一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

洪雅县人大常委会是洪雅县人民代表大会的常设机关，在县人民代表大会闭会期间依法行使地方国家权力机关职权。它对县人民代表大会负责并报告工作；通过召开人代会、人大常委会会议、主任会议的形式，依法集体行使宪法和法律赋予的职权。

（二）2024年重点工作任务介绍

1.听取和审议县人民政府关于2024年上半年国民经济和社会发展计划执行情况报告、洪雅县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要实施情况中期评估报告、全县重点项目推进情况报告、关于瓦屋山景区创建国家AAAAA级旅游景区和柳江玉屏度假区创建国家级旅游度假区工作开展情况的报告、关于全县2023年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告、关于全县乡村振兴促进工作情况报告、关于2023年度法治政府建设情况的报告、预算执行情况的报告，审查和批准决算、预算调整方案、关于2023年度国有资产管理综合情况、国有自然资源管理专项情况报告、关于2023年度财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作情况报告、审计查出突出问题整改情况报告、2023年度备案审查工作情况报告、民生实事代表票决项目推进情况报告。

2.开展《城市市容和环境卫生管理条例》贯彻实施情况检查、开展集中式饮用水水源地保护工作调研、开展《中华人民共和国水土保持法》执法检查、开展《中华人民共和国反电信网络诈骗法》贯彻实施情况检查、开展《中华人民共和国妇女权益保障法》贯彻实施情况检查

3.调研全县农村生活垃圾处理情况、调研未成年人保护工作、调研“八五”普法中期情况、调研防灾减灾救灾能力建设情况、调研乡村卫生体系建设情况

二、部门机构设置

洪雅县人大设立法制委员会、监察和司法委员会、经济委员会、教育科技文化卫生民族宗教委员会、农业与农村委员会、城乡建设环境资源保护委员会、预算委员会、社会建设委员会等8个专门委员会，县人大常委会设立办公室、人代工委、信访办等3个办事工作机构。在职人数52人，其中：行政人员45人（编制在外单位28人）、事业人员2人、行政工勤3人、编外控制数人员2人。退休人员37人。无下属二级预算单位，无参照公务员法管理的事业单位，无其他事业单位。

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入590.94万元。

2024年洪雅县人大常务委员会办公室收入预算总额为590.94万元，其中：当年财政拨款收入590.94万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算590.94万元，其中：基本支出392.94万元，项目支出198.00万元。

3．与2024年相比增减变化原因。与2024年相比下降28.85%，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减支出。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县人大常务委员会办公室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担民主法制建设相关工作。  

基本支出，用于保障洪雅县人大常务委员会机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费392.94万元（其中:用于人员支出340.15万元;用于办公费、印刷费、水电费等支出52.79万元）。

项目支出，用于保障洪雅县人大常务委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出198.00万元（其中：县十九届人大四次会议30.00万元、县人大常委会会议19.00万元、县人大代表活动费31.35万元、人大信息化管理维护16.00万元、县人大常委会考察调研 26.00万元、人大代表履职培训10.00万元、镇人大工作会6.00万元、退休干部活动费13.00万元、县镇人大代表联络中心（站）建设38.65万元、补选县人大代表8.00万元）。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1. 一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出498.92万元，主要包括：行政运行、一般行政管理事务、人大会议、代表工作、人大代表履职能力提升、事业运行；专项项目县十九届人大四次会议、县人大常委会会议、县人大代表活动费、人大信息化管理维护、县人大常委会考察调研、人大代表履职培训、镇人大工作会、退休干部活动费、县镇人大代表联络中心（站）建设、补选县人大代表。

2.社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出39.37万元。

3.医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出16.40万元。

4.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出36.25万元。

（二）政府性基金预算支出为0万元

（三）国有资本经营预算安排为0万元

五、政府采购安排情况说明

无

六、机关运行经费

洪雅县人大常务委员会机关运行经费财政拨款预算52.79万元，同比减少15.20万元，下降22.36%，其中办公及印刷费2.00万元、邮电费3.00万元、差旅费18.57万元、会议费0.50万元、日常维修费1.00万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费2.22万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用25.50万元。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2024年洪雅县人大常务委员会机关无出国（境）计划，与2023年预算持平。

（二）公务接待费

2024年洪雅县人大常务委员会机关安排公务接待费预算3.6万元，公务接待15批次、260人数，与2023年预算持平）

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年洪雅县人大常务委员会机关未安排公车购置及运行维护费与2023年预算持平。

八、预算绩效情况说明

1.保障洪雅县人大常务委员会机关全体干部职工正常工作、生活秩序；

2.保障洪雅县人大常务委员会机关正常的办公运行需求；

3.保障洪雅县人大常务委员会履行法定职责支出；

4.保障县人大代表活动正常开展。

九、国有资产占用说明

洪雅县人大常务委员会机关2024年1月固定资产总额为298.65万元。其中：办公用房2208平方米价值40.88万元，公务用车3辆价值75.44万元（车改后公务用车资产未转到机关事务管理中心），打印复印机20台价值5.5万元，电脑60台价值24.68万元，平板电脑60台价值24.5万元，空调40台价值13.66万元，会议表决系统2套价值39.49万元，LED显示屏1套价值9.31万元，健身设备5套价值4.87万元，电视机6台价值1.99万元，照相机1台价值0.97万元，音箱话筒3套价值2.27万元，热水器1台价值0.17万元，饮水机10台价值0.97万元，文件柜50套价值5.89万元，案卷柜1组价值1.06万元，办公桌会议桌124张价值19.71万元，椅凳259套价值18.97万元，沙发61套价值7.77万元，除湿干燥设备1套价值0.42万元，碎纸机2台价值0.13。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未设置项级科目其他项目支出。

（四）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（五）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

（六）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（七）一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。