按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

洪雅县政协的职能是政治协商、民主监督、参政议政。2018年重点工作任务是：贯彻落实党的十九大精神，在中共洪雅县委的领导下，紧紧围绕“一地三区”建设目标，不忘初心、牢记使命，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为谱写政协事业发展新篇章作出更大努力，为推动我县改革发展再上新台阶作出更大贡献。

1、着力夯实共同思想政治基础；

2、致力改革发展大局建言献策；

3、全力助推民生改善脱贫攻坚；

4、竭力推进政协履职能力建设。

二、部门概况

县政协机关现有内设机构八个专委会和一个办公室，在职人员35人，其中行政人员30人（含借用人员20人）、

有正县级2人（实职1人），副县级14人（实职3人），正科级干部11人（实职8人），副科级3人（实职2人）。在政协领工资的在职人员14人，其中，正县级2人（实职1人）、副县级3人（实职2人）、正科级4人（实职2人）、副科级实职领导1人、机关工勤4人，有离退休干部13人，其中，在政协领取离休费1人、退休生活补助费的1人、遗属1人，长期聘用临时工1人。属于财政全额拨款单位。

三、2018年收支预算总体情况及与2017年相比增减变化

1.2018年洪雅县政协收入预算总额为424.43万元，其中：当年财政拨款收入424.43万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算424.43万元，其中：一般公共服务371.45万元，社会保障和就业29.42万元，医疗卫生9.38万元，住房保障支出12.18万元，国有资本经营预算支出2万元。

2.与2017年相比减少37.46万元，变化原因是年终目标奖还未发，没有上预算指标。

四、支出预算安排情况

洪雅县政协部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政协事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障洪雅县政协机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费(具体说明:用于人员支出是153.03万元;用于办公费等支出是94.4万元，合计247.43万元)。

项目支出，是用于保障洪雅县政协机关为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出(分列具体项目是：政协十届全会35万元、主席会、常委会18万元、项目监督5万元、文史资料编辑10万元、委员活动、报刊费35万元、老干部活动3万元、干部培训5万元、党建经费5万元、办公楼改造维修45万元、代管作家协会办刊经费6万元，出国（境）费用8万元、办公设备购置2万元，合计177万元)。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于政协十届全会35万元、主席会、常委会18万元、项目监督5万元、文史资料编辑10万元、委员活动、报刊费35万元、老干部活动3万元、干部培训5万元、党建经费5万元、办公楼改造维修45万元、代管作家协会办刊经费6万元，出国（境）费用8万元、办公设备购置2万元，合计177万元)。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）政府采购安排情况说明，办公设备购置2万元。

五、三公经费12万元，与2017年持平。

六、专业性较强的名词解释，无。

七、国有资产占用情况说明：2018年1月资产总量是2881457.41元，其中，流动资产696825.41元（库存现金18168.98元、银行存款528656.43元、其他应收款150000元）；固定资产2184632元（通用设备838773元、家具69259元、土地房屋1276600元），负债696825.41元，净资产2184632元。为了促进政协事业发展主要配置通用设备49件、政协8委1室使用。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明，政协无重点项目绩效管理。

政协洪雅县委员会办公室

2018年2月7日