政协洪雅县委员会办公室

关于2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作：

政协洪雅县委员会办公室的基本职能是政治协商、民主监督、参政议政。2019年重点工作任务是：

1、抓好理论学习，提高委员整体素质；

2、服务全县大局，做好县委、县政府的参谋；

3、探索有效途径，加强民主监督工作；

4、加大宣传报道，扩大对外影响力；

5、加强自身建设，提高履职服务水平。

二、部门机构设置

政协洪雅县委员会办公室设股室9个，在职人员33人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2019年收支预算总体情况及与2018年相比增减变化

  1、收入情况：财政一般预算拨款收入407.26万元。

2019年政协收入预算总额407.26万元，其中：当年财政拨款收入407.26万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

  2、支出情况：按照收支平衡原则支出预算407.26万元，其中基本支出275.26万元，项目支出132万元。

  3、与2018年相比增减变化原因

2019年预算收支比2018年预算收支减少17.17万元，主要原因是维修费用预算减少。

四、支出预算安排具体情况

政协洪雅县委员会办公室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政协事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障政协机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（用于人员支出是183.84万元；用于办公费等支出是91.42万元）。

项目支出，是用于保障政协机关为完成特定的行政工作任务和政协事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出（具体项目是政协十届全会35万元，主席会、常委会及双创工作经费18万元、项目监督5万元、文史资料编辑10万元、委员活动报刊费35万元、老干部活动3万元、干部培训5万元、党建经费5万元、代管作家协会办刊经费6万元、出国（境）费用8万元、办公设备购置2万元，合计132万元）。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出326.87万元，主要包括：（行政运行194.87万元；专项项目132万元，主要用于政协十届全会35万元、主席会、常委会及双创工作经费18万元、项目监督5万元、文史资料编辑10万元、委员活动、报刊费35万元、老干部活动3万元、干部培训5万元、党建经费5万元、代管作家协会办刊经费6万元、出国（境）费用8万元、办公设备购置2万元，合计132万元）。

（二）社会保障和就业，2019年预算32.15万元，主要用于机关离退休人员支出11.85万元和机关事业单位基本养老保险20.3万元。

（三）医疗卫生，2019年预算9.64万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，2019年预算38.60万元，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）政府性基金预算0万元。

（六）国有资本经营预算安排0万元

五、政府采购安排情况说明

2019年，安排政府采购预算2万元，主要用于购买电脑4台、打印机3台等。

六、机关运行经费

政协洪雅县委员会办公室机关运行经费财政拨款预算91.42万元，同比减少11.58万元，下降11%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2019年政协洪雅县委员会办公室根据县级干部安排的出国计划，拟安排出国（境）团组1次，出国境1人，安排出国（境）经费预算8万元，与 2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年政协洪雅县委员会办公室安排公务接待费预算4万元，公务接待30批次、600人次，与2018年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年政协洪雅县委员会办公室公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2018年预算持平。

八、预算绩效情况说明

部门整体绩效管理：基本支出275.26万元，用于保障在职职工工资、奖金、行政人员公车补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金、遗属生补助等。11个项目支出132万元，用于召开一次政协全会、4次政协常委会、32次政协委员活动费，为委员订报刊费，双创工作经费，文史资料编辑费，代管作协办刊费等支出。围绕县委县政府工作重点，建议献策，促进全县的经济、政治、文化、社会和生态文明建设，工作成效让县委县政府满意、让人民群众满意。

九、国有资产占用说明

国有资产主要是办公楼和通用设备，固定资产原值117.62万元（房屋1684平方米，办公室24间，会议室2间；电脑34台；打印机5台；空调7台；电视3台；LED显示屏1台等）

十、专业性较强的名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。