中共洪雅县委组织部

关于2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案;研究制定选拔、考核干部的规定和程序;负责全县干部工作的宏观管理。

2、对县委管理和县委委托管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议;抓好领导班子的思想作风建设;负责办理县委向县人大推荐干部的工作;办理县委管理和县委委托管理干部的任免、审批手续;承办干部调动事宜;组织实施公开选拔领导干部工作和科级干部年度考核工作;负责部分干部的交流工作;办理区管干部工资评定审批手续和出国出境手续。

3、制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

4、贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策;对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议;研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查;负责全县党员的管理、教育和发展工作。

5、承办县党代会、人代会、政协会的有关工作及各级代表(委员)的推选考察工作。

6、对全县干部教育培训工作进行规划指导，对党政干部和企业经营管理者、科技人员教育培训工作进行协调、督促和检查，并具体组织领导干部和组织、人事干部的培训。

7、指导全县人才工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献专家、专门人才和新世纪科技带头人。

8、参与制定干部监督工作的政策规定，督促检查贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，负责对领导班子和领导干部的监督，受理群众举报干部选拔任用工作和领导干部政治、思想、作风、廉政、品德等方面的问题，查办有关案件。

9、负责县级党委、人大、政协、民主党派、群众团体机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作和全县参照管理工作的指导。

10、负责党员、干部、人才的来信来访工作。

11、负责党员和干部的统计工作;负责县委管理的干部的档案管理，并指导全县干部档案管理工作;负责全县组织史资料的收集、编写和出版工作。

12、完成县委和市委组织部交办的其他任务。

（二）主要工作

1、突出政治建设，实施“思政铸魂工程”补足精神之钙。一是开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展“讲党史、谈初心、访农家”主题活动，开展“学先辈、学先进”、重温入党誓词、过集体“政治生日”等活动，引导教育广大党员干部牢记初心信念、践行使命宗旨。二是推进“两学一做”学习教育常态化制度化，实施“三会一课”提升工程，深化千名党员志愿服务、主题党日、党性体检、党员奉献积分等活动，开展“大抓学习、大抓调研、大抓落实”三大活动，推进学习成果转化为发展成果。三是加强党的政治建设，开展“红色基因”教育、廉政文化教育，开展“遵党章、学党章、讲党章”活动，严格落实“三会一课”等党内政治生活制度，开展领导班子政治建设分析研判，坚决做到“两个维护”。

2、突出政治本领，实施“时代先锋工程”建设骨干队伍。一是聚焦政治素质，实施干部培育三大计划，实施“政治素质提升计划”，加强干部政德教育，开展领导干部政德考核考察。实施“专业能力提升计划”，办好康养旅游、城市建设、乡村振兴等重点培训班次，建设“乡村振兴培训学校”，提升干部专业精神和专业能力。实施“青苗育才计划”，开展集中储备一批、推荐发现一批、实战比选一批等“三个一批”储备优秀年轻后备干部，开办“党校理论课堂+业务技能课堂+实训提升课堂”三大课堂培育提能，搭建“战区历练”“基层蹲苗”“顶岗锻炼”三个成长平台，加速年轻干部成长成才。二是聚焦考准考实，实行干部考察三化机制，实行干部考察“三化”机制，组建专业化考察队伍，锁定多样化观察员，推行日常化预考察，建立平时考核、定期考核、年度考核、专项考核、培训考核、重大事件考核“六联考”机制，精准考察识别干部。三是聚焦事业为上，推行干部选任三个倒推机制，推行“三个倒推”选用机制，构建领导班子功能结构模型，开展领导班子运行情况分析研判，有步骤、有计划地选拔急需紧缺专业干部，统筹做好选拔少数民族干部、女干部和党外干部工作，认真做好新时代离退休干部工作。四是聚焦日常经常，建立干部监督三项制度，执行干部监督工作联席会议制度，建立领导干部重点风险提示清单制度，建立“全覆盖谈心谈话、干部任前廉政测试、政治素养专项检查”三项制度，做到用制度管权管人管事。五是聚焦实干实绩，“三有”导向激励干部干事创业，鲜明“让想干事的干部有舞台，让会干事的干部有平台，让有劲头的干部有盼头”的用人导向，健全落实容错纠错机制，开展“洪州先锋”干事创业典型评选表扬活动，旗帜鲜明地为敢于担当的干部撑腰鼓劲。

3、突出政治效能，实施“洪州英才工程”夯实基层基础。一是拓宽引才渠道，深化“柔性引才”战略，灵活运用战略合作、挂网引才、组团招才、招商引资等方式，大力引进国内外专业团队、技术精英、企业高管等高层次急需紧缺人才。二是实施本土人才培育计划，实施“名师、名匠、名医、名厨、文艺名家、田园之星、公律”七类本土人才培育计划，持续开展“名师名校进洪雅”活动，完善产学研用的协同育人模式。三是拓宽人尽其才渠道平台，持续推进“百名人才联乡村”行动，开辟高层次人才上升“绿色通道”，建好用好院士工作站、博士后创新实践基地，建设人才高地、创新高地、产业高地。四是营造引凤筑巢环境，构建县委统一领导、人才领导小组牵头抓总、部门单位具体实施的人才工作格局，完善党委联系服务专家人才、表扬激励、走访慰问等机制，构建更加积极、更加开放、更加有效的引才环境。

4、突出政治功能，实施“战斗堡垒工程”夯实基层基础。一是持续推进基层党组织标准化建设，对照“七个基本”标准，建立问题、任务、责任“三张清单”，执行基层党建双月轮动督查制度，开展“三分类三升级”活动，持续整顿软弱涣散党组织，推进农村、机关、两新、国企等各领域基层党组织达标建设。二是优化基层党组织设置方式，跨村组建联合党组织，成立退伍军人综合党委，推进在农业新型经营主体、产业链上建党组织，不断扩大新兴业态、互联网企业、商圈楼宇、专业市场等领域党的组织和工作覆盖。三是实施农村党组织带头人整体优化提升行动，以“乡镇青年党支部”为龙头，实施“百村好书记选育”“百村后备干部培养”双百计划，建设带头人队伍、党员队伍和党务工作者等三支骨干队伍，确保基层党建有人管、有人抓、抓得住。四是实施“百村智慧党建计划”，建好用好“智慧党建”电视、手机、网络“三端平台”，不断完善“五个在线”功能，实现基层党组织智慧化覆盖全、应用广、服务优。五是实施“新乡贤治村计划”，本地培育一批新型职业农民、乡情回引一批洪雅籍在外成功人士反哺家乡、环境吸引一批外来人才创业安家，以人才振兴、组织振兴引领乡村振兴。六是实施党建服务实效提升计划，实施基层党建“书记项目”，分类打造一批党建示范点，培育选树一批示范夜校和示范实践基地，抓实党建促脱贫攻坚、促乡村振兴、促扫黑除恶、促基层治理。

5、突出政治部门，实施“魅力组工工程”提升组工魅力。一是立足长远谋划近五年组织工作计划，紧扣县委“一地三区”建设目标，选干部、引人才、建组织，确保洪雅发展事业推进到哪里，组织工作跟进到哪里。二是持续推行组织工作“项目化”管理机制，建立组织工作一、二线项目台账，执行红黄灯监督机制，确保每一项工作可实施、可推进、可检验。三是实施组工干部“青蓝培育计划”，开展一名老组工带一名组工新兵“导师带徒”计划，安排组工干部领办项目、基层历练、换岗锻炼，培养复合型组工干部。四是浓厚组工文化氛围，建设机关文化墙，开展“晒承诺、晒业绩，比担当、比奉献”双晒双比活动，建设讲政治、重公道、业务精、作风好的模范部门和过硬队伍。

二、部门机构设置

中共洪雅县委组织部部门（单位）股室5个，在职人员　18人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个，主要包括：参公单位洪雅县委党员干部现代远程教育中心（已更名为中共洪雅县委组织部党员教育中心），事业单位洪雅县流动党员服务中心和洪雅县人才工作领导小组办公室（已更名为洪雅县人才工作服务中心）。

三、2019年收支预算总体情况及与2018年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入2558.71万元。

2019年中共洪雅县委组织部收入预算总额为2558.71万元，其中：当年财政拨款收入2558.71万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算2558.71万元，其中：基本支出286.51万元，项目支出2272.2万元。

3.与2018年相比增减变化原因

2018年县委组织部收入预算总额为2214.66万元，其中：当年财政拨款收入2214.67万元。相应安排支出预算2214.67万元，其中：一般公共服务2163.51万元，教育支出0.61万元，社会保障和就业25.32万元，社会保障基金支出10.03万元，住房保障支出15.19万元。

2019年与2018年相比收入增加344.05万元，主要原因是人员变化以及“智慧党建”项目资金需求增加，离任村干部补贴标准有提高，人才工作经费增加20万元。

按照收支平衡的原则，2019年与2018年支出相比增加344.05万元，其中基本支出2019年286.51万元，2018年258.66万元，同比增加27.85万元；项目支出2019年2272.2万元，2018年1956万元，同比增加316.2万元。基本支出增加主要原因是人员增加。项目支出增加主要原因是“智慧党建”项目资金需求增加，离任村干部补贴标准有提高，人才工作经费增加20万元。

四、支出预算安排具体情况

中共洪雅县委组织部预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县组织、党建事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障中共洪雅县委组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2019年基本支出预算286.51万元，其中用于人员支出231.31万元，用于办公费支出55.2万元（其中：印刷费4万元，电费2.4万元，办公费3万元，邮电费8.87万元，物业管理费0.36万元，差旅费27.4万元，会议费1.47万元，公务接待费1万元，其他商品和服务支出6.7万元）。

项目支出，是用于保障中共洪雅委组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2272.2万元。其中：《党建之窗》栏目运行经费20万元；远教站点（农民夜校）维护、保养、维修经费18.1万元；“洪雅网上党支部”网站管理运行费5万元；组织工作信息化10万元；更换50个终端站点设备费用20万元；“七一”慰问困难村组干部，贫困党员经费22万元；春节慰问困难村组干部，贫困党员经费28万元；村组干部专项救助和困难党员帮扶专项资金20万元；科级以上干部生病住院看望慰问费10万元；离任村干部补助资金600万元；援藏干部工作经费及工作补助30万元；援彝工作组经费11.5万元；“智慧党建”工作经费80万元；基层党建书记项目1000万元；农民夜校工作经费30万元；党代表活动经费15.6万元；县级领导学习、培训资料费6万元；乡镇征订党刊费用50万元；党代会年会费49万元；网络工作宣传经费22万元；党员教育课件制作费15万元；“七一”庆祝大会、年度党建工作会表彰奖励经费30万元；人才工作经费170万元；公开遴选优秀年轻干部和人才工作经费10万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出2438.6万元，主要包括：

一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2019年预算数为216.4万元，主要用于部机关及下属参公管理事业单位、下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常办公经费。

一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算300.1万元。主要用于部机关及下属参公管理事业单位、下属事业单位开展人才选育、党建宣传、远程教育站点维护、优秀干部人才培训选拔、县级科级干部年度考核、党代会等项目工作。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2019年度预算1922.1万元。主要用于部机关及下属参公管理事业单位、下属事业单位开展党员教育课件制作、《党建之窗》栏目运行、农民夜校建设、援藏援彝工作、党员及村组干部慰问、基层党建书记项目、离任村干部补贴等项目工作。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出28.44万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算28.44万元。主要用于部机关及下属参公管理事业单位、下属事业单位缴纳职工基本养老保险支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出11.29万元。

卫生康健支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算8.11万元，主要用于机关为职工缴纳基本医疗保险缴费。

卫生康健支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算2.6万元，主要用于为下属事业单位工缴纳基本医疗保险缴费。

卫生康健支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算0.58万元，主要用于机关及下属事业单位职工公务员医疗补助缴费。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出30.37万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2019预算30.37万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定比例为职工缴纳住房公积金。

（五）教育支出20万元，用于全县远程教育终端站点更换。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）2019年预算20万元，用于全县远程教育终端站点更换。

(六)城乡社区支出30万元。用于七一庆祝大会相关经费。

城乡社区支出（类）机关服务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2019年预算30万元。用于七一庆祝大会相关经费。

政府性基金预算支出为０。

国有资本经营预算安排为０。

五、政府采购安排情况说明

2019年，安排政府采购预算40万元，主要用于办公设备购置10万元，智慧党建服务30万元。

六、机关运行经费

中共洪雅县委组织部单位及下属行政单位以及1家参公单位、2家事业单位机关运行经费财政拨款预算59.31万元，同比减少19.3万元，下降24.55%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2019年中共洪雅县委组织部根据全年安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年中共洪雅县委组织部安排公务接待费预算1万元，公务接待15批次、125人数，较2018年预算下降44%，主要原因是落实过紧日子思想，压缩了公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年中共洪雅县委组织部公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2018年预算持平。

八、预算绩效情况说明

县委组织部基本支出286.51万元，主要用于保障部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费(具体说明:用于人员支出是230.9万元;用于办公费等支出是55.2万元)。

项目支出2272.2万元。主要用于贯彻落实党的干部路线、党的组织工作的路线方针、政策，制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案;研究制定选拔、考核干部的规定和程序;负责全县干部工作的宏观管理。对县委管理和县委委托管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议;抓好领导班子的思想作风建设;负责办理县委向县人大推荐干部的工作;办理县委管理和县委委托管理干部的任免、审批手续;承办干部调动事宜;组织实施公开选拔领导干部工作和科级干部年度考核工作;负责部分干部的交流工作;办理区管干部工资评定审批手续和出国出境手续。制定全县干部人才队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议;研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查;负责全县党员的管理、教育和发展工作。抓实党建促脱贫攻坚、促乡村振兴、促扫黑除恶、促基层治理。推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献专家、专门人才和新世纪科技带头人构建更加积极、更加开放、更加有效的引才环境。

其中重点绩效项目为：人才工作经费170万元，主要用于推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，构建更加积极、更加开放有效的引人用人环境。基层党建“书记项目”1000万元主要用于各级党的组织建设，促进基层治理更加有效。“智慧党建”平台建设费80万元、乡镇征订党刊费50万元、离任村干部补助资金600万元三个项目主要为加强基层组织建设有效管理，保障基层组织发挥作用，助力乡村振兴。

九、国有资产占用说明

截止2018年12月底固定资产原值1977729元，主要是办公设备、空调、桌椅以及电教活动设备等。

十、专业性较强的名词解释

1．财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2．事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4．基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5．项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。

9. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2019年2月27日