洪雅县人大常务委员会办公室

关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

洪雅县人大常委会是洪雅县人民代表大会的常设机关，在县人民代表大会闭会期间依法行使地方国家权力机关职权。它对县人民代表大会负责并报告工作；通过召开人代会、人大常委会会议、主任会议的形式，依法集体行使宪法和法律赋予的职权。

（二）2023年主要工作

1.深入学习党的二十大精神。坚持把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。深刻理解把握习近平全过程人民民主重大理念的重大意义，坚定走中国特色社会主义发展道路政治自信，增强全过程人民民主落实到人大工作各方面、各环节、各链条的政治自觉。

2.坚持重大事项请示报告制度。自觉与县委同心同德、同向同力、同频共振，坚持重要会议、重要工作、重大事项等及时向县委请示报告，坚决落实县委决定、决议和指示。

3.依法任免国家机关工作人员。坚持党管干部和人大依法任免的有机统一，确保县委人事安排意图圆满实现。开展对县人大常委会任命人员依法履职的监督，确定部分任命人员向县人大常委会述职、开展测评。

4．靶向助力“一县一区”建设。紧紧围绕县委确定的“一县一区、融成入圈”战略引领、“生态优先、绿色发展”前进方向、“四化同步、城乡融合、四域赋能”发展路径，听取审议县人民政府关于2023年上半年国民经济和社会发展计划执行情况报告、绿色工业发展情况报告，开展《中华人民共和国乡村振兴促进法》《四川省乡村振兴促进条例》贯彻实施情况检查。开展茶叶产业发展调研，提出意见建议。

5．加强法治政府、全面依法治县监督。听取和审议县人民政府关于2022年度法治政府建设情况的报告。开展行政执法监督、执行联动协作机制运行、城市管理综合行政执法情况调研。开展《中华人民共和国道路交通安全法》贯彻实施情况检查。做好政府规范性文件备案审查，完成县委交办的规范性文件合法性审查，听取和审议2022年备案审查工作情况报告。用心用情做好人大信访工作。

6．强化预算审查和国有资产管理监督。听取和审议县人民政府关于财政决算、财政预算调整及执行情况报告，持续深化人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展改革，加强全口径审查、全过程监督。探索重点预算项目“穿透式”预算审查监督，充分发挥财政资金使用效益。听取和审议县人民政府关于2022年度国有自然资源资产管理情况的报告，开展国有自然资源资产管理情况调研。听取和审议县人民政府关于财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作情况报告，坚持预算执行、国有资产管理审计查出突出问题整改情况向人大常委会报告。

7．推动教育卫生。开展《中华人民共和国义务教育法》贯彻实施情况检查，提出检查意见。开展中医药服务强县建设情况调研。

8．推动社会建设。开展《中华人民共和国老年人权益保障法》贯彻实施情况检查，提出检查意见。开展安全生产工作情况调研。

9．推动城乡治理。听取审议全县2022年环境状况和环境保护目标完成情况的报告，开展《中华人民共和国大气污染防治法》贯彻实施情况检查，提出检查意见。开展大熊猫国家公园眉山片区生态保护情况调研。

10. 加强代表工作能力建设。制定加强代表工作的意见，继续实行县人大常委会组成人员联系代表、代表联系群众工作制度，进一步密切代表同人民群众的联系。邀请人大代表列席常委会会议，参加县人大常委会组织的专题调研、执法检查、列席常委会会议等活动。完善直接选举人大代表向原选区选民述职制度，探索代表履职评价体系和激励机制，推进代表履职档案规范化建设。

11．加强代表履职平台建设。推进代表联络站提档升级，探索分领域分行业分产业建站，以点带面扩大覆盖范围。督导已建联络站常态运行，健全代表反映群众意见和要求的处理反馈机制。持续开展“我为群众办实事—人大代表在行动”主题活动。

12. 加强代表建议重点督办。完善代表建议提出、交办和督办工作流程，坚持常委会领导牵头重点督办、人大专委会和常委会工作机构对口跟踪督办，建立代表建议答复承诺解决事项台账，持续开展代表建议办理专题询问。继续开展优秀代表建议、代表建议办理优秀单位评选。听取审议代表建议办理情况报告。

13．加强民生实事代表票决项目办理。坚持常委会领导联系督导制度，推动建立领导干部领办民生实事长效机制。坚持动态监督、常态反馈，完善票决项目监督评价机制，听取审议民生实事代表票决项目推进情况报告。

14．加强政治建设。坚持第一议题制度，把拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”作为基本政治要求，认真落实《中共中央关于新时代坚持和完善人民代表大会制度加强和改进人大工作的意见》和四川省委实施意见。坚持全面从严治党，扎实抓好党风廉政建设和反腐败工作。

15.加强能力建设。坚持人大常委会会议前学法，采取外出考察、线上学习等多形式多渠道组织人大干部培训，提升人大干部专业素养和工作能力。推动干部担当作为，积极打造 “政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责”的人大队伍。

16.加强内部管理。健全完善人大及其常委会工作规则、议事规则。完善人大专门委员会履职规则、履职档案等制度。健全机关管理制度，强化履职纪律管理。积极配合上级人大开展检查、调研，加强对镇人大的工作指导，探索联动开展检查调研。

二、部门机构设置

洪雅县人大设立法制委员会、监察和司法委员会、经济委员会、教育科技文化卫生民族宗教委员会、农业与农村委员会、城乡建设环境资源保护委员会、预算委员会、社会建设委员会等8个专门委员会，县人大常委会设立办公室、人代工委、信访办等3个办事工作机构。在职人数55人，其中：行政人员48人（编制在外单位30人）、事业人员2人、行政工勤3人、编外控制数人员2人。退休人员34人。无下属二级预算单位，无参照公务员法管理的事业单位，无其他事业单位。

三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入830.57万元。

2023年洪雅县人大常务委员会办公室收入预算总额为830.57万元，其中：当年财政拨款收入781.09万元，上年结转收入49.48万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算830.57万元，其中：基本支出476.74万元，项目支出353.83万元。

3.与2022年相比增减变化原因

与2022年相比增长7%，主要是人员经费增加。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县人大常务委员会办公室预算安排支出主要用于保障本部门正常运转、完成日常工作任务以及承担民主法制建设相关工作。  

基本支出，是用于保障洪雅县人大常务委员会机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费（其中:用于人员支出408.75万元;用于办公费、印刷费、水电费等支出67.99万元）。

项目支出，是用于保障洪雅县人大常务委员会机关为完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出（其中：县人大常委会会议25.00万元、城乡规划监督委员会经费2.00万元、县人大代表活动费31.35万元、镇人大工作会6.00万元、人大信息化管理维护20.00万元、补选县人大代表10.00万元、县人大常委会考察调研80.00万元、人大代表履职培训40.00万元、办公场所改造11.68万元、县镇人大代表联络中心（站）建设47.80万元、巡视工作5.00万元、县十九届人大三次会议40.00万元、城乡规划监督20.00万元、退休干部活动费15.00万元）

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务目标而安排的年度项目支出656.87万元，主要包括：县人代会、县人大常委会会议、城乡规划监督委员会、县人大代表活动、镇人大工作会议、人大信息化管理维护、补选县人大代表、县人大常委会考察调研、人大代表履职培训、办公场所改造、县镇人大代表联络中心（站）建设、巡视工作、城乡规划监督、退休干部活动费等。

（二）社会保障和就业，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳养老保险等及退休人员支出72.70万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出22.67万元。

（四）城乡社区支出，用于县镇人大代表联络中心（站）建设等支出19.48万元。

（五）农林水支出，用于城乡规划监督等支出20万元。

（六）住房保障支出，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出38.85万元。

政府性基金预算支出为19.48万元，主要用于县镇人大代表联络中心（站）建设等支出。

无国有资本经营预算支出。

五、政府采购安排情况说明

2023年，洪雅县人大常务委员会办公室安排政府采购预算9万元，主要用于购买人大代表联络站办公家具。其中：政府采购货物9万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。

六、机关运行经费

洪雅县人大常务委员会机关运行经费财政拨款预算67.99万元，同比增加4.63万元，增加7.31%，其中办公及印刷费3.20万元、邮电费7.4万元、差旅费20.60万元、会议费1万元、福利费3.88万元、日常维修费1万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费2.3万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用28.61万元。主要原因是人员增加。

七、三公经费增减变化说明

2023年洪雅县人大常务委员会办公室，“三公”经费预算3.6万元，用于公务接待支出.与2022年持平。

（一）因公出国（境）经费

2023年洪雅县人大常务委员会办公室因公出国（境）经费预算0万元。与2022年预算下持平。

（二）公务接待费

2023年洪雅县人大常务委员会办公室安排公务接待费预算3.6万元，公务接待15批次、260人数，与2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年洪雅县人大常务委员会机关未安排公车购置及运行维护费。与2022年预算持平。

八、预算绩效情况说明

1.保障洪雅县人大常务委员会机关全体干部职工正常工作、生活秩序；

2.保障洪雅县人大常务委员会机关正常的办公运行需求；

3.保障洪雅县人大常务委员会履行法定职责支出；

4.保障县人大代表活动正常开展。

九、国有资产占用说明

洪雅县人大常务委员会机关2023年1月固定资产总额为259.12万元。其中：办公用房2208平方米价值40.88万元，公务用车3辆价值75.44万元（车改后公务用车资产未转到机关事务管理中心），打印复印机20台价值5.5万元，电脑60台价值24.68万元，平板电脑60台价值24.5万元，空调37台价值11.80万元，会议表决系统1套价值14.8万元，LED显示屏1套价值9.31万元，健身设备5套价值4.87万元，电视机1台价值0.45万元，照相机1台价值0.97万元，音箱话筒3套价值2.27万元，热水器1台价值0.17万元，饮水机10台价值0.97万元，文件柜47套价值5.66万元，案卷柜1组价值1.06万元，办公桌会议桌81张价值15.14万元，椅凳188套价值13.29万元，沙发49套价值6.81万元，除湿干燥设备1套价值0.42万元，碎纸机2台价值0.13。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。