洪雅县人大常委会办公室

关于2022年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

洪雅县人大常委会是洪雅县人民代表大会的常设机关，在县人民代表大会闭会期间依法行使地方国家权力机关职权。它对县人民代表大会负责并报告工作；通过召开人代会、人大常委会会议、主任会议的形式，依法集体行使宪法和法律赋予的职权。

（二）2022年主要工作

1.助力“1+2”生态优先、绿色发展。听取和审议县人民政府关于2022年上半年国民经济和社会发展计划执行情况报告。开展重点项目推进、绿色工业发展、茶叶、藤椒、林竹产业发展情况调研，提出意见建议。开展《眉山市农村人居环境治理条例》《粮食流通管理条例》贯彻实施情况检查。

2.强化法治政府、全面依法治县监督。听取和审议县人民政府关于2021年度法治政府建设情况的报告。听取和审议县监察委员会专项工作报告。开展运用审判职能服务优化营商环境工作、行政复议与应诉工作、应急联动体系建设、打击电信网络新型违法犯罪专项行动情况调研。开展《中华人民共和国法律援助法》贯彻实施情况检查。做好政府规范性文件备案审查，完成县委交办的规范性文件合法性审查，听取和审议2021年备案审查工作情况报告。用心用情做好人大信访工作。

3.强化预算审查和国有资产管理监督。听取和审议县人民政府关于财政决算、财政预算调整及执行情况报告，持续深化人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展改革，加强全口径审查、全过程监督，开展“穿透式”预算审查监督。听取和审议县人民政府关于2021年度行政事业性国有资产管理情况的报告。听取和审议县人民政府关于财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作情况报告，坚持预算执行、国有资产管理审计查出突出问题整改情况向人大常委会报告。开展预算联网监督调研，切实执行我省《人大预算联网审查监督数据信息提供规范》地方标准。

4.推动社会建设。开展《中华人民共和国未成年人保护法》贯彻实施情况检查，提出检查意见。开展《中华人民共和国安全生产法》贯彻实施情况、劳动就业工作情况调研。

5.推动文化卫生。开展《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》贯彻实施情况检查，提出检查意见。开展托幼发展、农贸市场达标提升建设情况调研。

6.推动城乡治理。开展《中华人民共和国城乡规划法》贯彻实施情况检查，提出检查意见。开展城市公共空间规范管理、青衣江亭子山饮用水示范水源保护区运行情况调研。

7.推进人大常委会依法行使监督权。加强与“一府一委两院”及相关部门的沟通协调，强化对决议决定执行情况的监督检查和满意度测评，确保人大决议决定有效贯彻执行。

8.依法任免国家机关工作人员。坚持党管干部和人大依法任免的有机统一，确保县委人事安排意图圆满实现。开展对县人大常委会任命人员依法履职的监督，确定部分任命干部向县人大常委会述职，开展满意度测评。

9.持续实施民生实事代表票决项目。坚持小切口确定、双监督推动、三问诊增效，推动建立领导干部领办民生实事长效机制，听取和审议县人民政府关于民生实事项目推进情况的报告。梳理总结民生实事项目代表票决制工作经验，形成洪雅特色。

10.突出作用发挥搭建代表履职平台。继续实行县人大常委会组成人员联系代表、代表联系群众工作制度。邀请人大代表列席常委会会议，参加县人大常委会组织的专题调研、执法检查、列席常委会会议等活动。深入推进代表之家、代表联络站建设，研究建设标准，完善运行机制，打造中山镇前锋村等示范点。坚持代表建议、批评和意见重点督办，持续开展代表建议办理专题询问，继续开展优秀代表建议、代表建议办理优秀单位评选。

11.着眼服务保障激发代表履职活力。组织开展新一届代表履职培训。加大代表履职宣传力度。组织开展专业代表小组和各代表小组调研视察检查活动。完善向代表通报工作、代表履职补助等制度。探索建立代表履职档案，指导各代表小组记录代表履职情况。完善直接选举人大代表向原选区选民述职制度。

12.加强政治建设。深入贯彻党的二十大精神、中央人大工作会议精神，认真落实《中共中央关于新时代坚持和完善人民代表大会制度加强和改进人大工作的意见》和四川省委实施意见。坚持全面从严治党，扎实抓好党风廉政建设和反腐败工作。

13.加强能力建设。坚持人大常委会会前学法，多形式、多渠道组织人大干部培训，打造 “政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责”的人大队伍。

14.加强机关管理。健全完善人大及其常委会工作规则、专门委员会议事规则、机关管理制度。完善人大专门委员会履职规则、履职档案等制度。积极配合上级人大开展视察、调研，加强对镇人大的工作指导，探索联动开展检查调研。

二、部门机构设置

洪雅县人大设立法制委员会、监察和司法委员会、经济委员会、教育科技文化卫生民族宗教委员会、农业与农村委员会、城乡建设环境资源保护委员会、预算委员会、社会建设委员会等8个专门委员会，县人大常委会设立办公室、人代工委、信访办等3个办事工作机构。在职人数54人，其中：行政人员48人（编制在外单位32人）、事业人员1人、行政工勤3人、编外控制数人员2人。退休人员34人。无下属二级预算单位，无参照公务员法管理的事业单位，无其他事业单位。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入776.36万元。

2022年洪雅县人大常委会办公室收入预算总额为776.36万元，其中：当年财政拨款收入776.36万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算776.36万元，其中：基本支出362.01万元，项目支出414.35万元。

3.与2021年相比增减变化原因

与2021年相比下降8%，主要是工资关系在外单位人员公业务费未预算在洪雅县人大常委会办公室。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县人大常委会办公室预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担民主法制建设相关工作。  

基本支出，是用于保障洪雅县人大常委会机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（其中:用于人员支出298.65万元;用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出63.36）。

项目支出，是用于保障洪雅县人大常委会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中：县十九届人大二次会议40万元、县人大常委会会议25万元、城乡规划监督委员会经费20万元、县人大代表活动22万元、镇人大工作会6万元、离退休老干部活动15万元、人大信息化管理维护20万元、补选县人大代表10万元、县人大常委会考察调研80万元、人大代表履职培训40万元、办公场所改造60万元、县镇人大代表联络中心（站）建设40万元、巡视工作5万元、县人大代表体检31.35万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出427.35万元，主要包括：县人代会、县人大常委会会议、城乡规划监督、县人大代表活动、镇人大工作会、离退休老干部活动、人大信息化管理维护、补选县人大代表、县人大常委会考察调研、人大代表履职培训、办公场所改造、县镇人大代表联络中心（站）建设、巡视工作和县人大代表体检。

（二）社会保障和就业，主要用于机关离退休人员支出39.82万元。

（三）卫生健康，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出23.04万元。

（四）住房保障支出，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出66.15万元。

（五）城乡社区支出，主要用于县人大常委会考察调研、人大代表履职培训、办公场所改造、县镇人大代表联络中心（站）建设等支出220万元。

政府性基金预算支出为220万元，主要用于人大常委会考察调研、人大代表履职培训、办公场所改造、县镇人大代表联络中心（站）建设的办公费、培训费、维修（护）费、其他部品和服务支出、其他交通费用等支出。

无国有资本经营预算支出

五、政府采购安排情况说明

2022年，安排政府采购预算74.1万元，主要用于购买办公设备和办公家具等。其中：政府采购货物74.1万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。

六、机关运行经费

洪雅县人大常委会办公室机关运行经费财政拨款预算63.36万元，同比减少51.78万元，下降44.97%，其中办公及印刷费1.44万元、邮电费4万元、差旅费19.64万元、会议费1万元、福利费3.36万元、工会经费3.11万元、日常维修费1万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费2.3万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费1万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用26.51万元。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出，工资关系在外单位人员公业务费未预算在洪雅县人大常委会办公室。

七、三公经费增减变化说明

2022年洪雅县人大常委会办公室，“三公”经费预算4.5万元，较2021年减少55%，主要是无因公出国（境）计划。

（一）因公出国（境）经费

2022年洪雅县人大常委会办公室因公出国（境）经费预算0万元，较2021年预算下降100%，主要原因是无出国（境）计划。

（二）公务接待费

2022年洪雅县人大常委会办公室安排公务接待费预算4.5万元，公务接待15批次、260人数，较2021年预算下降10%，主要原因是牢固树立厉行节约、杜绝铺张浪费意识，严格执行八项规定、六项禁令精神。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年洪雅县人大常委会机关未安排公车购置及运行维护费。与2021年预算持平。

八、预算绩效情况说明

1.保障机关全体干部职工正常工作、生活秩序；

2.保障人大常委会机关正常的办公运行需求；

3.保障人大常委会履行法定职责支出；

4.保障人大代表活动正常开展。

九、国有资产占用说明

县人大常委会机关2022年1月固定资产总额为258.96万元。其中：办公用房2208平方米价值40.88万元，公务用车3辆价值75.44万元（车改后公务用车资产未转到机关事务管理中心），打印复印机20台价值5.5万元，电脑74台价值28.07万元，平板电脑50台价值20.5万元，空调42台价值12.26万元，会议表决系统1套价值14.8万元，LED显示屏1套价值9.31万元，健身设备4套价值4.86万元，电视机1台价值0.45万元，照相机1台价值0.97万元，音箱光话筒2套价值2.27万元，热水器1台价值0.17万元，饮水机10台价值0.97万元，文件柜47套价值5.66万元，案卷柜1组价值1.06万元，办公桌会议桌81张价值15.14万元，椅凳188套价值13.29万元，沙发49套价值6.81万元，除湿干燥设备1套价值0.42万元，碎纸机2台价值0.13。

十、专业性较强的名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。