按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

洪雅县两新党工委全称为中共洪雅县非公有制经济组织新社会组织工作委员会，其职能为：贯彻执行上级党委关于党建工作的决议、决定和指示。制定两新党建工作的规划、计划、制度和措施；领导两新组织党组织建设；领导两新组织党员队伍建设；组织开展两新组织党建工作，组织评选和表彰两新组织先进；加强与各相关部门的联系，研究解决非公有制经济组织新社会组织党建工作中存在的问题；负责指导两新组织党组织做好工青妇等群众组织工作；完成上级交办的其他事项；2018年重点工作任务介绍：一是持续深入开展“两学一做”；二是深化两新组织党建示范点打造；三是全面开展“七个基本”党建标准化建设；四是组织开展两新组织党员志愿服务活动；五是严格党员教育培训，组织开展党员轮训、党务干部培训、入党积极分子培训等；六是组织两新组织开展组织活动和“七一”会节活动；八是开展贫困党员、入党积极分子关怀慰问；九是严格考核，兑现党组织活动经费和党组织书记工作津贴。

二、部门概况

洪雅县两新党工委无下属二级预算单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2018年收支预算总体情况及与2017年相比增减变化

1.2018年两新党工委收入预算总额为173.74万元，其中：当年财政拨款收入173.74万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算173.74万元，其中：一般公共服务150.64万元，教育支出9.05万元，社会保障和就业7.12万元，社会保险基金支出2.66万元，住房保障支出4.27万元。

1. 与2017年相比增减变化原因

   2017年与2018年预算收支情况对比表

单位：万元

收入

支出

项目

2017年预算数

2018年预算数

项目

2017年预算数

2018年预算数

一、一般公共预算拨款收入

185.41

173.74

一、一般公共服务支出

162.55

150.64

二、政府性基金预算拨款收入

0.00

二、教育支出

9.14

9.05

三、国有资本经营预算拨款收入

0.00

三、社会保障和就业支出

6.21

7.12

四、事业收入

0.00

四、医疗卫生支出

2.36

0.00

五、事业单位经营收入

0.00

五、住房保障支出

5.15

4.27

六、其他收入

0.00

六、社会保障基金支出

0.00

2.66

收入合计

185.41

173.74

支出合计

185.41

173.74

变动原因：

1. 一般公共服务减少的原因为：一是减少贫困村驻村干部1名，相应减少工作经费；二是全县两新党组织相对2017年减少5个，相应减少党建工作经费补助和党组织书记工作津贴；三是年度度内新增党组织减少，相应新建党组织工作经费减少。

   2.教育支出减少的原因为：两新组织党员数量减少。

   3.社会保障和就业支出增加的原因为：单位职工人数相比2017年增加在编在岗人员1人。

   4.住房保障支出减少的原因为：年终目标奖部分住房公积金等兑现目标奖后追加。

   5.医疗卫生支出减少为0的原因为：调整预算项目至社会保障基金支出。

   6.社会保障基金支出增加的原因为：由原医疗卫生支出项目调整至本项目，同时相比2017年增加在编在岗人员1名。

   四、支出预算安排情况

   洪雅县两新党工委预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县两新组织党建发展相关工作。

   基本支出，是用于保障县两新党工委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设；购置等日常公用经费。用于人员支出67.13万元，其中工资奖金支出27.68万元，工会及福利费1.37万元，公务交通费2.34万元，独子费0.04万元；养老保险7.11万元，医疗保险2.67万元，住房公积金4.27万元，绩效工资7.85万元，日常公用经费13.8（具体说明:用于人员支出是多少；用于办公费等支出是多少）。

   项目支出，是用于保障县两新党工委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。2018年项目支出共计106.61万元，其中：党组织启动工作经费3.5万元，党组织书记工作津贴40.56万元，两新党员志愿者服务活动经费2万元，党组织工作经费补助51.5万元，党员教育培训经费9.05万元。

   按支出功能分类主要用于以下方面:

   （一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：全县两新组织党员教育培训，组织开展党员志愿服务活动；兑现两新党组织工作经费补助及党组织书记工作津贴。

   （二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

   （三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

   （四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

   (五)政府采购安排情况说明

   2018年不安排政府采购。

   五、三公经费增减变化原因

   三公经费预算0.2万元，与2017年相比无增减。

2. 国有资产占用情况说明

   2018年初固定资产9.52万元，其中通用设备6.44万元，专用设备0.05万元，家具类3.03万元。国有资占比总资产的100%，使用率100%。

3. 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

   2018年重点项目为党组织工作经费补助，共计51.5万元。该项目的实施是为全国两新党组织正常开展党建工作提供经费保障，按每个党委10000元/年、党支部3000元/年预算。每年底考核合格后按标准予以兑现。

4. 专业性较强的名词解释

   两新组织：是非公有制经济组织、新社会组织的简称。含私营企业、有限公司、股份公司、有限股份公司，社会团体、民办非企业等。