2021年度

四川省洪雅县残疾人联合会部门决算

 

目录

公开时间：2022年9月29日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作      4

二、机构设置      8

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明      9

二、收入决算情况说明      9

三、支出决算情况说明      10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明      11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明      11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明      15

八、政府性基金预算支出决算情况说明      16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明      17

十、其他重要事项的情况说明      17

第三部分 名词解释     19

第四部分 附件

一、2021年洪雅县残疾人联合会整体绩效评价报告     23

二、2021年贫困残疾人家庭无障碍改造项目支出绩效自评报告     27

三、2021年扶持农村贫困残疾人就业创业、发展生产、产业扶贫项目支出绩效自评报告     31

四、2021年残疾人居家托养服务项目支出绩效自评报告     35

五、2021年农村残疾人实用技术培训项目支出绩效自评报告     39

六、2021年重度残疾人2022年基本医疗保险费项目支出绩效自评报告     43

七、关于批复2021年度部门决算的通知（洪财库〔2022〕4号）     47

第五部分 附表

一、收入支出决算总表      49

二、收入决算表      49

三、支出决算表      49

四、财政拨款收入支出决算总表      49

五、财政拨款支出决算明细表      49

六、一般公共预算财政拨款支出决算表      49

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表      49

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表      49

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表      49

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表      49

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      49

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表      49

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表      49

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表      49

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人利益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人，遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化体育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。

5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的政策草案，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6.协助各乡、镇做好残联干部的管理工作，对全乡（镇）残联干部和企事业单位残联组织负责人进行培训。

7.承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

8.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9.指导和管理各类残疾人社团组织。

10.统筹开展为残疾人事业募捐活动。

11.开展残疾人事业的对外交流与合作。

12.承办县政府和市残联交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况

1.党史学习教育。县残联印发了《2021年党史学习教育实施方案》、《庆祝建党100周年  我为群众办实事活动方案》、《全国助残日系列活动工作方案》等方案，对党史学习教育作出了安排部署。先后举行党组中心组学习8次，党员干部上党课6次，专题学习5次，党史知识竞赛2次，主题党日活动10次，掀起学习习近平总书记“七一”重要讲话精神热潮，践行“我为群众办实事”，扎实解决残疾人操心事、烦心事、揪心事12件。

2.重点工作。全面做好民生保障目标任务，完成农村残疾人实用技术培训292人（任务280人），困难残疾人家庭无障碍改造58户（任务50户），集中（居家）托养智力、精神和重度肢体残疾人426人（任务360人），残疾人适配亟需的基本型辅助器具367人（任务300人），康复救助困难偏瘫、截瘫残疾人6名（任务6名）、脑瘫儿童20人（任务20人）、听力残疾儿童6人（任务6人），资助白内障患者实施复明手术90例（任务90例），完成洪雅县残疾人康复中心及综合服务设施项目主体框架工程，12月底完成土建工程。

3.亮点工作。

（1）聚焦教就工作。5月15日，举办首届残疾人专场招聘会，30余家县内外企业提供残疾人就业岗位215个，300余名残疾人参加现场招聘，83名残疾人与企业现场达成就业意向。鼓励、扶持150名残疾人实现居家灵活就业创业，为320余名残疾人或残疾人家属开展农村实用技术和职业技术培训，为111名符合条件的残疾学生发放教育资助资金。依法开展用人单位按比例安置残疾人就业审核确认和用人单位超比例安置残疾人就业奖励工作，目前已审核用人单位61家，安置残疾人就业人数145人，超比例安置奖励3家。9月，中山镇前锋村股份经济合作联合社被命名为眉山市首批农村残疾人就业创业示范基地，洪雅县军师按摩店被命名为眉山市盲人按摩示范机构。

（2）推进“残健融合”。一是积极推动残疾人体育事业发展，建立残疾人羽毛球、游泳等两个运动培训基地，培养残疾人运动人才。5月19日，举办首届洪雅县残疾人运动会，43名残疾人参加游泳、羽毛球两个运动项目。我县向省残联输送残疾人游泳运动员2名（徐明林、江凯文），徐明林代表四川省参加第十一届全国残运会，获得全国第四名。全力备战2022年四川省第十届残疾人运动会暨第五届特奥运动会，通过摸排筛选出有运动特长、运动爱好、具备体育潜质的残疾人运动员81名。二是积极丰富残疾人文化活动，组织开展了“志愿助残阳光行”、“残健共享 悦读悦美”、“小米大爱—关爱折翼天使”等公益助残活动，参与活动人数约550人。在2021年眉山市残疾人文化艺术周分类评选活动中，我县推荐参评的文艺节目和艺术作品荣获一等奖3个、二等奖1个、三等奖3个。三是引导社会各界关注关爱残疾人，举行“全国助残日”“国际残疾人日”等系活动，通过洪州狮爱服务队、蓝何社工等社会组织筹集助残资金5万余元，为50名听力残疾人适配助听器，对400名居家托养残疾人进行了慰问。

（3）加强残疾人事业宣传。积极向各级媒体组稿投稿，先后在中国县域经济报、四川发布、川观新闻、四川新闻网、省残联官方网站、市残联微信平台和官方网站等媒体平台刊发《四川洪雅：高质量推进残疾人事业发展》等反映我县残疾人工作成效的信息17条次，进一步营造全县上下扶残助残、关心关爱残疾人的浓厚氛围。

4.组联工作。印发了《关于印发〈镇残联专干季度绩效评估细则〉的通知》（洪残联〔2021〕5号），进一步强化了对残联专干管理；配合县委组织部、各镇做好农村小网格基层治理工作；指导残疾人五大专门协会开展工作；指导中山镇前锋村残协创建省级残协示范点，目前已完成市级验收工作；洪雅县军师盲人按摩店店主龚玉军被评为四川省自强模范、洪雅县中山镇前锋村股份经济合作联合社评为四川省助残先进集体。切实做好残疾人证评定、换发工作，截止12月17日，新发、换证共计1475人，积极开展上门评残服务57人，落实评残补贴192人。

二、机构设置

洪雅县残疾人联合会是参照公务员法管理的事业单位下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计527.12万元。与2020年相比，收入支出总计各减少1213.16万元，下降69.71%。支出527.12万元。主要变动原因是减少残疾人康复中心建设项目拨款，相应项目支出减少。（详见财决公开01表）

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计527.12万元万元，其中：按支出功能科目分为社会保障和就业支出460.07万元，占总收入的87.28%，卫生健康支出6.05万元，占总收入的1.15%，住房保障支出11.28万元，占总收入的2.14%，其他支出49.72万元，占总收入的9.43%。（详见财决公开02表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年财政拨款收入527.12万元，支出527.12万元。其中一般公共预算财政拨款477.4万元，政府性基金预算财政拨款49.72万元。按支出功能科目分为社会保障和就业支出460.07万元，卫生健康支出6.05万元，住房保障支出11.28万元，其他支出49.72万元。（详见财决公开04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入527.12万元，支出527.12万元。与2020年相比，财政拨款收、入总计各减少1213.16万元，下降69.71%。主要变动原因是减少残疾人康复中心建设项目拨款，相应项目支出减少。其中一般公共预算财政拨款477.4万元，政府性基金预算财政拨款49.72万元。（详见财决公开04表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出477.4万元，占本年支出合计的90.57%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1198.88万元，下降71.52%。主要变动原因是减少残疾人康复中心建设项目拨款，相应项目支出减少。2021年一般公共预算财政拨款支出477.4万元，其中基本支出148.88万元，项目支出328.52万元。按支出功能科目分为社会保障和就业支出460.07万元，卫生健康支出6.05万元，住房保障支出11.28万元。（详见财决公开06表）

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出477.4万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出460.07万元，占96.37%；卫生健康支出（类）6.05万元，占1.27%；住房保障支出（类）11.28万元，占2.36%。（详见财决公开06表）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为477.4万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为9.31万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）: 支出决算为117.14万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款） 机关服务（项）: 支出决算为5.1万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）: 支出决算为6.3万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）: 支出决算为165.19万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）: 支出决算为1.16万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 支出决算为155.42万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.6万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.96万元，完成预算100%。

10卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.49万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.28万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2021年一般公共预算财政拨款基本支出148.88万元。其中：人员经费支出126.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费支出22.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（详见财决公开08表）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.25万元，完成预算100%。（详见财决公开10表）

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.25万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.25万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年增加0.23万元，增长1163%。主要原因是实际接待事务增加，故支出增大。其中：

国内公务接待支出0.25万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待6批次，52人次（不包括陪同人员），共计支出0.25万元，具体内容包括：市残联赴洪开展“温暖万家行”慰问工作餐0.04万元；市残联开展残疾人事业发展补助资金清理工作餐0.06万元；市残联慰问残疾人党员及调研残疾人家庭无障碍改造工作餐0.04万元；市残联评估残疾人就业创业示范基地和盲人按摩机构示范机构工作餐0.04万元；市残联调研困难残疾人家庭无障碍改造工作餐0.04万元；市残联调研残疾人“量服”工作用餐0.03万元等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出49.72万元，安排项目支出49.72万元。（详见财决公开11表）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

洪雅县残疾人联合会无国有资本经营资金安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，洪雅县残疾人联合会机关运行经费支出22.65万元，比2020年增加2.88万元，增长14.57%。主要原因是调入事业人员一名，相应增加机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，洪雅县残疾人联合会政府采购支出总额17.95万元，其中：政府采购货物支出17.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置特种专业技术用车一辆。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，洪雅县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于残疾人康复托养工作用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对贫困残疾人家庭无障碍改造项目、扶持农村贫困残疾人就业创业、发展生产、产业扶贫项目、残疾人居家托养服务项目、农村残疾人实用技术培训项目重度残疾人2022年基本医疗保险费项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年XX部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指用于行政事业单位养老方面的支出。

10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.社会保障和就业（类）残疾人事业（款） 机关服务（项）: 指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

12.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）: 指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

13.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）: 指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

14.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）: 指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

15.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 指除上诉项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

26.残疾人无障碍改造：指保障残疾人通行安全和使用便利进行的配套建设和服务设施配备。

27.重度残疾人：持有《中华人民共和国残疾人证》等级为一至二级的为重度残疾人。

28.残疾人扶贫对象生活费：从2016年起，对全省持有第二代残疾人证，四川户籍残疾人中的建档立卡扶贫对象，按政策核发残疾人扶贫对象生活费补贴。

 

第四部分 附件

附件1

2021年洪雅县残疾人联合会

整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

洪雅县残疾人联合会是参照公务员法管理的事业单位。下属2个事业单位（洪雅县残疾人集中托养服务中心 、洪雅县残疾人就业服务所）。

（二）机构职能

宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会更加活跃。

（三）人员概况

现有在职职工10人，其中按性质分：参公人员4人，全额事业人员3人、编外控制数人员2人、退役军人公益性岗位1人。按职级分：正科级1人、副科级1人、科员2人、事业管理九级3人，编外控制数人员2人、退役军人公益性岗位1人。退休干部职工2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年全年财政拨款1383.72万元，其中：社会保障和就业支出1367.75万元，卫生健康支出5.74万元，住房保障支出10.23万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年财政资金支出1383.72万元。其中：基本支出90万元，项目支出1293.72万元。按支出功能分类：工资福利支出73.32万元，商品和服务支出16.63万元，对个人和家庭补助支出0.048万元，其他资本性支出0 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

2021年部门预算编制严格按照县财政的要求并结合实际，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，根据定员和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定经费预算，从严控制事业经费，按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算，压缩公业务费。科学编制项目支出，按照“谁申请资金，谁编制目标”的要求，编制部门预算项目绩效目标，并以工作台账的方式印发每名干部职工执行，目前全年目标任务圆满完成。

在预算执行上，强化预算控制，对无计划、无预算或超计划、超预算的开支可不予支出；确需调整、追加的预算，严格按照“三重一大”集体决策制度，召开党组会议确定后报县财政局审批；预算执行进度方面，基本支出预算达到了均衡预算支出的目标，项目支出预算执行进度按项目进度需求执行，全年财政下达预算资金1383.72万元，年度实际支付财政预算资金1383.72万元，预算执行率100%，无违反财经纪律问题发生。

（二）结果应用情况

将预算绩效管理评价结果与来年预算编制有机结合，把绩效评价结果作为来年编制年度预算的重要依据和财政专项资金安排使用的重要内容。对评价结果好的项目，予以保留或加大投入；对绩效评价质量不高的项目，相应调减预算。绩效目标完成情况、自评情况按要求在洪雅县人民政府信息公开系统进行公开。

（三）自评质量

严格按部门整体支出各项指标自评要求和标准对照开展自评。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体看，县残联预算编制及决算客观准确，支出管理规范有序，财务管理制度更趋完善，整体实现了年初设定的绩效目标，保障了单位各部门的正常运转，促进了残联工作的顺利开展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（二）存在问题

预算编制尚需更加精细准确。

（三）改进建议

更加严谨地促使预算编制管理进一步精细化、科学化，县财政也应进一步强化预算执行进度。

附件2

2021年贫困残疾人家庭无障碍改造项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据《眉山市残疾人联合会关于印发2021年度市人大代表票决民生实事项目实施方案的通知》（眉残联［2021］1号）和《眉山市残疾人联合会关于印发<眉山市残联2021年工作要点>的通知》（眉残联［2021］4号）精神，结合我县实际情况，我县印发《关于开展2021年困难残疾人家庭无障碍改造工作的通知》（洪残联〔2021〕11号）文件。对洪雅县户籍持第二代残疾人证的困难残疾人家庭实施家庭无障碍改造。残疾人自愿申请，村（社区）、镇残联负责对申报残疾人无障碍改造家庭基本信息和居住环境进行初步核实，提交申请材料；县残联组织设计公司上门进行评估设计，制定一人一策改造方案，并对申报情况进行审定；县残联审定公示无异议后，通过招标方式确定施工单位，入户进行改造。2021年实施贫困残疾人家庭无障碍改造58户，改造资金14.43万元，其中省级一般公共预算资金4.59万元、中央彩票公益金9.84万元。

（二）项目绩效目标

对洪雅县户籍持第二代残疾人证的困难残疾人家庭实施家庭无障碍改造。2021年绩效目标为50户，按户均2500元标准执行。

（三）项目自评步骤及方法

残疾人自愿申请，村（社区）、镇残联负责对申报残疾人无障碍改造家庭基本信息和居住环境进行初步核实，提交申请材料；县残联组织设计公司上门进行评估设计，制定一人一策改造方案，并对申报情况进行审定；县残联审定公示无异议后，通过招标方式确定施工单位，入户进行改造；项目实施完成后严格考核制度，按照财务相关规定及时拨付培训资金，同时加强资金使用监管，做到项目资金有预算，专款专用。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

川财社[2020]167号，提前下达2021年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金（省级一般公共预算 ）4.59万元，川财社[2021]72号，下达2021年中央财政残疾人事业发展补助资金（中央彩票公益金）9.84万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

    财政根据单位资金需求申请和项目进度情况拨付资金计划，及时到位，县残联根据实际情况按合同要求支付项目款。

（三）项目财务管理情况

   加强资金使用监管，做到项目资金有预算，认真审核财务资料，严格执行专款专用。

三、项目实施及管理情况

按政府采购内控管理制度等相关规定执行，参照政府采购法律法规规定的采购方式及流程进行采购，确定改造单位并开展无障碍改造工作。项目实施完成后严格考核制度，按照财务相关规定及时拨付培训资金，同时加强资金使用监管，做到项目资金有预算，专款专用。

四、项目绩效情况    

2021年实施贫困残疾人家庭无障碍改造58户，改造资金14.43万元，其中省级一般公共预算资金4.59万元、中央彩票公益金9.84万元。

（二）项目效益情况。

2021年完成58户改造。秉持“因地制宜、因人而异、因需改造”的原则，根据各类残疾人的残疾状况、日常需求与居住环境，实行一户一策改造方案。着眼残疾人最基本、最迫切、最可行的改造内容，结合残疾人残疾状况及实际需求，为每一户拟定“个性化”改造方案。通过项目的实施，使残疾人及其家庭的生活更加便捷、舒适，减轻了他们家庭的负担，提升了幸福感。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

按照2022年县级专项预算项目支出绩效评价指标体系，该项目自评得分96分。

（二）存在的问题

无。    

（三）相关建议

下一步将根据家庭无障碍改造建设的专业技术要求，进一步提高各镇基层工作人员服务、管理能力和水平，满足残疾人家庭人性化、个性化、精准化的服务需求。提高残疾人生活质量，推动贫困残疾人家庭无障碍改造走深走实，使更多残疾人受益。

附件3

2021年扶持农村贫困残疾人就业创业、发展生产、产业扶贫项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

对洪雅县户籍持有第二代《中华人民共和国残疾人证》处于就业年龄段的（16-59周岁）且具备一定劳动能力的残疾人，从事非全日制、临时性和弹性工作的，包括从事家庭副业、家政服务、修理装配、便民理发、绿化保洁、一定规模的农村种植养殖业等进行扶持，扶持残疾人数150人，扶持标准为每人1000元。一户多残家庭由1人申领扶持资金。对困难残疾人在同等条件下给予优先扶持。

（二）项目绩效目标

通过扶持符合条件的残疾人就业创业，发放扶持资金，提高残疾人自我发展能力，鼓励残疾人就业、创业，助力残疾人增收致富。

（三）项目自评步骤及方法

项目评价包括村（社区）、镇残联、县残联、同级财政部门四级评价监督管理。村（社区）、镇残联负责对申报扶持居家灵活就业创业的残疾人基本信息和所从事的项目进行初步核实，上报相关佐证材料；县残联负责对上报的残疾人的申报情况进行具体核实、审定；财政部门加强资金使用监管，做到项目资金有预算，专款专用。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

    川财社[2020]167号，提前下达2021年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金（省级一般公共预算）15万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

    财政根据单位资金需求申请和该项目实际情况一次性拨付资金计划，及时到位，县残联按要求发放补助款。

（三）项目财务管理情况

 加强资金使用监管，做到项目资金有预算，认真审核财务资料，严格执行专款专用。

三、项目实施及管理情况

项目实施做到政策文件依据和支撑，制定工作方案，印发工作通知，明确工作要求。项目开展过程中，加强申报人员的审核，对不符合条件的残疾人坚决不予纳入扶持范围。同时，强化资金保障、使用和监管，做到专款专用，且通过一卡通形式直接发放到残疾人个人手中，力争扶持出实效。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况

2021年扶持就业创业建档立卡残疾人150名，扶持资金15万元。

（二）项目效益情况

通过扶持符合条件的残疾人居家灵活就业创业，发放扶持资金，提高残疾人自我发展能力，鼓励残疾人就业、创业，残疾人满意度100%。目前受疫情影响和困难就业形势，大力扶持残疾人就业创业，体现党委政府对残疾人就业的格外关心和支持，助力残疾人增收致富，巩固残疾人脱贫攻坚成果，促进残疾人就业创业，形成良好的社会效应。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

按照2022年县级专项预算项目支出绩效评价指标体系，该项目自评得分98分。

（二）存在的问题

无。    

（三）相关建议

一是建议扶持残疾人就业创业、发展生产长期稳定实施，加强财政资金保障，加强资金监管，让扶持资金真正帮扶到从事相关项目的残疾人；二是建议在政策支持的前提下，转变扶持方式，帮扶由“输血”向“造血”转变，大力培育并扶持吸纳残疾人就业创业的示范基地（机构），通过基地（机构）带动帮扶残疾人就业创业，增强残疾人自我发展和就业创业能力；三是加强就业助残扶残宣传，树立先进典型，鼓励更多社会企业和组织投入到解决残疾人就业创业事业中来，形成良好的社会助残氛围。

附件4

2021年残疾人居家托养服务项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据《四川省残疾人联合会关于印发<四川省残疾人居家托养服务实施办法（试行）>的通知》（川残办〔2017〕47号）和《眉山市残疾人联合会<关于推动新时代残疾人托养服务工作高质量发展的意见>》(眉残联〔2019〕11号)等文件要求，结合我县实际情况，我县印发《关于开展2021年残疾人居家托养服务的通知》（洪残联〔2021〕7号）文件以及相关工作安排部署，开展残疾人居家托养服务，明确服务对象及条件、服务标准、内容等相关工作要求，由残疾人自行申请，村（社区）和镇残联初步审核，县残联审核或上门核实，符合条件后纳入服务范围。2021年开展居家托养服务残疾人400名，支付服务费用24万元；2021年使用 2万元用于支付往年欠拨服务费用，服务人数33人。共计服务人数433人，使用项目资金共计26万元，系中央一般公共预算资金。

（二）项目绩效目标

2021年绩效人数为360人。提升残疾人生活质量，减轻残疾人及其家庭生活负担。

（三）项目自评步骤及方法

由残疾人自行申请，村（社区）和镇残联初步审核，县残联审核或上门核实，符合条件后纳入服务范围；县残联通过政府采购方式及流程进行采购，确定服务机构并开展服务工作；项目实施完成后严格考核制度，按照财务相关规定及时拨付培训资金，同时加强资金使用监管，做到项目资金有预算，专款专用。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

川财社[2020]167号，提前下达2021年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金（中央一般公共预算）26万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

财政根据单位资金需求申请，按项目进度拨付资金计划，及时到位，县残联根据实际情况按合同要求支付项目款。

（三）项目财务管理情况

加强资金使用监管，做到项目资金有预算，认真审核财务资料，严格执行专款专用。

三、项目实施及管理情况

项目通过政府采购内控管理制度等相关规定执行，参照政府采购法律法规规定的采购方式及流程进行采购，确定服务机构并开展服务工作。项目实施完成后严格考核制度，按照财务相关规定及时拨付培训资金，同时加强资金使用监管，做到项目资金有预算，专款专用。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况

2021年开展居家托养服务残疾人433名，项目资金使用26万元。

（二）项目效益情况

通过为残疾人提供生活照料和护理、社会适应能力辅导、文化娱乐服务等居家托养服务和包括农疗、工疗、日常管理服务等内容的寄宿托养服务，为提升残疾人生活质量，减轻残疾人及其家庭生活负担，解放生产力发挥重要作用，形成了良好的社会效应。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

按照2022年县级专项预算项目支出绩效评价指标体系，该项目自评得分95分。

（二）存在的问题

部分残疾人对残疾人居家托养服务政策、服务流程内容不够了解；对服务机构监管指导不够深入，对服务工作方式方法探究不深，思考和创新不够。

（三）相关建议

一是要认真组织谋划，理清创新思路，不断丰富服务内容，强化服务质量；二是要强化监督管理，加强对承接服务机构指导和服务全过程监督，及时反馈问题并落实整改，严格考核制度；三是加强政策宣传，通过多种形式向残疾人大力宣传托养服务政策，提高政策知晓率；四是加强财政资金保障，加强资金监管，让更多残疾人享受托养服务，达到提升生活质量，回归正常社会生活的目的。

附件5

2021年农村残疾人实用技术培训项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据省、市残联关于开展农村残疾人实用技术培训工作要求，结合我县实际情况，我县印发《关于开展2021年农村残疾人实用技术培训工作的通知》（洪残联〔2021〕18号）文件，对洪雅县户籍持第二代残疾人证，且处于就业年龄段（16-59周岁）并有劳动意愿、劳动能力，有培训需求的农村残疾人或残疾人家属进行实用技术培训。由残疾人自行申请，村（社区）和镇残联初步审核，县残联审定后纳入培训范围，由承接培训机构组织实施。2021年开展农村残疾人实用技术培训人数280名，培训资金14万元，系中央一般公共预算资金。

（二）项目绩效目标

2021年绩效人数为280人。

（三）项目自评步骤及方法

项目通过政府采购内控管理制度等相关规定执行，参照政府采购法律法规规定的采购方式及流程进行采购，确定承接培训机构并开展培训工作。项目实施完后严格考核制度，按照财务相关规定及时拨付培训资金，同时加强资金使用监管，做到项目资金有预算，专款专用。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

    川财社[2020]167号，提前下达2021年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金（中央一般公共预算）4万元，川财社[2021]41号，下达2021年中央财政残疾人事业发展补助资金（中央一般公共预算）10万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

财政根据单位资金需求申请，按项目进度拨付资金计划，及时到位，县残联根据实际情况按合同要求支付项目款。

（三）项目财务管理情况

加强资金使用监管，做到项目资金有预算，认真审核财务资料，严格执行专款专用。

三、项目实施及管理情况

根据省、市残联关于开展农村残疾人实用技术培训工作要求，结合我县实际情况，我县印发《关于开展2021年农村残疾人实用技术培训工作的通知》（洪残联〔2021〕18号）文件，明确培训残疾人对象及条件、培训内容、培训相关工作要求，由残疾人自行申请，村（社区）和镇残联初步审核，县残联审定后纳入培训范围，由承接培训机构组织实施。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况

2021年开展农村残疾人实用技术培训人数292名，培训资金14万元。

（二）项目效益情况

农村残疾人通过参加实用技术培训，进一步提高自我发展能力，促进残疾人实现居家灵活就业创业、增产增收，巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，同时通过残联精心筹备、强化监督，促进培训机构注重培训质量和全过程服务，参训残疾人或其家属满意度普遍较高，形成良好的社会效应。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

按照2022年县级专项预算项目支出绩效评价指标体系，该项目自评得分96分。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

一是建议根据残疾人实际培训需求，进一步拓宽培训内容，注重培训实效和实操性，让残疾人通过培训真正掌握一定的知识和技能；二是加强财政资金保障，扩大培训范围，让有意愿参加培训的残疾人尽可能参与培训；三是可加强部门联动，争取其他有培训工作部门的支持，把残疾人纳入其培训范围，争取更多残疾人能够参加各项技能和实用技术培训。

附件6

2021年重度残疾人2022年基本医疗保险费

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据《洪雅县人民政府关于印发<洪雅县残疾人事业“十三五”发展规划>的通知》（洪府发〔2018〕6号）和《洪雅县医疗保障局 国家税务总局洪雅县税务局 洪雅县财政局关于印发<2022年度洪雅县城乡居民医保参保组织工作方案>的通知》（洪医保发〔2021〕2号）文件要求。对洪雅县户籍持第二代残疾人证重度残疾人政府代缴城乡居民基本医疗保险。由县残联负责2022年重度残疾人的身份认定和参保缴费工作并申领财政专项资金并入医疗救助资金全额资助。经县残联和县医保联合审核，截至2021年12月1日，符合2022年度缴费补助的重度残疾人共 5237人，按每人320元/年全额标准资助，需5237人×320元/人年=167.584万元。全部为2021年县级财政预算资金。

（二）项目绩效目标

通过为重度残疾人代缴城乡居民基本医疗保险，进一步巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，防止重度残疾人“因病致贫、因病返贫”，实现残疾人病有所医，促进和谐社会建设。

（三）项目自评步骤及方法

县残联负责2022年重度残疾人的身份认定和参保缴费工作并申领财政专项资金并入医疗救助资金全额资助。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

    县级年初财政预算80万元，按应保尽保原则，根据比对后的实际参保人数差预算指标77.216万元，经县政府审批，县财政同意后追加指标77.216万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

 财政根据单位资金需求申请和该项目实际情况一次性拨付资金计划，及时到位，县残联按要求支付项目款。

（二）项目财务管理情况

 加强资金使用监管，做到项目资金有预算，认真审核财务资料，严格执行专款专用。

三、项目实施及管理情况

通过县残联和县医保局联合审核，确保符合条件的残疾人应缴尽缴，做到项目资金有预算，专款专用。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况

经县残联和县医保联合审核，截至2021年12月1日，符合2022年度缴费补助的重度残疾人共 5237人，按每人320元/年全额标准资助，需5237人×320元/人年=167.584万元。全部为2021年县级财政预算资金。

（二）项目效益情况

为我县5237名重度残疾人代缴了城乡居民基本医疗保险，确保了残疾人病有所医，促进了我县和谐社会建设。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

按照2022年县级专项预算项目支出绩效评价指标体系，该项目自评得分96分。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

建议由县残联负责核实重度残疾人政府代缴人数，县医保局负责向财政申报资金预算。

2021年重度残疾人2022年基本医疗保险费部门预算项目 绩效目标自评
主管部门及代码		洪雅县残疾人联合会151101		实施单位	洪雅县残疾人联合会
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	157.216	执行数：	157.216
		其中： 财政拨款	157.216	其中： 财政拨款	157.216
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	为我县重度残疾人缴纳城乡居民医疗保险费，做到应保尽保。			为我县5237名重度残疾人缴纳了城乡居民医疗保险费，做到应保尽保。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	应保尽保	5000人	5237人
		质量指标	全额代缴	全额代缴	全额代缴
		时效指标	全年	全年	全年
		成本指标	320元/人/年	320元/人/年	320元/人/年
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	实现残疾人病有所医，促进社会和谐建设。	实现残疾人病有所医，促进社会和谐建设。	达到预期目标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标	长期	长期	达到预期目标
	满意 度指标	满意度 指标	95%	95%	96%

附表：

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

 

附件7

                                 

                                 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表