2022年度

四川省洪雅县人民政府

办公室决算

 

目录

公开时间：2023年9月25日

第一部分 部门概况……………………………………………………………4

一、部门职责………………………………………………………………4

二、机构设置………………………………………………………………5

第二部分 2022年度部门决算情况说明………………………………………7

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………7

二、收入决算情况说明……………………………………………………7

三、支出决算情况说明……………………………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………14

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………14

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………16

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………16

第三部分 名词解释……………………………………………………………18

第四部分 附件…………………………………………………………………21

第五部分 附表…………………………………………………………………27

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

指导全县行政机关公文处理工作，办理发送县政府、 县政府办公室的文电。

协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

负责县政府重大活动的组织协调工作，负责县政府会议的会务服务工作。

研究县政府部门和乡镇政府请示县政府的事项，提出拟办意见，报县政府领导审批。

围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

督促检查县政府决定事项及县政府领导指示的执行落实情况，及时向县政府领导报告。

负责县政府值班工作，指导、督查乡镇政府和县政府各部门值班工作，及时报告重要情况。

负责全县民生工程督办工作。组织办理人大代表建议和政协委员提案。

负责全县政务信息组织、编写和报送工作，负责政府信息公开工作的组织、指导、监督、考核。

负责全县人民防空工作。

负责职责范围内的安全生产和职业健康教育、生态 环境保护、审批服务便民化等工作。

完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2022 年亮点工作

1.高质量承办省政府疫情防控调度会、省交通运输厅2022年“5.26”爱路日主题活动、林业科技合作协议签约仪式、2022年度扑救森林火灾综合演练等大型会议活动。

2.高水平承办省政府领导、市委市政府主要领导莅洪调研10余次。

4.全年编报信息专报342条，累计采用77条，《推动县域商业建设快速发展存在的困难建议》等10条被国务院办公厅采用，《洪雅县借力冬奥盛会做强冰雪经济》等6条被省政府办公厅采用，《推行“335”改革模式破解乡村教育发展难题》被眉山政讯专刊推广。

5.洪雅县被市委市政府评为2021年度民生先进集体。

6.全面完成省市107项民生实事，荣获全省“四好农村路”示范县，农村太阳能路灯完成率连续三年全市排名第一。

二、机构设置

四川省洪雅县人民政府办公室为下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

纳入洪雅县人民政府办公室2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.洪雅县信息技术中心

2.洪雅县人民防空办公室

3.洪雅县政府研究中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1284.7万元。与2021年相比，收、支总计各减少138.53万元，下降9.7%。主要变动原因是预算资金减少。

 

（图1：2022年收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1284.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1252.59万元，占97.5%；政府性基金预算财  

政拨款收入   32.11   万元，占   2.5   %；   国有资本经营预算财政拨款收入   0   万元，占   0   %；上级补助收入   0   万元，占   0   %；事业收入   0   万元，占   0   %；经营收入   0   万元，占   0   %；附属单位上缴收入   0   万元，占   0   %；其他收入   0   万元，占   0   %   。    

 

（图2：2022收入决算结构图）（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1284.7万元，其中：基本支出1136.5万元，占88.46%；项目支出148.2万元，占11.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：2022年支出决算结构图）（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

20   22   年财政拨款收、支总计   1284.7   万元。与20   21   年相比，财政拨款收、支总计各减少   138.53   万元，下降   9.7   %。主要变动原因是   预算资金减少   。    

 

（图4：2022年财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1252.59万元，占本年支出合计的97.5%%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少170.64万元，下降11.99%。主要变动原因是预算增加。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1252.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1015.76万元，占81.09%；社会保障和就业支出91.13万元，占7.3%；卫生健康支出46.28万元，占3.7%；住房保障支出98.11万元，占7.8%；农林水支出1.31万元，占0.1%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1252.59，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为805.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）: 支出决算为88.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为116.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为3.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）组织事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为3.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为1.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为16.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为71.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为22.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为16.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为1.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为98.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1136.5万元，其中：

人员经费982.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费153.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年减少2.77万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是一是厉行节约，严控支出。二是受疫情影响，公务接待减少，全年未开展因公出国（境）公务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少2.6万元，下降100%。主要原因是厉行节约，预算调整。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.17万元，下降100%。主要原因是一是厉行节约，严控支出。二是受疫情影响，公务接待减少，全年未开展因公出国（境）公务。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元0。

外事接待支出0万元0。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出32.11万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，洪雅县人民政府办公室机关运行经费支出153.66万元，比2021年增加15.15万元，增长10.94%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，洪雅县人民政府办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，洪雅县人民政府办公室共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于特种技术用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对县人防巡察执法经费、节日走访慰问费用等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成洪雅县人民政府办公室部门整体绩效自评报告、现任放巡查执法经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，洪雅县人民政府办公室部门整体绩效自评得分为98分，绩效自评综述：2022年的项目基本按期完成，各项年初目标基本实现，项目组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题,评价为良好。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指工资福利支出和机关运行保障经费;一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政事务(项)指必要的项目支出;一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)指其他支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)指离退休费;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指行政单位基本养老保险缴费支出;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指职业年金缴费;社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)指死亡抚恤金和丧葬费。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指职工基本医疗保险缴费;医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)指公务员医疗补助缴费。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

2022年洪雅县人民政府办公室部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

洪雅县人民政府办公室为行政单位，执行行政单位会计制度。下属二级预算单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个（洪雅县政府研究中心），其他事业单位2个（洪雅县人民防空办公室、洪雅县信息技术中心）。

（二）机构职能和人员概况。

1.负责县政府文电运转工作，县政府会议准备和重要活动安排，协助县领导组织实施会议议定事项。

2.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文。

3.研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核处理意见,报县政府领导审批。

4.督促检查县政府各部门、各乡镇政府对县政府决定事项和领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告；负责县人大及其常委会的决议、决定，县人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作；负责人大代表建议和政协委员提案的办理。

5.根据县政府领导指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为县政府领导科学决策服务。

6.负责政府信息网络管理、信息公开工作。

7.负责县应急办的日常工作。

8.负责县政府法制建设的日常工作。

9.负责县政府外事侨务的日常工作。

10.承办县委、县政府和县政府领导交办的其他事项。

2022年年初预算部门实有人数68人，其中政府机关行政人员31人，工勤11人，事业14人（含参公8人），离休干部1人，编外控制10人，遗属1人。

（三）年度主要工作任务。

保障全县人防巡查及执法工作、完成人防报警器更新安装；保障全县一、二类会议顺利召开，保障会议相关经费；保障县疫情防控指挥部办公室疫情防控相关会议召开、工作部署；保障县政府网站云监测服务，保障政府门户网站管理平台技术服务，保障视频会议电路服务业务，完成全县OA协同办公系统驻场维护外包服务。

（四）部门整体支出绩效目标。

1.指导全县行政机关公文处理工作，办理发送县政府、县政府办公室的文电。

2.负责县政府重大活动的组织协调工作，负责县政府会议的会务服务工作。

3.督促检查县政府决定事项及县政府领导指示的执行落实情况，及时向县政府领导报告。

4.负责县政府值班工作，指导、督查乡镇政府和县政府各部门值班工作，及时报告重要情况。

5.负责全县政务信息组织、编写和报送工作，负责政府信息公开工作的组织、指导、监督、考核。

6.负责全县人民防空工作。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年部门总体收入合计1284.7万元。

2.部门总体支出情况

2022年部门总体支出合计1284.7万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年我办无结转结余资金。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年部门财政资金收入合计1284.7万元，其中：一般公共预算财政拨款1252.59万元，政府性基金预算财政拨款32.11万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年财政资金支出合计1284.7万元，其中：一般公共服务1015.76万元，社会保障和就业91.12万元，卫生健康支出46.28万元，住房保障支出98.11万元，城乡社区支出32.11万元，农林水支出1.31万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年我办无结转结余资金。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1．预算编制及绩效目标制定情况。严格按照预算管理的相关规定和县级部门预算编制要求，按时完成了2022年部门预算编制工作。2022年中共洪雅县委办公室年度预算总额1284.7万元，其中：当年财政拨款收入1284.7万元。相应安排支出1284.7万元，其中：人员支出982.84万元、日常公用经费支出153.66万元，项目支出116.09万元。

同时按照绩效管理相关规定，根据我单位职能职责和2022年工作重点及全县工作大局等情况，编制了洪雅县人民政府办公室部门整体支出绩效目标，明确了2022年度主要任务、各项基本支出及项目支出的预算金额和资金来源，年度总体目标，并根据工作任务和总体目标编制年度绩效指标，指标的设定可量化、可考核。

2．执行管理情况。一是行政运行保障情况。严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定和省市县相关规定，厉行节俭，规范使用预算资金。收入上，严格执行收支两条线管理制度。支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、重大工作和大额资金使用上集体决策等相关财务管理制度。每月按照国库下达授权支付额度，及时安排各项支出，同时根据项目推进情况及时申请和支付相关费用，加强对资金使用的动态监控，保障机关各项工作的顺利开展。二是“三公”经费预算执行情况。严格按照中央省市的相关文件要求, 严控“三公经费”支出，有效控制公务接待费用，2022年国内公务接待支出0万元。三是违规记录等情况。2022年严格执行预算编制、财务管理、国库集中支付等相关规定，无违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

（三）自评质量。

包括评价部门整体自评准确情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。开展绩效目标自评并进行公示，接受各方监督。

（二）存在问题。

预算执行过程中未严格按照预算科目及专项项目分项核算，各支出子项存在调剂的现象。

（三）改进建议。

科学合理编制预算，严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算科目，提高适用性。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。

加强财务人员培训，提高财务人员素质，加强财务管理、规范财务核算，特别是其他收入的核算。严格按照财政部颁布的《事业单位会计制度》的规定对发生的经济事项进行会计核算。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表