按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能

(一)贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案;研究制定选拔、考核干部的规定和程序;负责全县干部工作的宏观管理。

（二）对县委管理和县委委托管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议;抓好领导班子的思想作风建设;负责办理县委向县人大推荐干部的工作;办理县委管理和县委委托管理干部的任免、审批手续;承办干部调动事宜;组织实施公开选拔领导干部工作和科级干部年度考核工作;负责部分干部的交流工作;办理区管干部工资评定审批手续和出国出境手续。

（三）制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

（四）贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策;对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议;研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查;负责全县党员的管理、教育和发展工作。

（五）承办县党代会、人代会、政协会的有关工作及各级代表(委员)的推选考察工作。

（六）对全县干部教育培训工作进行规划指导，对党政干部和企业经营管理者、科技人员教育培训工作进行协调、督促和检查，并具体组织领导干部和组织、人事干部的培训。

（七）指导全县人才工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献专家、专门人才和新世纪科技带头人。

（八）参与制定干部监督工作的政策规定，督促检查贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，负责对领导班子和领导干部的监督，受理群众举报干部选拔任用工作和领导干部政治、思想、作风、廉政、品德等方面的问题，查办有关案件。

（九）负责县级党委、人大、政协、民主党派、群众团体机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作和全县参照管理工作的指导。

（十）负责党员、干部、人才的来信来访工作。

（十一）负责党员和干部的统计工作;负责县委管理的干部的档案管理，并指导全县干部档案管理工作;负责全县组织史资料的收集、编写和出版工作。

（十二）完成县委和市委组织部交办的其他任务。

2018年重点工作任务介绍：

二、部门概况

我部系一级预算行政单位，无下属预算单位。

现有在职职工24人。其中，按性质分：行政人员13人、参公2人，全额事业6人；行政工勤1人，临聘机关工勤1人，退休干部遗属1人。按职级分：副县级1人，正科级4人、副科级7人、科员6人，工勤2人、事业九级管理3人。退休干部遗属1人。

三、2018年收支预算总体情况及与2017年相比增减变化

1.2018年县委组织部收入预算总额为2214.66万元，其中：当年财政拨款收入2214.67万元。相应安排支出预算2214.67万元，其中：一般公共服务2163.51万元，教育支出0.61万元，社会保障和就业25.32万元，社会保障基金支出10.03万元，住房保障支出15.19万元。

与2017年相比增减变化原因

与2017年相比，收入预算增加1098.91万元。其原因为：增加基层党建书记项目经费1000万元；新增智慧党建204万元；减少换届工作经费50万元。

四、支出预算安排情况

县委组织部预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障县委组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费(具体说明:用于人员支出是196.56万元;用于办公费等支出是62.1万元)。

项目支出，是用于保障县委组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。具体项目如下：

村组干部专项救助和困难党员扶专项资金20万元；援藏干部工作补助10.3万元；看望慰问生病住院科级以上干部10万元；科级以上干部年度考核、培训资料库费8万元；全县公务员信息管理系统信息建设维护费5万元；组织工作宣传经费10万元；党代表活动经费15.6万元；“党员先锋服务队”建设和开展活动经费5万元；七一表彰慰问困难村组干部、贫困员、老干部22万元；2018年春节慰问困难村组干部、贫困党员28万元；县党代会年会经费49万元；乡镇征订2019年度党刊50万元；基层党建书记项目经费1000万元；全县离任村干部补贴300万元；第一书记及驻村干部工作经费4万元；“智慧党建”项目经费204万元；远程教育站点维护费17.1万元；人才工作经费150万元；党建之窗栏目运行经费15万元；党员教育制作费5万元；全县农民夜校建设经费28万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，2018年预算数为2163.51万元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，以及全县科级以上干部考核、培训，全县党代会年会、基层党建书记项目、“智慧党建”、离任村干部补贴、贫困党员慰问等项目。

（二）社会保障和就业，2018年预算数为25.32万元。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）社会保障基金支部，2018年预算数为10.03万元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，2018年预算数为15.19万元。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）教育支出，2018年预算数为0.61万元。用于国企及阳坪种牛场党员教育支出。

五、三公经费增减变化原因

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2018年组织部安排公务接待费预算1.8万元，较2017年预算7.6万元下降76%，因去年作为全省干部档案数字化试点单位，接待全省各区县、单位来参观较多。

（三）公务用车购置及运行维护费

公车已交由县机关事务管理中心统一管理，我部无预算。公务用车购置及运行维护费0元。

六、政府性基金预算支出情况说明

组织部2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

国有资本经营预算支出0元

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，机关运行经费财政拨款预算为258.66万元，比2017年减少28.79万元。主要是人员减少。

（二）政府采购情况

2018年，安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，固定资产总额261.76万元，主要是办公设备、空调、桌椅以及电教活动设备等

（四）绩效目标设置情况

2018年无重点项目绩效管理。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指本部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）机关服务（项）:指老干部活动中心为本部门各单位正常运行提供保障服务的支出。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）：指老干部活动中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）:指用于服务老干部的专项经费。

6.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）:指用于离退休干部各项待遇的专项经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指本单位所有在职人员需缴纳社会养老保险经费支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位所有在职人员需缴纳基本医疗保险经费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指本单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:指用于全县离休干部医疗门诊费。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指本单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共洪雅县委组织部

2018年2月11日