政协洪雅县委员会办公室

关于2024年部门预算编制的说明

目录（一）2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2024年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

政协洪雅县委员会办公室的基本职能是政治协商、民主监督、参政议政。

2024年重点工作任务是：

（一）突出“政治铸魂”，筑牢思想根基。

（二）高质量开展调研视察

（三）高水平推进协商议政

（四）多渠道开展民主监督

（五）全方位开展同心共建

（六）强化自身建设，提升工作质效。

二、部门机构设置

政协洪雅县委员会办公室设九个专委会1个办公室，在职人员51人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，主要包括：洪雅县政协委员服务中心。

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入504.74万元。

2024年政协洪雅县委员会办公室收入预算总额为504.74万元，其中：当年财政拨款收入504.74万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算504.74万元，其中：基本支出410.74万元，项目支出94万元。

3.与2023年相比增减变化原因

2024年预算收支比2023年预算收支减少131.12万元，主要原因：一是人员较2023年减少，减少基本支出53.52万元；二是严格按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，减少项目支出77.6万元。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

政协洪雅县委员会办公室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政协事业发展相关工作。

基本支出410.74万元，是用于保障政协洪雅县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（其中用于人员支出352.14万元；公用经费58.6万元）。

项目支出94万元，是用于保障政协洪雅县委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，具体项目是政协常委会经费14万元；政协全会经费30万元；政协委员活动、报刊费19万元；巡视经费5万元；党建经费1万元；委员培训经费4万元；“有事来协商”经费3万元；老干部经费7万元；政协书画、文史和双创工作经费7万元；宣传经费4万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出411.67万元，主要包括：行政运行295.08万元；事业运行22.59万元；专项项目94万元，主要用于:政协常委会经费14万元；政协全会经费30万元；政协委员活动、报刊费19万元；巡视经费5万元；党建经费1万元；委员培训经费4万元；“有事来协商”经费3万元；老干部经费7万元；政协书画、文史和双创工作经费7万元；宣传经费4万元。

2.社会保障和就业，主要用于机关离退休人员支出0万元和机关事业单位基本养老保险及工伤、失业保险40.54万元。

3.医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出15.49万元。

4.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出37.04万元。

（二）政府性基金预算支出为0万元

（三）国有资本经营预算安排为0万元

五、政府采购安排情况说明

2024年，安排政府采购预算1.538万元，主要用于采购办公家具。其中：政府采购货物1.538万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。

六、机关运行经费

政协洪雅县委员会办公室机关运行经费财政拨款预算58.6万元，同比减少15.74万元，下降21%，其中办公及印刷费3.27万元、邮电费2万元、差旅费19.2万元、会议费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费3.2万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费6.73万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用24.2万元。主要原因一方面是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出，且人员较上年减少2人；另一方面工会费、福利费纳入人员经费核算。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2024年政协洪雅县委员会办公室根据县级干部安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2023年预算持平。

（二）公务接待费

2024年政协洪雅县委员会办公室安排公务接待费预算6.8万元，公务接待80批次、1000人次，较2023年预算增长79%，主要原因是洪雅县影响力不断增大，疫情结束后,2023年交流合作明显增加，2024年预计恢复甚至超过疫情前的接待人次,在严格执行中央八项规定的前提下，参照疫情前的接待支出,适量增加公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年政协洪雅县委员会办公室公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2023年预算持平。

八、预算绩效情况说明

为高效使用财政资金，全面完成2024年目标任务，我单位编制了部门整体绩效目标和项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益和服务对象满意度等情况。

（一）整体绩效说明

2024年预算504.74万元，其中基本支出410.74万元，主要用于保基本、保运转，包含办公费、人员工资、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障、水电费等支出，本单位年初在编在职人员20人，其中，行政人员14人，机关工勤人员4人，事业人员2人。项目支出94万元，主要用于：政协常委会、政协全会等政治协商会议工作；政协委员、巡视员收集反映民生民意，开展视察、调研、学习、研讨等工作；政协党建工作；老干部活动；政协“有事来协商”工作；政协书画、文史和双创工作；政协宣传等工作。

（二）项目绩效说明

1.政协委员活动经费及报刊费19万元：保障政协196名委员开展履职活动所产生的费用和各项集中视察、专题调研等活动发生的各项费用，以及为县政协委员订阅报刊杂志学习资料等费用。

2.政协常委会经费14万元：主要保障政协常委会的顺利召开，主要用于会议期间资料印刷、会场费、相关政策及成果宣传费、参会人员的食宿费、各常委专委办公及办公设备购置和维修维护；政协常委调研、视察工作的开支等。

3. 政协全会经费30万元：主要用于保障政协全会的顺利召开，主要用于会议期间参会人员的食宿费、交通费、会场布置、资料印刷、相关政策及成果宣传费等会议开支。

4. 巡视经费5万元：保障巡视后勤工作，确保巡视工作质量，发挥巡视监督利剑作用。

5.“有事来协商”经费3万元：6个“有事来协商”平台全年开展工作费用，宣传政策，凝聚共识，了解民情，反映民意，协商建言，民主监督，发挥所长，服务民生。

6.宣传经费4万元：委员走向基层、走近群众，宣传政策、解疑释惑，协助党委政府做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾的工作，把人民政协制度优势转化为治理效能。另一方面，深化交流合作，加强与上级政协、区（县）政协的联系交流，全力配合省市政协来洪开展调研视察活动，积极争取省市政协对洪雅工作的关注支持，热情接待省内外政协来洪雅考察学习，大力宣传洪雅，提升对外形象。

7.老干部经费7万元：退休干部23人，计划每月开展老干部活动1至2次，外出参观学习1次，春节、重阳节慰问各1次，老干部工作必要开支等。

8.政协书画、文史和双创经费7万元：一方面是完成文史资料编撰、出版及印刷；另一方面是积极完成县委、县政府下达的创文创卫工作任务，创建洪雅文明卫生县城。

9.党建经费1万元：教导培训党员、入党积极分子、进展对象和机关党务、党建工作。订阅或添置用于开展党员教导的报刊、资料、音像制品和设备。表彰机关及联系村优秀党员和优秀党务工作者，走访慰问困难党员。党员活动阵地创办与党组织模范化创办，维护党组织活动场所及设施。召开党内会议，开展党组织生活、主题活动和专项活动的支出。

10.委员培训经费4万元：对196名委员开展培训1-2次提高政协委员政治素质、履职能力、“中心”认识。

九、国有资产占用说明

国有资产主要是办公楼、通用设备和家具用具，固定资产原值266万元,计提折旧后截止2023年12月31日净值123.22万元。其中办公楼价值86.66万元，房屋1684平方米，办公室27间，会议室3间；家具用具29.6万元，主要是办公桌椅及会议室桌椅等；通用设备总价值143.82万元包括：电脑40台，价值19.37万元；打印机8台，价值1.47万元；空调21台，价值7.38万元；其他设施设备，价值115.6万元。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。