| 2022年度四川省洪雅县残疾人联合会部门决算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-20 作者： 点击数： |
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2022年度 目录 公开时间：2023年9月20日 第一部分 部门概况 一、部门职责 4 二、机构设置 5 第二部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 5 二、收入决算情况说明 6 三、支出决算情况说明 7 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11 八、政府性基金预算支出决算情况说明 13 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13 十、其他重要事项的情况说明 13 第三部分 名词解释 15 第四部分 附件 19 一、2022年洪雅县残疾人联合会整体绩效评价报告 19 二、2022年贫困残疾人家庭无障碍改造项目支出绩效自评报告 27 三、2022年重度残疾人2023年基本医疗保险费项目支出绩效自评报告 31 四、2022年扶持农村贫困残疾人就业创业、发展生产、产业扶贫项目支出绩效自评报告 35 五、2022年残疾人居家托养服务项目支出绩效自评报告 38 六、2022年农村残疾人实用技术培训项目支出绩效自评报告 42 七、关于批复2022年度部门决算的通知（洪财库〔2023〕2号） 45 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 47 二、收入决算表 47 三、支出决算表 47 四、财政拨款收入支出决算总表 47 五、财政拨款支出决算明细表 47 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 47 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 47 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 47 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 47 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 47 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 47 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 47 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 47 第一部分 部门概况 一、部门职责 1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人利益，为残疾人服务。 2、团结、教育残疾人，遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。 3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化体育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。 5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的政策草案，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。 6、协助各乡、镇做好残联干部的管理工作，对全乡（镇）残联干部和企事业单位残联组织负责人进行培训。 7、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。 8、组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。 9、指导和管理各类残疾人社团组织。 10、统筹开展为残疾人事业募捐活动。 11、开展残疾人事业的对外交流与合作。 12、承办县政府和市残联交办的其他工作。 二、机构设置 洪雅县残疾人联合会下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。 纳入洪雅县残疾人联合会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 1、洪雅县残疾人集中托养服务中心。 2、洪雅县残疾人就业服务所。 第二部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022年度收、支总计842.26万元。与2021年相比，收、支总计各增加315.14万元，增长59.79%。主要变动原因是调入事业人员1名，相应增加人员工资及公用经费收入支出，增加康复中心修建项目拨款，相应增加项目收入支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 二、收入决算情况说明 2022年本年收入合计842.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入815.7万元，占96.85%；政府性基金预算财政拨款收入26.56万元，占3.15%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图） 三、支出决算情况说明 2022年本年支出合计815.7万元，其中：基本支出152.01万元，占18.05%；项目支出690.25万元，占81.95%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022年财政拨款收、支总计842.26万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加315.14万元，增长59.79%。主要变动原因是调入事业人员1名，相应增加人员工资及公用经费收入支出，增加康复中心修建项目拨款，相应增加项目收入支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2022年一般公共预算财政拨款支出815.7万元，占本年支出合计的96.85%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加338.3万元，增长70.86%。主要变动原因是调入事业人员1名，相应增加人员工资及公用经费收入支出，增加康复中心修建项目拨款，相应增加项目收入支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2022年一般公共预算财政拨款支出815.7万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出792.51万元，占97.16%；卫生健康支出6.52万元，占0.8%；农林水支出5万元，占0.61%；住房保障支出11.67万元，占1.43%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2022年一般公共预算支出决算数为815.7万元，完成预算100%。其中： 1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为10.53万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）: 支出决算为76.21万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）残疾人事业（款）机关服务（项）: 支出决算为46.65万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）: 支出决算为18.41万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）: 支出决算为9.08万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 支出决算为591.05万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为40.15万元，完成预算100%。 2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.72万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.68万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.11万元，完成预算100%；。 3.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。 4.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为11.67万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022年一般公共预算财政拨款基本支出152.01万元，其中： 人员经费132.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.23万元，完成预算95.83%，较上年减少0.02万元，下降8%。决算数小于预算数的主要原因是实际接待事务减少，厉行节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.23万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及 运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。 其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。 公务用车运行维护费支出0万元。 3.公务接待费支出0.23万元，完成预算95.83%。公务接待费支出决算比2021年减少0.02万元，下降8%。主要原因是实际接待事务减少，厉行节约。其中： 国内公务接待支出0.23万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待4批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.23万元，具体内容包括：市残联筛选运动员接待餐费支出0.05万元；四川省八一康复中心假肢适配生活费0.04万元；市残联调研残疾人服务设施建设情况用餐0.06万元；市残联来洪筛选残疾人运动员用餐0.08万元。 外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2022年政府性基金预算财政拨款支出26.56万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2022年，洪雅县残疾人联合会机关运行经费支出19.87万元，比2021年减少2.78万元，下降12.26%。主要原因是厉行节约，控制支出。 （二）政府采购支出情况 2022年，洪雅县残疾人联合会政府采购支出总额30.91万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.91万元。主要用于为全县困难残疾人购买2022年度意外伤害保险支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，洪雅县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于特种专业技术用车。单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理情况 根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对贫困残疾人家庭无障碍改造项目等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。 组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成洪雅县残疾人联合会整体（含部门预算项目）绩效自评报告、贫困残疾人家庭无障碍改造项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，洪雅县残疾人联合会整体（含部门预算项目）绩效自评综述： 严格按部门整体支出各项指标自评要求和标准对照开展自评；贫困残疾人家庭无障碍改造项目专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：按照2023年县级专项预算项目支出绩效评价指标体系，该项目自评得分96分。绩效自评报告详见附件。 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指用于行政事业单位养老方面的支出。 10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 11.社会保障和就业（类）残疾人事业（款） 机关服务（项）: 指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。 12.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）: 指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。 13.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）: 指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。 14.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 指除上诉项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。 15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 （项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。 19.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。 20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 21.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。 22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 27.重度残疾人：持有《中华人民共和国残疾人证》等级为一至二级的为重度残疾人。 28.残疾人无障碍改造：指保障残疾人通行安全和使用便利进行的配套建设和服务设施配备。 第四部分 附件 附件1 洪雅县残疾人联合会 2022年县级部门整体绩效评价报告 （报告范围包括机关和下属单位） 一、部门（单位）基本情况 （一）机构组成。 洪雅县残疾人联合会是参照公务员法管理的事业单位。下属2个事业单位（洪雅县残疾人集中托养服务中心 、洪雅县残疾人就业服务所）。 （二）机构职能和人员概况。 现有在职职工11人，其中按性质分：参公人员4人，全额事业人员4人、编外控制数人员2人、退役军人公益性岗位1人。按职级分：正科级1人、副科级1人、科员2人、事业管理八级2人、事业管理九级2人，编外控制数人员2人、退役军人公益性岗位1人。退休干部职工2人。 （三）年度主要工作任务。 1.紧盯目标任务，狠抓残疾人民生保障 （1）教育就业工作：提升残疾人教育服务水平，持续分学年实施义务教育、高中、高职及以上残疾学生教育资助项目，做到应资助尽资助；开展残疾人实用技术和就业技能培训，培训人数不少于150人；扶持残疾人就业创业示范基地不少于1个；强化就业优先战略，完善残疾人就业相关台账，组织开展残疾人“就业宣传年”“就业援助月”等就业服务活动，及时落实灵活就业补贴政策，举办一期残疾人就业招聘会。积极参加第六届省残疾人职业技能竞赛暨残疾人展能节。落实用人单位按比例安排残疾人就业情况联网认证“一网通办”“川渝通办”和“跨省通办”，落实超比例安置残疾人企业奖励政策；巩固阳光家园计划成果，持续实施残疾人托养服务项目，为智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务，服务人数不少于360人，建成残疾人日间照料中心1个，为周边残疾人提供日间照护。 （2）康复维权工作：落实基本康复服务，为2689名残疾人提供基本康复服务，为300名残疾人适配亟需的基本型辅助器具，为25名肢体、听力等残疾儿童提供康复救助，为符合条件的偏瘫、截瘫患者提供康复救助，资助白内障患者实施复明手术90例；抓好残疾人维权工作，30户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造。为符合条件的残疾人机动轮椅车发放燃油补贴。推动移动、联通、电信落实残疾人通信资费优惠政策。做好涉残舆情、残疾人服务及涉残信访工作，促进就地受理和解决合理诉求；提升残疾人社会保障水平，规范残疾人证核发工作，完善“一卡通”服务体系，全面落实重度残疾人基本医疗保险全额代缴政策，配合落实重度、智力、精神残疾人城乡居民基本养老保险资助、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等政策。持续开展“温暖万家行”走访慰问活动。投入专项资金为遭遇突发事件的困难残疾人提供紧急救助。 （3）宣文体工作：加强残疾人文体事业发展，开展残疾人文化进家庭“五个一”活动，提供“聆听有爱、悦读无碍”智能聆听阅读服务；积极组织参加市残疾人文化艺术节集中展演、省第三届残疾人文化艺术节、省第十届残运会暨第五届特奥运动会；发挥残疾人羽毛球、游泳运动培训基地作用，培养残疾人运动人才，多渠道挖掘残疾人艺术人才。 （4）康复中心建设工作：继续抓好残疾人康复中心及综合服务设施项目建设，力争6月前完成项目验收审计，10月前完成设施设备采购，同步完成《残疾人康复中心及综合服务设施项目运营建议方案》，提请县委县政府审议。 2.紧扣宣传重点，营造浓厚助残氛围 围绕喜迎党的二十大主题，充分利用全国助残日、国际残疾人日等重要时间节点，大力宣传党的方针政策，宣传我县推动“两山”转化示范县、绿色发展先行区建设、改善残疾人民生保障方面的重大举措，引导群众坚定加快发展、科学发展的信心，同时在全社会倡导扶残助残美德，引导社会各界关心关爱残疾人。以全国助残日为契机开展系列助残活动，切实解决残疾人生产生活中的实际问题，引导残疾人听党话、感党恩、跟党走。 3.紧抓队伍建设，夯实基层工作基础 持续深化县、镇残联改革，印发实施《洪雅县“十四五”残疾人保障和发展规划》，完成第七届主席团换届工作。不断健全内部管理制度，提升干部职工政治素养和业务水平，严格落实镇残联专干业务业绩评估细则，开展业务专项培训，提升镇、村（社区）残疾人工作者服务能力。创新专门协会工作方式。以残疾人合理需求为导向，坚持精准需求、精准施策、精准监督、精准管理，持续开展“量服”工作培训，精准把握“量服”事项内容和质量要求，指导各镇残联做好“量服”数据录入和中残联动态更新数据推送工作。积极融入洪雅县“大群团”工作格局，落实大群团工作联动运行机制，协同发展、联动服务有交集的残疾人。 （四）部门整体支出绩效目标。 持续深化“量体裁衣”式残疾人服务；全面落实残疾人兜底保障；切实加强康复服务体系建设；切实维护残疾人合法权益，为我县广大残疾人提供更优质的服务。 二、部门资金收支情况 （一）部门总体收支情况。 1.部门总体收入情况 收入总额842.26万元。其中基本收入152.01万元，项目收入690.25万元。 2.部门总体支出情况 支出总额842.26万元。其中基本支出152.01万元，项目支出690.25万元。 3.部门总体结转结余情况 无结转结余。 （二）部门财政拨款收支情况。 1.部门财政拨款收入情况 财政拨款收入总额842.26万元。其中财政拨款基本收入152.01万元，财政拨款项目收入690.25万元。 2.部门财政拨款支出情况 财政拨款支出总额842.26万元。其中财政拨款基本支出152.01万元，财政拨款项目支出690.25万元。 3.部门财政拨款结转结余情况 无结转结余。 三、部门整体绩效分析 （一）部门预算项目绩效分析 1.人员类项目绩效分析 2022年部门预算编制严格按照县财政的要求并结合实际，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，根据定员和人员经费标准，严格标准并准确制定了绩效目标。在预算执行上，强化预算控制，对无计划、无预算或超计划、超预算的开支可不予支出；确需调整、追加的预算，严格按照“三重一大”集体决策制度，召开党组会议确定后报县财政局审批；预算执行进度方面，基本支出预算达到了均衡预算支出的目标，资金无结余，无违规记录。预算管理和制度执行方面总体较为有效。 2.运转类项目绩效分析 2022年部门预算编制严格按照县财政的要求并结合实际，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，根据日常公用经费定额计算确定经费预算，从严控制事业经费，按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算，压缩公业务费。在预算执行上，强化预算控制，对无计划、无预算或超计划、超预算的开支可不予支出；确需调整、追加的预算，严格按照“三重一大”集体决策制度，召开党组会议确定后报县财政局审批；预算执行进度方面，基本支出预算达到了均衡预算支出的目标，资金无结余，无违规记录。预算管理和制度执行方面总体较为有效。 3.特定目标类项目绩效分析 2022年部门预算编制严格按照县财政的要求并结合实际，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，科学编制项目支出，按照“谁申请资金，谁编制目标”的要求，编制部门预算项目绩效目标，并以工作台账的方式印发每名干部职工执行，目前全年目标任务圆满完成。支出总额控制在预算总额以内，按进度执行，资金无结余，无违规记录。预算管理和制度执行方面总体较为有效。 （二）部门整体履职绩效分析。 围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。 （三）结果应用情况。 将预算绩效管理评价结果与来年预算编制有机结合，把绩效评价结果作为来年编制年度预算的重要依据和财政专项资金安排使用的重要内容。对评价结果好的项目，予以保留或加大投入；对绩效评价质量不高的项目，相应调减预算。绩效目标完成情况、自评情况按要求在洪雅县人民政府信息公开系统进行公开。 （四）自评质量。 严格按部门整体支出各项指标自评要求和标准对照开展自评。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 总体看，县残联预算编制及决算客观准确，支出管理规范有序，财务管理制度更趋完善，整体实现了年初设定的绩效目标，保障了单位各部门的正常运转，促进了残联工作的顺利开展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。 （二）存在问题。 预算编制尚需更加精细准确。 （三）改进建议。 更加严谨地促使预算编制管理进一步精细化、科学化。 附件：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 附件2 2022年困难残疾人家庭无障碍改造项目 支出绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目基本情况 根据《四川省残疾人联合会关于做好2022年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金项目实施工作的通知》（川残办〔2022〕1号）和《眉山市困难重度残疾人家庭无障碍改造工作规范》（眉残联〔2022〕3号）文件要求，结合我县实际情况，我县印发《关于开展2022年困难残疾人家庭无障碍改造工作的通知》（洪残联〔2022〕1号）文件。对洪雅县户籍持第二代残疾人证的困难残疾人家庭实施家庭无障碍改造。残疾人自愿申请，村（社区）、镇残联负责对申报残疾人无障碍改造家庭基本信息和居住环境进行初步核实，提交申请材料；县残联组织设计公司上门进行评估设计，制定一人一策改造方案，并对申报情况进行审定；县残联审定公示无异议后，通过招标方式确定施工单位，入户进行改造。2022年实施困难残疾人家庭无障碍改造37户，改造资金11.865万元，其中省级一般公共预算资金3.504万元、中央彩票公益金4万元、县级预算资金4.361万元。 （二）项目绩效目标 对洪雅县户籍持第二代残疾人证的困难残疾人家庭实施家庭无障碍改造。2022年绩效目标为37户，按户均不高于6000元标准执行。 （三）项目自评步骤及方法 残疾人自愿申请，村（社区）、镇残联负责对申报残疾人无障碍改造家庭基本信息和居住环境进行初步核实，提交申请材料；县残联组织设计公司上门进行评估设计，制定一人一策改造方案，并对申报情况进行审定；县残联审定公示无异议后，通过招标方式确定施工单位，入户进行改造；项目实施完成后严格考核制度，按照财务相关规定及时拨付培训资金，同时加强资金使用监管，做到项目资金有预算，专款专用。 二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况 川财社[2021]143号、川财社[2022]67号，下达用于该项目资金7.504万元，其中，中央专项彩票公益金4万元，省级一般公共预算3.504万元；县级资金预算4.361万元。 （二）资金计划、到位及使用情况 财政根据单位资金需求申请和项目进度情况拨付资金计划，及时到位，县残联根据实际情况按合同要求支付项目款。 （三）项目财务管理情况 加强资金使用监管，做到项目资金有预算，认真审核财务 资料，严格执行专款专用。 三、项目实施及管理情况 按政府采购内控管理制度等相关规定执行，参照政府采购法律法规规定的采购方式及流程进行采购，确定改造单位并开展无障碍改造工作。项目实施完成后严格考核制度，按照财务相关规定及时拨付培训资金，同时加强资金使用监管，做到项目资金有预算，专款专用。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况 2022年实施贫困残疾人家庭无障碍改造37户，改造资金11.865万元，其中省级一般公共预算资金3.504万元、中央彩票公益金4万元、县级预算资金4.361万元。 （二）项目效益情况 2022年完成37户改造。秉持“因地制宜、因人而异、因需改造”的原则，根据各类残疾人的残疾状况、日常需求与居住环境，实行一户一策改造方案。着眼残疾人最基本、最迫切、最可行的改造内容，结合残疾人残疾状况及实际需求，为每一户拟定“个性化”改造方案。通过项目的实施，使残疾人及其家庭的生活更加便捷、舒适，减轻了他们家庭的负担，提升了幸福感。 五、评价结论及建议 （一）评价结论 按照2023年县级专项预算项目支出绩效评价指标体系，该项目自评得分96分。 （二）存在的问题 无。 （三）相关建议 下一步将根据家庭无障碍改造建设的专业技术要求，进一步提高各镇基层工作人员服务、管理能力和水平，满足残疾人家庭人性化、个性化、精准化的服务需求。提高残疾人生活质量，推动贫困残疾人家庭无障碍改造走深走实，使更多残疾人受益。 附件3 2022年重度残疾人2023年基本医疗保险费 项目支出绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目基本情况 根据《洪雅县医疗保障局 国家税务总局洪雅县税务局 洪雅县财政局关于印发<2023年度洪雅县城乡居民医保参保组织工作方案>的通知》（洪医保发〔2022〕2号）文件精神，由县残联负责2023年度重度残疾人的身份认定和参保缴费工作，以及2022年度重度残疾人动态更新新增代缴工作，并申领财政专项资金并入医疗救助资金全额资助。经县残联和县医保联合审核，截至2022年10月21日，县残联负责重度残疾人代缴人员参保费为205.973万元，其中：符合2022年度动态更新新增代缴重度残疾人24人、320元/人/年，需0.768万元；符合2023年度缴费补助的重度残疾人共5863人、350元/人/年，需205.205万元。全部为2022年县级财政预算资金。 （二）项目绩效目标 通过为重度残疾人代缴城乡居民基本医疗保险，进一步巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，防止重度残疾人“因病致贫、因病返贫”，实现残疾人病有所医，促进和谐社会建设。 （三）项目自评步骤及方法 县残联负责2023年重度残疾人的身份认定和参保缴费工作并申领财政专项资金并入医疗救助资金全额资助。 二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况 年初县级财政预算200万元，按应保尽保原则，根据比对后的实际参保人数差预算指标5.973万元，经县政府审批，县财政同意后追加指标5.973万元。 （二）资金计划、到位及使用情况 财政根据单位资金需求申请和该项目实际情况一次性拨付资金计划，及时到位，县残联按要求支付项目款。 （三）项目财务管理情况 加强资金使用监管，做到项目资金有预算，认真审核财务资料，严格执行专款专用。 三、项目实施及管理情况 通过县残联和县医保局联合审核，确保符合条件的残疾人应缴尽缴，做到项目资金有预算，专款专用。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况 经县残联和县医保联合审核，截至2022年10月21日，符合2022年度动态更新新增代缴重度残疾人24人、320元/人/年，需0.768万元；符合2023年度缴费补助的重度残疾人共5863人、350元/人/年，需205.205万元，共计代缴人员参保费为205.973万元。全部为2022年县级财政预算资金。 （二）项目效益情况 为我县5887名重度残疾人代缴了城乡居民基本医疗保险，确保了残疾人病有所医，促进了我县和谐社会建设。 五、评价结论及建议 （一）评价结论 按照2023年县级专项预算项目支出绩效评价指标体系，该项目自评得分96分。 （二）存在的问题 无。 （三）相关建议 建议由县残联负责核实重度残疾人政府代缴人数，县医保局负责向财政申报资金预算。
附件4 2022年扶持农村困难残疾人就业创业、发展生产、产业扶贫项目支出绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目基本情况 对洪雅县户籍，持有第二代《中华人民共和国残疾人证》处于就业年龄段的（16-59周岁）且具备一定劳动能力的残疾人，从事非全日制、临时性和弹性工作的，包括从事家庭副业、家政服务、修理装配、便民理发、绿化保洁、一定规模的农村种植养殖业等进行扶持，扶持残疾人数100人，扶持标准为每人500元。一户多残家庭由1人申领扶持资金。对困难残疾人在同等条件下给予优先扶持。 （二）项目绩效目标 通过扶持符合条件的残疾人就业创业，发放扶持资金，提高残疾人自我发展能力，鼓励残疾人就业、创业，助力残疾人增收致富。 （三）项目自评步骤及方法 项目评价包括村（社区）、镇残联、县残联、同级财政部门四级评价监督管理。村（社区）、镇残联负责对申报扶持居家灵活就业创业的残疾人基本信息和所从事的项目进行初步核实，上报相关佐证材料；县残联负责对上报的残疾人的申报情况进行具体核实、审定；财政部门加强资金使用监管，做到项目资金有预算，专款专用。 二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况 2022年县级预算资金5万元。 （二）资金计划、到位及使用情况 财政根据单位资金需求申请和该项目实际情况一次性拨付资金计划，及时到位，县残联按要求发放补助款。 （三）项目财务管理情况 加强资金使用监管，做到项目资金有预算，认真审核财务资料，严格执行专款专用。 三、项目实施及管理情况 项目实施做到政策文件依据和支撑，制定工作方案，印发工作通知，明确工作要求。项目开展过程中，加强申报人员的审核，对不符合条件的残疾人坚决不予纳入扶持范围。同时，强化资金保障、使用和监管，做到专款专用，且通过一卡通形式直接发放到残疾人个人手中，力争扶持出实效。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况 2022年扶持就业创业残疾人100名，扶持资金5万元。 （二）项目效益情况 通过扶持符合条件的残疾人居家灵活就业创业，发放扶持资金，提高残疾人自我发展能力，鼓励残疾人就业、创业，残疾人满意度100%。目前受经济下行和困难就业形势，大力扶持残疾人就业创业，体现党委政府对残疾人就业的格外关心和支持，助力残疾人增收致富，巩固残疾人脱贫攻坚成果，促进残疾人就业创业，形成良好的社会效应。 五、评价结论及建议 （一）评价结论 按照2022年县级专项预算项目支出绩效评价指标体系，该项目自评得分96分。 （二）存在的问题 无。 （三）相关建议 一是建议扶持残疾人就业创业、发展生产长期稳定实施，加强财政资金保障，加强资金监管，让扶持资金真正帮扶到从事相关项目的残疾人；二是建议在政策支持的前提下，转变扶持方式，帮扶由“输血”向“造血”转变，大力培育并扶持吸纳残疾人就业创业的示范基地（机构），通过基地（机构）带动帮扶残疾人就业创业，增强残疾人自我发展和就业创业能力；三是加强就业助残扶残宣传，树立先进典型，鼓励更多社会企业和组织投入到解决残疾人就业创业事业中来，形成良好的社会助残氛围。 附件5 2022年残疾人居家托养服务项目 支出绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目基本情况 根据《四川省残疾人联合会关于印发<四川省残疾人居家托养服务实施办法（试行）>的通知》（川残办〔2017〕47号）和《眉山市残疾人联合会<关于推动新时代残疾人托养服务工作高质量发展的意见>》(眉残联〔2019〕11号)等文件要求，结合我县实际情况，我县印发《关于开展2022年残疾人居家托养服务的通知》（洪残联〔2022〕5号）文件以及相关工作安排部署，开展残疾人居家托养服务，明确服务对象及条件、服务标准、内容等相关工作要求，由残疾人自行申请，村（社区）和镇残联初步审核，县残联审核或上门核实，符合条件后纳入服务范围。2022年开展居家托养服务残疾人400名，支付服务费用24万元。 （二）项目绩效目标 2022年绩效人数为400人。提升残疾人生活质量，减轻残疾人及其家庭生活负担。 （三）项目自评步骤及方法 由残疾人自行申请，村（社区）和镇残联初步审核，县残联审核或上门核实，符合条件后纳入服务范围；县残联通过政府采购方式及流程进行采购，确定服务机构并开展服务工作；项目实施完成后严格考核制度，按照财务相关规定及时拨付项目资金，同时加强资金使用监管，做到项目资金有预算，专款专用。 二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况 川财社[2021]143号、川财社[2022]67号，共下达用于该项目资金24万元，其中，中央一般公共预算20.84万元，省级一般公共预算3.16万元。 （二）资金计划、到位及使用情况 财政根据单位资金需求申请，按项目进度拨付资金计划，及时到位，县残联根据实际情况按合同要求支付项目款。 （三）项目财务管理情况 加强资金使用监管，做到项目资金有预算，认真审核财务资料，严格执行专款专用。 三、项目实施及管理情况 项目通过政府采购内控管理制度等相关规定执行，参照政府采购法律法规规定的采购方式及流程进行采购，确定服务机构并开展服务工作。项目实施完成后严格考核制度，按照财务相关规定及时拨付项目资金，同时加强资金使用监管，做到项目资金有预算，专款专用。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况 2022年开展居家托养服务残疾人400名，项目资金使用24万元。 （二）项目效益情况 通过为残疾人提供生活照料和护理、社会适应能力辅导、文化娱乐服务等居家托养服务，为提升残疾人生活质量，减轻残疾人及其家庭生活负担，解放生产力发挥重要作用，形成了良好的社会效应。 五、评价结论及建议 （一）评价结论 按照2022年县级专项预算项目支出绩效评价指标体系，该项目自评得分94分。 （二）存在的问题 部分残疾人对残疾人居家托养服务政策、服务流程内容不够了解；对服务机构监管指导不够深入，对服务工作方式方法探究不深，思考和创新不够。 （三）相关建议 一是加强政策宣传，通过多种形式向残疾人大力宣传托养服务政策，提高政策知晓率；二是认真组织谋划，理清创新思路，不断丰富服务内容，强化服务质量；三是强化监督管理，加强对承接服务机构指导和服务全过程监督，及时反馈问题并落实整改，严格考核制度；四是加强财政资金保障，加强资金监管，让更多残疾人享受托养服务，达到提升生活质量，回归正常社会生活的目的。 附件6 2022年农村残疾人实用技术培训项目 支出绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目基本情况 根据省、市残联关于开展农村残疾人实用技术培训工作要求，结合我县实际情况，我县印发《关于开展2022年农村残疾人实用技术培训工作的通知》（洪残联〔2022〕20号）文件，对洪雅县户籍持第二代残疾人证，且处于就业年龄段（16-59周岁）并有劳动意愿、劳动能力，有培训需求的农村残疾人或残疾人家属进行实用技术培训。由残疾人自行申请，村（社区）和镇残联初步审核，县残联审定后纳入培训范围，由承接培训机构组织实施。2022年开展农村残疾人实用技术培训人数150名，培训资金21.9485万元，系中省和县级资金。 （二）项目绩效目标 2022年绩效人数为150人。 （三）项目自评步骤及方法 项目通过政府采购内控管理制度等相关规定执行，参照政府采购法律法规规定的采购方式及流程进行采购，确定承接培训机构并开展培训工作。项目实施完后严格考核制度，按照财务相关规定及时拨付培训资金，同时加强资金使用监管，做到项目资金有预算，专款专用。 二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况 川财社[2021]143号、川财社[2022]67号，用于该项目资金21.9485万元，其中中央一般公共预算8.5985万元，省级一般公共预算3.35万元；县级预算资金10万元。 （二）资金计划、到位及使用情况 财政根据单位资金需求申请，按项目进度拨付资金计划，及时到位，县残联根据实际情况按合同要求支付项目款。 （三）项目财务管理情况 加强资金使用监管，做到项目资金有预算，认真审核财务资料，严格执行专款专用。 三、项目实施及管理情况 根据省、市残联关于开展农村残疾人实用技术培训工作要求，结合我县实际情况，我县印发《关于开展2022年农村残疾人实用技术培训工作的通知》（洪残联〔2022〕20号）文件，明确培训残疾人对象及条件、培训内容、培训相关工作要求，由残疾人自行申请，村（社区）和镇残联初步审核，县残联审定后纳入培训范围，由承接培训机构组织实施。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况 2022年开展农村残疾人实用技术培训人数150名，培训资金21.9485万元。 （二）项目效益情况 农村残疾人通过参加实用技术培训，进一步提高自我发展能力，促进残疾人实现居家灵活就业创业、增产增收，巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，同时通过残联精心筹备、强化监督，促进培训机构注重培训质量和全过程服务，参训残疾人或其家属满意度普遍较高，形成良好的社会效应。 五、评价结论及建议 （一）评价结论 按照2022年县级专项预算项目支出绩效评价指标体系，该项目自评得分95分。 （二）存在的问题 无。 （三）相关建议 一是建议根据残疾人实际培训需求，进一步拓宽培训内容，注重培训实效和实操性，让残疾人通过培训真正掌握一定的知识和技能；二是加强财政资金保障，扩大培训范围，让有意愿参加培训的残疾人尽可能参与培训；三是可加强部门联动，争取其他有培训工作部门的支持，把残疾人纳入其培训范围，争取更多残疾人能够参加各项技能和实用技术培训。 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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附件【附表：洪雅县残疾人联合会.xls】 |
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