中共洪雅县直属机关工作委员会

关于2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

1.对县级部门、单位党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进党的建设的意见和建议。

2.对县级部门、单位党组织贯彻落实县委决议、决定和重要工作部署情况进行督促检查。

3.承办县委交办的其他事项。

（二）2019年重点工作任务

1.强化意识形态学习教育。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“三会一课”为载体，大力开展学习讨论，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

2.深化机关党建标准化建设。严格按照“七个基本”进一步规范机关党组织建设，推进机关党建“走在前、作表率”。

3.继续抓好旅游志愿服务。围绕旅游“四心工程”，继续组织机关单位党员、干部和学生志愿者开展旅游志愿服务，并强化培训指导和督查考核，切实提升旅游志愿服务水平。

4.认真抓好“走基层”联系服务群众工作。以“四支队伍”、“城乡结对共建结对”等为抓手，组织开展“走基层”“送温暖”联系服务群众和干部驻村帮扶工作，切实巩固脱贫攻坚成效。

5. 持续开展机关文化创建工作，督促常态化开展康养健身工间操训练活动。

6. 配合做好机构改革相关工作。

二、部门机构设置

中共洪雅县直属机关工作委员会股室1个，在职人员　3人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，主要包括：无。

三、2021年收支预算总体情况及与2020年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入97.8566万元。

2021年县直机关工委收入预算总额为97.8566万元，其中：当年财政拨款收入97.8566万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算97.8566万元，其中：基本支出47.8566万元，项目支出50万元。

3.与2020年相比增减变化原因

预算收支与2018年105.2092万元相比减少7.3526万元，减少7%，其原因2019年减少党建示范点项目建设，缩减旅游志愿服务项目。

四、支出预算安排具体情况

县直机关工委预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县机关党建、旅游志愿服务事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障县直机关工委机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费47.8566万元，用于人员支出40.9566万元，用于办公费、印刷费、水电费等支出6.9万元。

项目支出，是用于保障县直机关工委机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50万元。其中七一表彰经费支出2万元，党建工作经费及双创工作经费支出8万元，旅游志愿服务活动经费支出40万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出80.5448万元，主要包括：

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出4.079万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2019年预算4.079万元，主要用于为单位职工作缴纳基本养老保险支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出1.5269万元。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算1.5269万元，主要用于按规定标准为职工缴纳基本医疗保险支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出4.4419万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2019年预算4.4419万元，用于机关为按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（五）教育支出，主要用于机关开展机关党员教育等支出7.264万元。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2019年预算7.264万元，主要用于全县机关党员培训支出。

政府性基金预算支出为０。

国有资本经营预算安排为０。

五、政府采购安排情况说明

　无。

六、机关运行经费

县直机关工委及下属0个行政单位以及0家参公单位（或事业单位）机关运行经费财政拨款预算7.7291万元，同2018年7.6471比增加0.082万元，增加1%，主要原因是工会经费及福利费随人员工资增加相应增加。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2019年县直机关工委根据单位安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年县直机关工委安排公务接待费预算0.4万元，公务接待8批次、50人数，与2018年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年县直机关工委公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2018预算持平。

八、预算绩效情况说明

县直机关工委2019年总体目标是全面完成县委县政府下达的目标任务，年度主要任务是基本支出和七一表彰、党建工作及双创工作、旅游志愿服务活动。基本支出预算47.8569万元，主要用于保证机关运行，包括职工工资，保险、住房公积金、车补等；重点项目预算50万元，其中七一表彰2万元、党建工作及双创工作经费8万元、旅游志愿服务40万元。

九、国有资产占用说明

县直机关工委共办公室1间和会议室1间，面积82.5平方米。办公电脑5台（其中笔记本电脑2台）打印机2台，复印机1台，投影仪1台，空调2个，办公桌椅2套，会议桌椅1套，沙发3个，饮水机1台，资产共7.17万元。

十、专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：无事业收入

3、其他收入：无其他收入

4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出和公用支出。

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务目标所发生的支出。

6、机关运行经费：为保障工委机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019年2月27日