的起草工作。二是牢固树立规范意识。进一步规范了公文起草、核稿、签发、印制、装订、用印、分发及归档等程序，严把政策关、时效关、公文格式关。全年共审核印发县政府和县政府办公室文件390余份，编发县政府常务会议、县政府主要领导专题会等重要会议纪要、工作通报共60余期，接收运转公文6000余份。三是牢固树立创新意识。严格执行中央八项规定，尤其是改进文风会风方面，进一步精简公文数量，遵循“坚持政策、严谨细致、注重质量、精益求精”的原则，在公文的全局性、指导性和政策性上严格把关，力戒“长、空、假”，力求“短、时、新”，切实改进文风，确保公文质量。同时，在保证文件质量和规范运行的前提下，最大限度地提高公文处理时效。会务组织规范缜密。按照提高会议实效、降低会务成本的原则，抓好会前准备、会中服务和会后落实三个环节。一是狠抓会前准备工作。对县政府常务会议、县长专题会等政府常规性会议，安排专人负责收集整理并逐级核稿、审核，保证会前进行沟通交流，保障会议材料规范。二是狠抓会中服务工作。对政府各类会议，安排专人负责搞好服务工作，认真组织，确保会议顺利进行。三是狠抓会后跟踪落实。对会议研究决定的各类事项，由办公室统筹负责协调督办，确保了各类会议精神的贯彻落实。全年共组织县政府常务会议16次、县长专题会70余次。对议定事项，进行全面督查督办，重点事项均进行了书面交办，跟踪督办。 2.注重调查研究，提升辅政能力。一是牵头组织开展项目推进、民生实事等调研106余次，完成《落实“西优”方针 加快“两山”转化》等调研报告，高质量制作《咬定青山不放松 推动竹业节节高》等PPT10个，起草《洪雅县坚持“335”改革模式破解乡村教育优质均衡发展难题》《洪雅县多点发力筑牢森防铜墙铁壁》等经验交流材料7篇，《聚焦高质量 跃上新台阶》《患生于所忽 祸起于细微》等讲话稿60余篇，为县政府科学决策提供有效参考。二是全年编写各类信息、专报367条，其中国务院采用8条、省政府采用23条、市级采用73条，信息得分排名持续上升，4季度为位居全市第二。三是牵头分解县政府常务会、专题会议定事项424项，开展各类督查120余次，形成督查报告40余份，积极推进县政府主要领导40余次件签批事项办理落实。 3.聚集全年目标，全面完成任务。一是洪雅县人民防空办公室2021年度审批人防易地建设项目12项，征收易地建设费208.67万元。审批人防工程建设项目6项，新增人防工程报建面积45558.21平方米。二是完成政府门户网站升级改版工作，主动公开政府信息 9426余条，办理政民互动175件，依申请公开10件，反馈满意率达100%。三是扎实开展2020年84件县人大代表建议和61件政协委员提案办理工作，办复率和满意率均为100%，深入实施2021年省、市29件、147项民生实事，全面推进老旧小区建设、投用江南中学、完成35公里农村公路建设、新建12个乡镇卫生院发热门诊，全年协调安装太阳能路灯3611盏，完成市目标任务的451%，居全市第一。四是扎实开展脱贫攻坚帮扶工作，协调解决发展建设存在问题，为前锋村争取到组织部专项资金，300余万元，帮助贫困户解决茶叶销售渠道、医保社保办理等各类生产生活问题80个，全年共计为脱贫户、党员等重点人群发放慰问金12500元，春节前夕，为106户脱贫户每户送上价值300元慰问品。 4.着力自身建设，树立忧患意识。办公室党组始终围绕县委县政府决策部署，始终把对党忠诚作为生命线，把政治建设作为永恒课题摆在首位，把坚决拥护“两个确立”、坚定践行“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩。一是召开办公室党组会17次，学习习近平总书记“七一”重要讲话、党的十九届六中全会、《中共中央 国务院关于新时代加强和改进思想政治工作的意见》文件等上级重要精神，召开支委会9次、支部党员会议5次、支部书记讲党课1次、民主评议党员1次、开展主题党日活动6次，进一步提升全体干部政策理论水平。二是强化队伍建设，定期组织集体学习，研究全县重点项目工作推进情况，优化文电办理工作流程，确保项目相关文件在办公室流转过程中一路“绿灯”，全年多次对文电办理、信息写作、会务服务、督查督办等办公室核心技能进行系统学习培训，进一步提高年轻干部业务水平和服务能力。三是深化党风廉政建设。坚持民主集中制，严格落实“三重一大”制度，全年通过党组会研究重大事项40余项，开展干部廉政谈话20余次，全覆盖谈心谈话4次，无任何干部违纪违法事件发生。 四川省洪雅县人民政府办公室为下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。 纳入洪雅县人民政府办公室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 1.洪雅县信息技术中心 2.洪雅县人民防空办公室 3.洪雅县政府研究中心 2021年度收入总计1423.23万元。与2020年相比，收入总计增加327.51万元，增长29.89%。主要变动原因是预算资金增加。 2021年度支出总计1423.23万元。与2020年相比，支出总计增加327.51万元，增长29.89%。主要变动原因是预算资金增加。
（图1：2021年收、支决算总计变动情况图） 2021年本年收入合计1423.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1423.23万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图） 2021年本年支出合计1423.23万元，其中：基本支出1204.89万元，占85%；项目支出218.33万元，占15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图） 2021年财政拨款收入总计1423.23万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加327.51万元，增加29.89%。主要变动原因是项目预算资金增加。 2021年财政拨款支出总计1423.23万元。与2020年相比，财政拨款支出总计增加327.51万元，增加29.89%。主要变动原因是项目预算资金增加。
（图4：2021年财政拨款收、支决算总计变动情况） 2021年一般公共预算财政拨款支出1423.23万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加327.51万元，增长29.89%。主要变动原因是预算增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021年一般公共预算财政拨款支出1423.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1177.97万元，占83%；社会保障和就业（类）支出87.63万元，占6%；卫生健康支出47.62万元，占3%；城乡社区支出8.02万元，占1%；住房保障支出101.99万元，占7%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构） 2021年一般公共预算支出决算数为1423.23，完成预算100%。其中： 1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为946.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为185.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为24.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为64.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 机 死亡抚恤（项）:支出决算为22.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为33.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为10.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为8.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为101.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 2021年一般公共预算财政拨款基本支出1204.89万元，其中： 人员经费1066.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金等。 公用经费138.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.77万元，完成预算34.63%，决算数小于预算数的主要原因是：一是厉行节约，严控支出。二是受疫情影响，公务接待减少，全年未开展因公出国（境）公务。 2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.6万元，占93.86%；公务接待费支出决算0.17万元，占6.14%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构） 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出2.6万元,完成预算86.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加2.6万元，增长100%。主要原因是新增特种专业技术用车一辆。 其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车0辆。 公务用车运行维护费支出2.6万元。主要用于公务用车开展工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出0.17万元，完成预算3.4%。公务接待费支出决算比2020年减少5.48万元，下降96.99%。主要原因是疫情原因，公务接待减少。其中： 国内公务接待支出0.17万元，主要用于接待市人防办莅洪调研开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元，具体内容包括：接待市人防办莅洪调研深化巩固人防行业突出问题系统治理工作的用餐费950元，接待市人防办开展深化人防行业突出问题系统治理调研工作的用餐费794元。 外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。 2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 2021年，洪雅县人民政府办公室机关运行经费支出138.51万元，比2020年增加8.9万元，增长6.87%。主要原因是人员增加。 2021年，洪雅县人民政府办公室政府采购支出总额30.73万元，其中：政府采购货物支出30.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 截至2021年12月31日，洪雅县人民政府办公室共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于特种技术用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理情况 根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对政府门户网站管理平台技术服务项目等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对15个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年洪雅县人民政府办公室部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指工资福利支出和机关运行保障经费;一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政事务(项)指必要的项目支出;一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)指其他支出。 10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)指离退休费;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指行政单位基本养老保险缴费支出;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指职业年金缴费;社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)指死亡抚恤金和丧葬费。 11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指职工基本医疗保险缴费;医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)指公务员医疗补助缴费。 12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指住房公积金。 13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2021年洪雅县人民政府办公室部门整体绩效评价报告 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。 洪雅县人民政府办公室为行政单位，执行行政单位会计制度。下属二级预算单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个（洪雅县政府研究中心），其他事业单位2个（洪雅县人民防空办公室、洪雅县信息技术中心） （二）机构职能。 1.负责县政府文电运转工作，县政府会议准备和重要活动安排，协助县领导组织实施会议议定事项。 2.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文。 3.研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核处理意见,报县政府领导审批。 4.督促检查县政府各部门、各乡镇政府对县政府决定事项和领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告；负责县人大及其常委会的决议、决定，县人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作；负责人大代表建议和政协委员提案的办理。 5.根据县政府领导指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为县政府领导科学决策服务。 6.负责政府信息网络管理、信息公开工作。 7.负责县应急办的日常工作。 8.负责县政府法制建设的日常工作。 9.负责县政府外事侨务的日常工作。 10.承办县委、县政府和县政府领导交办的其他事项。 （三）人员概况。 2021年年初预算部门实有人数63人，其中政府机关行政人员27人，工勤11人，事业14人（含参公6人），离休干部1人，编外控制9人，遗属1人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 2021年洪雅县人民政府办公室收入预算总额为1423.23 万元，其中：当年财政拨款收入1423.23万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。 （二）部门财政资金支出情况。 按照收支平衡的原则支出预算1423.23万元，其中：基本支出1204.89万元，项目支出218.33万元。 三、部门整体预算绩效管理情况 （一）部门预算项目绩效管理。 2021年度我办基本支出预算以编制、人员、工资等信息为基础编制，项目预算以县委、县政府年度工作要点进行编制。 2020年收入预算总额为1423.23万元，其中：当年财政拨款收入1423.23万元。相应安排支出预算1423.23万元, 其中：一般公共服务1177.97万元，社会保障和就业87.63万元，卫生健康支出47.62万元，住房保障支出101.99万元，城乡社区支出8.02万元。 基本支出1204.89万元，是用于保障政府办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出1031.03万元，对个人和家庭的补助支出35.35万元，办公费5.71万元，印刷费3万元，咨询费0.86万元，水费2万元，电费7万元，邮电费9.64万元，差旅费32.75万元，会议费1万元，公务接待费0.17万元，工会经费7.06万元，福利费6.73万元，公务交通补贴37.40万元，其他商品和服务支出25.19万元。 项目支出218.33万元，是用于保障县政府办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中政府门户网站管理平台技术服务费3.5万元，县政府一、二类会议经费21.56万元，县政府网站检测服务费2万元，县政府办公室文件报刊费用15.96万元，县政府办公场所运行费用23.82万元，县政府24小时在岗政务值班保障经费13.45万元，县人防巡查及执法经费4.32万元，县电子政务外网一期接入（续签）网络服务费5.21万元，省政府视频会议系统采购经费8.28万元，全县OA协同办公系统驻场维护外包服务费9万元，离退休老干部活动经费29.10万元，节日走访慰问费用32.64万元，办公事务工作部署经费及双创工作经费16.51万元，更新人防应急指挥车24.96万元，对外招商洽谈费用8.02万元。 （二）结果应用情况。 在财政局批复预算、决算后的二十日内，及时在洪雅县人民政府信息公开系统公开相关信息。 （三）自评质量 2021年的项目基本按期完成，各项年初目标基本实现，项目组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题。评价为良好。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。开展绩效目标自评并进行公示，接受各方监督。 （二）存在问题。 预算执行过程中未严格按照预算科目及专项项目分项核算，各支出子项存在调剂的现象。 （三）改进建议。 科学合理编制预算，严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算科目，提高适用性。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。 加强财务人员培训，提高财务人员素质，加强财务管理、规范财务核算，特别是其他收入的核算。严格按照财政部颁布的《事业单位会计制度》的规定对发生的经济事项进行会计核算。 |
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