2021年度

四川省眉山市洪雅县人大常委会机关部门决算

目录

公开时间：2022年9月15日

第一部分 部门概况……………………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作………………………………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………………………………5

第二部分2021年度部门决算情况说明…………………………………………6

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………………6

二、收入决算情况说明…………………………………………………………………6

三、支出决算情况说明…………………………………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………………10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………………10

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………………12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………………12

十、其他重要事项的情况说明………………………………………………………12

第三部分 名词解释…………………………………………………………………14

第四部分 附件…………………………………………………………………………17

第五部分 附表…………………………………………………………………………24

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。洪雅县人大常委会是洪雅县人民代表大会的常设机关，在县人民代表大会闭会期间依法行使地方国家权力机关职权。它对县人民代表大会负责并报告工作；按照民主集中制的原则，通过召开人代会、人大常委会会议、主任会议的形式，依法集体行使宪法和法律赋予的职权。

（二）2021年重点工作完成情况。召开县十八届人大七次会议，审查和批准了县人民政府、县人大常委会、县法院、县检察院、环保工作报告，审查和批准了洪雅县2020年国民经济发展计划和财政预算执行情况及2021年国民经济发展计划草案和财政预算草案，票决2021年重点实施民生实事项目10项。完成了县乡人大换届选举工作。召开县十九届人大一次会议选举县人大常委会主任、副主任、委员，选举县人民政府县长、副县长，选举县监委主任，选举县人民法院院长、县人民检察院检察长，选举眉山市五届人大代表，表决通过了县十九届人大各专门委员会组成人员。召开人大常委会会议13次，听取和审议“一府两院”财政决算、预算编制、财政预算执行、国民经济和社会发展、国有资产管理情况、代表票决项目上半年实施情况等专项工作报告7项、任免干部78人次。对8部法律法规开展执法检查。对8个重点项目推进工作开展检查，提出建议12条。调整充实县、镇城乡规划监督委员会和专家队伍，邀请省市城乡规划监督专家莅洪指导，组织规监委成员和镇人大主席参加市城乡规划监督交流培训。全年列席规划专家会18次，对49个项目规划及实施情况开展监督检查，发现并交办问题 43个，对6个项目规划条件进行专项核查。督办代表建议，受理群众来信来访36件次。严格执行《洪雅县人民代表大会常务委员会规范性文件备案审查实施细则》，全年共备案审查规范性文件7件。

二、机构设置

洪雅县人大常委会机关是县人大专门委员会和县人大常委会工作机构、办事机构的统称，包含8个专门委员会和3个工作办事机构，分别是：县人大设立法制委员会、监察和司法委员会、经济委员会、教育科技文化卫生民族宗教委员会、农业与农村委员会、城乡建设环境资源保护委员会、预算委员会、社会建设委员会，县人大常委会办公室、人事外侨工委、信访办公室,其中办公室内设信息中心。专门委员会受县人民代表大会领导，在大会闭会期间，受县人大常委会领导。

洪雅县人大常委会机关年度部门决算由县人大常委会办公室统一编报。

洪雅县人大常委会办公室为一级预算行政单位，无下属二级预算单位。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1060.94万元，与2020年相比，收、支总计各增加406.62万元，增长62.14%，主要是人员支出、年度项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1060.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1060.94万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1060.94万元，其中：基本支出721.06万元，占67.96%；项目支出339.88万元，占32.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1060.94万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加406.62万元，增长62.14%，主要是人员支出、年度项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1060.94万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加406.62万元，增长62.14%。主要是人员支出、年度项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1060.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出948.38万元，占89.39%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出44.87万元，占4.23%；卫生健康支出22.78万元，占2.15%；住房保障支出44.91万元，占4.23%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1060.94万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为605.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为19.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）:支出决算为2.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:支出决算为320.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为0.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为2.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为26.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为16.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.08万元完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为10.70万元完成预算100%，决算数等于预算数。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金助（项）:支出决算为44.91万元完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出721.06万元，其中：

人员经费614.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费106.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.98万元，完成预算39.6%，决算数小于预算数的主要原因是牢固树立厉行节约、杜绝铺张浪费意识，严格执行八项规定、六项禁令精神。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.98万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

3.公务接待费支出1.98万元，完成预算39.6%。公务接待费支出决算比2020年减少1.19万元，下降37.53%。主要原因是来洪调研考察减少，并牢固树立厉行节约、杜绝铺张浪费意识，严格执行八项规定、六项禁令精神。。其中：

国内公务接待支出1.98万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，260人次（不包括陪同人员），共计支出1.98万元，具体内容包括：接待四川省人大1批次23人次支出1840元、接待眉山市人大3批次35人次支出2756元、接待阿坝州人大1批次17人次支出1290元、接待眉山市彭山区人大2批次32人次支出2396元、接待金川县人大1批次18人次支出1396元、接待仁寿县人大2批次40人次支出3028元、接待仪陇县人大1批次22人次支出1650元、接待荣昌县人大1批次26人次支出1920元、接待中江县人大1批次15人次支出1096元、接待眉山市东坡区人大1批次18人次支出1345元、接待青神县人大1批次14人次支出1060元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，洪雅县人大常委会机关运行经费支出106.31万元，比2020年增加17.79万元，增长20.1%。主要原因是人员增加

（二）政府采购支出情况

2021年，洪雅县人大常委会机关政府采购支出总额56.65万元，其中：政府采购货物支出56.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，洪雅县人大常委会机关共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，对“县镇人大代表换届选举”项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效自评。具体绩效评价详情见附件。

同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年洪雅县人大常务委员会办公室整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:指未单独设置项级科目的其他人大事务支出

6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:指未单独设置项级科目的用于其他中国共产党组织部门的事务支出

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金助（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年洪雅县人大常务委员会办公室

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。洪雅县人大设立法制委员会、监察和司法委员会、经济委员会、教育科技文化卫生民族宗教委员会、农业与农村委员会、城乡建设环境资源保护委员会、预算委员会、社会建设委员会等八个专门委员会，县人大常委会设立办公室、人代工委、信访办等三个办事工作机构。

（二）机构职能。洪雅县人大常委会是洪雅县人民代表大会的常设机关，在县人民代表大会闭会期间依法行使地方国家权力机关职权。它对县人民代表大会负责并报告工作；通过召开人代会、人大常委会会议、主任会议的形式，依法集体行使宪法和法律赋予的职权。

（三）人员概况。洪雅县人大常委会机关2021年年末在职人数54人，其中：行政人员48人（编制在外单位30人）、事业人员1人、行政工勤3人、编外控制数人员2人。离休人员1人，退休人员34人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本部门财政资金收入总额1060.94万元，全部为财政拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本部门财政资金支出1060.94万元。其中：一般公共服务948.38万元，社会保障和就业44.87万元，卫生健康支出22.78万元，住房保障支出44.91万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

根据预算编制通知要求，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，及时完成预算编制，预算编制基本准确。在预算执行过程中将提高财政资金使用效益和保障资金安全有机结合，牢固树立依法理财意识，严格执行预算，预算执行率100%。

（二）结果应用情况。

在财政局批复预算、决算后的二十日内，及时在洪雅县人民政府信息公开系统公开相关信息。

（三）自评质量

2021年本部门预算安排较为合理，基本经费保障了本部门工作的正常运转，项目经费做到了专款专用，资金使用效果较好，资金分配和使用均按预算执行，无违反财经纪律和财务法规等行为。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

洪雅县人大常务委员会办公室预算编制及决算客观准确、支出管理规范有序，财务管理制度较为完善。整体实现了年初设定的绩效目标，保障了本部门的正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（二)存在问题。

一是对预算资金精细化管理不足；二是绩效实施、控制、监督有待进一步提高。

（三）改进建议。

一是立足单位实际，积极做好项目的前期调研，准确把握本单位各项业务的开展、工作发展动向以及资金需要情况，科学合理的编制每年度的财政资金预算；二是进一步提高内部控制管理工作，提高财政资金使用效率。

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

县镇人大代表换届选举。依法进行换届选举，选举县十九届人大代表和各镇新一届人大代表。

项目立项、资金申报符合法律规定和全国、省、市人大常委会要求，绩效目标设置明确合理。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。依法选举县十九届人大代表和各镇新一届人大代表。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等严格按照项目实施的进度及项目执行的预达目标制定，具体见表格。

3．项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按照项目支出绩效评价指标体系，对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目预算资金88.91万元，财政批复项目经费88.91万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。财政资金。

2．资金到位。预算88.91万元、拨付88.91万元，到位率100%、到位及时率100%。支付88.91万元，完成预算的100%。

3．资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目按计划完成，依法选举出洪雅县第十九届人民代表大会代表209名、各镇新一届人民代表大会代表共774名。任务量、质量标准、进度计划、成本控制目标均达到100%。

（二）项目效益情况。

人大职能作用发挥好、全民人大意识增强、群众满意度达95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

严格按照有关规定，制定了较详细的执行计划使用预算，具有明确的用途和目标，资金到位及时;绩效目标在数量、质量、成本、效率、效益方面进行了量化，基本合理配置，符合客观实际;预算决策、管理、执行等日渐规范，能够较好地满足工作需要，取得了良好的效果。

（二）存在的问题。

一是部分绩效目标设定不够细化、不够量化,缺乏可衡量性。

二是设定考核评价标准不够清晰，部分项目效果无法量化

（三）相关建议。

一是加强绩效管理业务知识培训，提高绩效管理理念，增强绩效管理意识。

二是健全工作机制，进一步完善本部门绩效管理体制。

附表：

	2021年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		洪雅县人大常务委员会办公室－103				实施单位	洪雅县人大常务委员会办公室
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：			88.91	执行数：	88.91
		其中： 财政拨款			88.91	其中： 财政拨款	88.91
		其他资金				其他资金
年度总体目标 完成情况		预期目标				目标实际完成情况
		依法进行换届选举，选举新一届县人大代表209名、镇人大代表774名。				依法进行换届选举，选举县十九届人大代表209名、各镇新一届人大代表共774名。
年度绩效指标完成情况		一级 指标	二级 指标	三级 指标		预期指标值		实际完成指标值
		完成 指标	数量指标	选举新一届县人大代表		209名		209名
			数量指标	选举并新一届镇人大代表		774名		774名
			质量指标	选民参选率		80%以上		85%
			时效指标	按时完成		2021年9月30日前		2021年9月30日
			成本指标	经费支出控制在预算内		90万元		88.91万元
		效益 指标	经济效益指标
			社会效益指标	增强全民人大意识		好		好
			生态效益指标
			可持续影响指标	人大职能作用发挥		好		好
		满意 度指标	满意度 指标	满意度		90%以上		95%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表