目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2022年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支预算总表

6.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营预算支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

政协洪雅县委员会办公室

关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

政协洪雅县委员会办公室的基本职能是政治协商、民主监督、参政议政。

2023年重点工作任务是：

(一)加强党的建设，着力强化政治引领

(二)围绕中心大局，着力促进高质量发展

(三)积极探索创新，着力深化协商民主；

(四)聚焦中心环节，着力广泛凝聚共识

(五)加强自身建设，着力提升履职能力

二、部门机构设置

政协洪雅县委员会办公室设九个专委会1个办公室，在职人员50人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，主要包括：洪雅县政协委员服务中心。

三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入635.86万元。

2023年政协洪雅县委员会办公室收入预算总额为635.86万元，其中：当年财政拨款收入635.86万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算635.86万元，其中：基本支出464.26万元，项目支出171.6万元。

3.与2022年相比增减变化原因。

2023年预算收支比2022年预算收支增加109.17万元，主要原因：一是2023年将人员基础性目标奖列入财政预算，增加了93.75万元；二是2023年机关事业单位基本养老保险缴费上涨，增加预算19.74万元。

四、支出预算安排具体情况

政协洪雅县委员会办公室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政协事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障政协洪雅县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（其中用于人员支出389.92万元；公用经费74.34万元）。

项目支出，是用于保障政协洪雅县委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，具体项目是政协常委会经费28万元；政协全会经费27万元；政协委员活动、报刊费50万元；巡视经费5万元；党建经费3万元；委员培训经费1.7178万元；“有事来协商”经费4万元；老干部经费8万元；政协书画、文史和双创工作经费8万元；宣传经费8万元；委员体检费22.2万元；政协会议室维修改造项目质保金3.4062万元；政协会议室设备采购项目质保金3.276万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出529.1万元，主要包括：行政运行340.65万元；事业运行16.85万元；专项项目主要用于:政协常委会经费28万元；政协全会经费27万元；政协委员活动、报刊费50万元；巡视经费5万元；党建经费3万元；委员培训经费1.7178万元；“有事来协商”经费4万元；老干部经费8万元；政协书画、文史和双创工作经费8万元；宣传经费8万元；委员体检费22.2万元；政协会议室维修改造项目质保金3.4062万元；政协会议室设备采购项目质保金3.276万元。

（二）社会保障和就业，主要用于机关离退休人员支出0万元和机关事业单位基本养老保险及工伤、失业保险45.62万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出20.75万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出40.4万元。

政府性基金预算支出为0万元

国有资本经营预算安排为0万元

五、政府采购安排情况说明

2023年，安排政府采购预算1.75万元，主要用于采购办公空调。其中：政府采购货物1.75万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。

六、机关运行经费

政协洪雅县委员会办公室机关运行经费财政拨款预算74.34万元，同比增加10.12万元，增加15.76%，其中办公及印刷费5.62万元、邮电费4.7万元、差旅费21.12万元、会议费0万元、福利费6.93万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费2.7万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费6.6万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用26.67万元。主要原因是人员较上年增加3人。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2023年政协洪雅县委员会办公室根据县级干部安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年政协洪雅县委员会办公室安排公务接待费预算3.8万元，公务接待50批次、1000人次，较2022年预算上涨27%，主要原因：洪雅县影响力不断增大，疫情结束后,交流合作会明显增加，恢复甚至超过疫情前的接待支出,在严格按照中央八项规定执行的情况下，参照疫情前的接待支出,适量增加公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年政协洪雅县委员会办公室公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2022年预算持平。

八、预算绩效情况说明

2023年预算635.86万元，主要用于政协机关的基本支出和项目，基本支出主要用于保基本、保运转，包含办公费、人员工资、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障、水电费等支出，本单位年初在职人员22人，其中，行政人员16人，机关工勤人员4人，事业人员2人。项目支出171.6万元，主要用于：政协常委会、政协全会等政治协商会议工作；政协委员、巡视员收集反映民生民意，开展视察、调研、学习、研讨等工作；政协党建工作；政协“有事来协商”工作；政协书画、文史和双创工作；政协宣传工作；老干部活动；政协委员体检等工作。

九、国有资产占用说明

国有资产主要是办公楼、通用设备和家具用具，固定资产原值266万元。其中办公楼价值86.66万元，房屋1684平方米，办公室27间，会议室3间；家具用具34.76万元，主要是办公桌椅及会议室桌椅等；通用设备总价值144.67万元包括：电脑46台，价值21.53万元；打印机8台，价值1.47万元；空调20台，价值16.07万元；电视5台，价值1.86万元；会议室LED显示屏2台，价值3.23万元；会议室音箱33台，价值5.69万元；会议室话筒8个，价值1.3万元；会议室空调设备机组，价值5.15万元；会议室空气净化设备，价值3.6万元；摄像机2台，价值0.48万元；其他设备165台（套），价值84.29万元。

十、专业性较强的名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。