中共洪雅县非公有制经济组织新社会组织工作委员会

关于2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

洪雅县两新党工委全称为中共洪雅县非公有制经济组织新社会组织工作委员会，其职能为：贯彻执行上级党委关于党建工作的决议、决定和指示。制定两新党建工作的规划、计划、制度和措施；领导两新组织党组织建设；领导两新组织党员队伍建设；组织开展两新组织党建工作，组织评选和表彰两新组织先进；加强与各相关部门的联系，研究解决非公有制经济组织新社会组织党建工作中存在的问题；负责指导两新组织党组织做好工青妇等群众组织工作；完成上级交办的其他事项；2019年重点工作任务介绍：一是持续深入开展“两学一做”；二是深化两新组织党建示范点打造；三是全面开展“七个基本”党建标准化建设；四是组织开展两新组织党员志愿服务活动；五是严格党员教育培训，组织开展党员轮训、党务干部培训、入党积极分子培训等；六是组织两新组织开展组织活动和“七一”会节活动；八是开展贫困党员、入党积极分子关怀慰问；九是严格考核，兑现党组织活动经费和党组织书记工作津贴。

二、部门机构设置

县两新党工委股室0个，在职人员6人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，主要包括：洪雅县非公有制组织流动党员服务中心

三、2019年收支预算总体情况及与2018年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入190.07万元。

2019年县两新党工委收入预算总额为190.07万元，其中：当年财政拨款收入190.07万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算190.07万元，其中：基本支出60.57万元，项目支出129.5万元。

3.与2018年相比增减变化原因

2018年预算收支173.74万元，其中基本支出67.13万元，项目支出106.61万元。2019年与2018年相比，总预算增加16.34万元，基本支出减少6.55万元，其原因是单位人员退休1人；项目支出增加22.89万元，其原因是增加两新组织党建指导员工作经费补助项目。

四、支出预算安排具体情况

两新党工委预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担两新组织党建事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障两新党工委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2019年基本支出预算60.57万元，其中：用于人员支出49.07万元;用于办公费印刷费、水电费、办公设备购置等支出11.5万元。

项目支出，是用于保障县两新党工委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。2019年项目支出预算129.5万元，其中党组织启动工作经费6.5万元，党组织书记工作津贴40.56万元，两新党员志愿者服务活动经费及双创工作经费1.39万元，党组织工作经费补助51.5万元，党员教育培训经费9.45万元，两新组织党建指导员工作经费补助20.1万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出165.11万元，主要包括：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算45.06万元，主要用于机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常办公经费。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）2019年预算120.05万元，主要用于机关及下属事业单位开展两新组织党建以及双创工作等项目支出。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出6.07万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算6.07万元，主要用于机关及下属事业单位按照有关规定标准为职业缴纳养老保险支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出2.42万元。

卫生康健支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算2.27万元，主要用于机关及下属事业单位职工基本医疗保险缴费。

卫生康健支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算0.15万元，主要用于机关及下属事业单位职工公务员医疗补助缴费。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出7.04万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算7.04万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定比例为职工缴纳住房公积金。

(五)教育支出，用于反映全县两新组织党员干部教育培训支出9.45万元。

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2019年预算9.45万元，主要用于全县两新组织党员培训。

政府性基金预算支出为０。

国有资本经营预算安排为０。

五、政府采购安排情况说明

2019年，安排政府采购预算0万元。

六、机关运行经费

县两新党工委及下属行政单位以及1家事业单位机关运行经费财政拨款预算14.24万元，同比减少3.27万元，下降18.68%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出及人员减少。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2019年县两新党工委根据单位安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年县两新党工委安排公务接待费预算0.2万元，公务接待4批次、25人数，与2018年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年县两新党工委公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2018年预算持平。

八、预算绩效情况说明

2019年预算共190.07万元，其中基本支出60.57万元，项目支出129.5万元。基本支出主要用于单位人员工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、日常公用经费等；项目支出主要用于保障全县两新组织党建工作开展，包括按照规定给予两新党组织工作经费补助、启动工作经费、党组织书记工作津贴补助和两新组织党员教育培训，组织两新组织党员开展党员志愿服务以及开展双创工作经费。

2019年实施项目绩效管理的重点项目为党组织工作经费补助，共计51.5万元。该项目的实施是为全国两新党组织正常开展党建工作提供经费保障，按每个党委10000元/年、党支部3000元/年预算。每年底考核合格后按标准予以兑现。经费于2019年12月年度考核结束后兑现。

九、国有资产占用说明

2019年初固定资产9.52万元，其中通用设备6.44万元（台式电脑6台，笔记本电脑2台，投影仪1台），专用设备0.05万元（幕布1个），家具类3.03万元（办公桌椅等）。国有资占比总资产的100%，使用率100%。

十、专业性较强的名词解释

1．财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2．事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4．基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5．项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。

9. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。