| 四川省眉山市洪雅县人大常委会机关2022年部门决算编制说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-25 作者： 点击数： |
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2022年度 目录 公开时间：2023年9月25日 第一部分 部门概况…………………………………………………………4 一、部门职责……………………………………………………………………………4 二、机构设置……………………………………………………………………………5 第二部分 2022年度部门决算情况说明……………………………………6 一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………6 二、收入决算情况说明…………………………………………………………6 三、支出决算情况说明…………………………………………………………7 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………7 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………7 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………11 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………11 八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………………13 九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………………13 十、其他重要事项的情况说明 ………………………………………………13 第三部分 名词解释………………………………………………………15 第四部分 附件……………………………………………………………19 第五部分 附表……………………………………………………………25 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 第一部分 部门概况一、部门职责及主要工作（一）部门职能。洪雅县人大常委会是洪雅县人民代表大会的常设机关，在县人民代表大会闭会期间依法行使地方国家权力机关职权。它对县人民代表大会负责并报告工作；通过召开人代会、人大常委会会议、主任会议的形式，依法集体行使宪法和法律赋予的职权。（二）主要工作。召开县十九届人大二次会议，审查和批准了县人民政府、县人大常委会、县法院、县检察院、环保工作报告，审查和批准了洪雅县2021年国民经济发展计划和财政预算执行情况及2022年国民经济发展计划草案和财政预算草案，票决2022年重点实施民生实事项目10项。举行人大常委会会议8次，听取和审议财政决算、预算编制、财政预算执行、国民经济和社会发展、国有资产管理情况、代表票决项目上半年实施情况等专项工作报告、任免国家机关工作人员29人次。对《中华人民共和国城乡规划法》等8部法律法规情况开展执法检查。听取审议县监察委员会关于整治群众反映强烈问题专项工作报告。对法治政府、城市公共空间等14项中心工作和重大民生开展调研。建成代表联络站15个。督办建议批评意见81件。宣传人民代表大会制度中央、省、市等各类报刊、杂志、网站媒体刊载26篇、50次以上，被评为2022年度全省人大新闻宣传工作先进单位。 二、机构设置 洪雅县人大设立法制委员会、监察和司法委员会、经济委员会、教育科技文化卫生民族宗教委员会、农业与农村委员会、城乡建设环境资源保护委员会、预算委员会、社会建设委员会等八个专门委员会，县人大常委会设立办公室、人代工委、信访办等三个办事工作机构。 洪雅县人大常委会机关年度部门决算由县人大常委会办公室统一编报。 洪雅县人大常委会办公室为一级预算行政单位，无下属二级预算单位。 第二部分 2022年度部门决算情况说明2022年度收、支总计757.62万元。与2021年相比，收、支总计各减少303.32万元，下降28.59%。主要变动原因是年度项目、人员支出减少。 （图1：收、支决算总计变动情况图）
2022年本年收入合计757.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入746.81万元，占98.57%；政府性基金预算财政拨款收入10.81万元，占1.43%。 （图2：收入决算结构图）
2022年本年支出合计757.62万元，其中：基本支出562.02万元，占74.18%；项目支出195.60万元，占25.82%。 （图3：支出决算结构图）
2022年财政拨款收、支总计757.62万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少303.32万元，下降28.59%。主要变动原因是年度项目、人员支出减少。 （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
2022年一般公共预算财政拨款支出746.81万元，占本年支出合计的98.57%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少314.13万元，下降29.61%。主要变动原因是年度项目、人员支出减少 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况） 2022年一般公共预算财政拨款支出746.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出595.03万元，占79.68%；社会保障和就业支出84.72万元，占11.34%；卫生健康支出22.24万元，占2.98%；城乡社区支出1.89万元，占0.25%；住房保障支出41.84万元，占5.6%；灾害防治及应急管理支出1.09万元，占0.15%。 （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2022年一般公共预算支出决算数为746.81万元，完成预算100%。其中： 1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运（项）: 支出决算为390.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为152.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 3.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）: 支出决算为18.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 4.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 支出决算为31.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 5.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为9.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为27.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为46.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为10.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 14.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为1.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为41.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 16.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为1.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 2022年一般公共预算财政拨款基本支出562.02万元，其中： 人员经费477.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.01万元，完成预算28.06%，较上年减少0.97万元，下降48.99%。决算数小于预算数的主要原因是牢固树立厉行节约、杜绝铺张浪费意识，严格执行八项规定、六项禁令精神。 2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.01万元，占100%。具体情况如下： （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。 3.公务接待费支出1.01万元，完成预算28.06%。公务接待费支出决算比2021年减少0.97万元，下降48.99%。主要原因是牢固树立厉行节约、杜绝铺张浪费意识，严格执行八项规定、六项禁令精神。其中： 国内公务接待支出1.09万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，127人次（不包括陪同人员），共计支出1.01万元，具体内容包括：接待四川省人大1批次6人次支出405.00元、接待眉山市人大4批次43人次支出2974.00元、接待青神县人大2批次30人次支出2197.00元、接待都江堰市人大1批次13人次支出1040.00元、接待梓潼县人大1批次17人次支出1350.00元、接待遂宁市人大1批次18人次支出2000.00元、接待预算联网监督1批次2人次支出130.00元。 外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。 2022年政府性基金预算财政拨款支出10.81万元。 2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 2022年，洪雅县人大常委会机关运行经费支出84.60万元，比2021年减少21.71万元，下降20.42%。主要原因是人员减少。 2022年，洪雅县人大常委会机关政府采购支出总额6.34万元，其中：政府采购货物支出6.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置办公空调或阅文系统终端。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 截至2022年12月31日，洪雅县人大常委会机关共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理情况 根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，没有需要进行预算事前绩效评估的项目，在预算执行过程中，选取1个项目（县十九届人大二次会议）开展绩效监控。预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。 同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年洪雅县人大常务委员会办公室整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 3.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 4.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）: 指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 5.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 指未单独设置项级科目的其他人大事务支出 6.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。 11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指反映其他用于社会保障和就业支出。 12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。。 14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 15.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 16.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）:指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。 17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 18.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件 2022年洪雅县人大常务委员会办公室 部门整体绩效评价报告 一、部门（单位）基本情况 （一）机构组成。洪雅县人大设立法制委员会、监察和司法委员会、经济委员会、教育科技文化卫生民族宗教委员会、农业与农村委员会、城乡建设环境资源保护委员会、预算委员会、社会建设委员会等八个专门委员会，县人大常委会设立办公室、人代工委、信访办等三个办事工作机构。 （二）机构职能和人员概况。洪雅县人大常委会是洪雅县人民代表大会的常设机关，在县人民代表大会闭会期间依法行使地方国家权力机关职权。它对县人民代表大会负责并报告工作；通过召开人代会、人大常委会会议、主任会议的形式，依法集体行使宪法和法律赋予的职权。洪雅县人大常委会机关2022年年末在职人数55人，其中：行政人员48人（编制在外单位30人）、事业人员2人、行政工勤3人、编外控制数人员2人。退休人员34人。 （三）年度主要工作任务。召开县十九届人大二次会议，审查和批准了县人民政府、县人大常委会、县法院、县检察院、环保工作报告，审查和批准了洪雅县2021年国民经济发展计划和财政预算执行情况及2022年国民经济发展计划草案和财政预算草案，票决2022年重点实施民生实事项目10项。举行人大常委会会议8次，听取和审议财政决算、预算编制、财政预算执行、国民经济和社会发展、国有资产管理情况、代表票决项目上半年实施情况等专项工作报告、任免国家机关工作人员29人次。对《中华人民共和国城乡规划法》等8部法律法规情况开展执法检查。听取审议县监察委员会关于整治群众反映强烈问题专项工作报告。对法治政府、城市公共空间等14项中心工作和重大民生开展调研。建成代表联络站15个。督办建议批评意见81件。宣传人民代表大会制度中央、省、市等各类报刊、杂志、网站媒体刊载26篇、50次以上，被评为2022年度全省人大新闻宣传工作先进单位。 （四）部门整体支出绩效目标。 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届六中全会、中央人大工作会议精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国的有机统一，坚持和完善人民代表大会制度，不断发展全过程人民民主，加强和改进新时代人大工作，对标县第十五次党代会要求，完成以下目标任务。 1.保障人大常委会机关工作正常运转 2.紧扣保障高质量发展的法律法规逐条开展执法检查。 3.围绕建设“两山”转化示范县、绿色发展先行区目标开展调研检查。 4.突出民生实事代表票决、人大代表之家、代表建议办理抓好代表工作。 5.围绕“政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责”加强人大机关自身建设。 二、部门资金收支情况 （一）部门总体收支情况。 1.部门总体收入情况。 2022年本部门收入总额757.62万元。 2.部门总体支出情况。 2022年本部门支出总额757.62万元。 3.部门总体结转结余情况 无 （二）部门财政拨款收支情况。 1.部门财政拨款收入情况 2022年本部门财政资金收入总额757.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入746.81万元；政府性基金预算财政拨款收入10.81万元。 2.部门财政拨款支出情况 2022年本部门财政资金支出757.62万元，其中：一般公共服务支出595.03万元；社会保障和就业支出84.72万元；卫生健康支出22.24万元；城乡社区支出12.70万元；住房保障支出41.84万元；灾害防治及应急管理支出1.09万元。 3.部门财政拨款结转结余情况 无 三、部门整体绩效分析 （一）部门预算项目绩效分析。 1.人员类项目绩效分析 人员类项目预算编制目标明确、全部实现，预算执行率100%。无违规情况。 2.运转类项目绩效分析 运转类项目预算编制目标明确、全部实现，预算执行率100%。无违规情况 3.特定目标类项目绩效分析 特定类项目预算编制目标明确、全部实现，预算执行率100%。无违规情况 （二）部门整体履职绩效分析。 及时完成预算编制，预算编制基本准确。预算执行率100%。基本支出预算达到了均衡预算支出目标，项目支出预算执进度按项目进度需求执行。无违规情况。 （三）结果应用情况。 按时在洪雅县人民政府信息公开系统公开相关信息。 （四）自评质量。 县人大常委会机关，紧紧围绕县委各项中心工作认真履行法定职责，以创新为动力，以服务为根本，较好地完成了年初确定的各项工作任务。 1.行政运转保障。除基本支出外，根据年初预算，合理安排资金，保证单位正常运转和各项工作的顺利开展。 2.厉行节约。严格执行中央八项规定和单位财务管理制度。增强干部职工节约意识。 3.单位专项经费严格按照专款专用的原则使用。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 洪雅县人大常委会机关预算编制及决算客观准确、支出管理规范有序，财务管理制度较为完善。整体实现了年初设定的绩效目标，保障了本部门的正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。 （二）存在问题。 预算编制尚需更加精细准确。 （三）改进建议。 更加严谨地使预算编制进一步精细化和科学化。 附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 附表：
一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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附件【洪雅县人大常委会办公室2022年部门决算公开表.xls】 |
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