按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

1.对县级部门、单位党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进党的建设的意见和建议。

2.对县级部门、单位党组织贯彻落实县委决议、决定和重要工作部署情况进行督促检查。

3.承办县委交办的其他事项。

（二）2018年重点工作任务

1.强化学习教育，实施理论武装工程，唱响学习贯彻党的十九大精神主旋律。一是开展党的十九大精神、新党章知识竞赛和“三级书记”党的十九大精神宣讲活动，在县直机关持续掀起学习宣传贯彻党的十九大精神的热潮。二是抓好党章学习贯彻，开展“送党章、学党章”活动，严格执行“三会一课”、组织生活会、党员民主评议等党的组织生活制度。三是扎实开展不忘初心，牢记使命”主题教育、“学报告、读党章、守初心、谋发展”专题活动和“两学一做”学习教育常态化制度化“三项教育”。

2.聚焦脱贫攻坚，实施联系服务群众工程，充分发挥机关党建引领脱贫奔康。一是扎实开展干部驻村帮扶工作。抓好抓实联系领导、帮扶单位、驻村工作组“三支力量”，深化结对帮扶工作，开展“回头看”“回头帮”“防返贫”活动，巩固脱贫攻坚成效。二是全面深化“走基层”联系服务群众工作。三是广泛开展“城乡党建结对共建”行动。

3.推进标准化建设，实施战斗堡垒工程，大力提升党组织组织力。一是开展“灯下黑”问题专项整治，严格按照“七个基本”进一步规范机关党建，推进机关党建“走在前、作表率”。二是持续开展“书记项目”示范点创建。三是锻造“新时代先锋”机关党员队伍。四是选好配强机关党组织领导班子，配齐配强党务干部，加大培训力度。

4.坚持正风肃纪，抓好党风廉政建设，巩固发展风清气正良好政治生态。一是持续深入贯彻落实中央八项规定精神、省委省政府十项规定和市委市政府六个坚持，深化机关作风建设。二是实施“五廉”教育专项行动，持续开展弘扬三苏好家风“进机关”专项行动。

5.突出文化育人，加强机关文化建设，凝聚和谐机关正能量。一是深入开展“法律进机关”活动。二是开展“机关文化示范单位”创建活动，建设活力机关，提振机关党员精气神。三是持续推进旅游志愿服务。四是坚持党建带群建。

二、部门概况

单位性质：为县委派出机构，正科级行政机构。

三、2018年收支预算总体情况及与2017年相比增减变化

1.2018年县直机关工委收入预算总额为105.2092万元，其中：当年财政拨款收入105.2092万元。相应安排支出预算105.2092万元，其中：一般公共服务支出90.7095万元，教育支出7.0360万元，社会保障和就业3.7805万元，社会保险基金支出1.4150万元，住房保障支出2.2682万元。

2.与2017年相比增减变化原因

单位人员增加，负责工作业务增加。

四、支出预算安排情况

县直机关工委预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担承担县委县政府临时下达的相关工作。

基本支出预算43.2092万元，是用于保障县直机关工委正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出预算62万元，是用于保障县直机关工委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出90.7095万元，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）教育支出7.0360万元，主要用于机关单位党员教育培训支出。

（三）社会保障和就业3.7805万元，主要用于机关单位人员按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

（四）社会保险基金支出1.4150万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出2.2682万元，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、三公经费增减变化原因

2018年三公经费预算0.4万元，其中公务接待0.4万元。与2017年相比，三公经费增加0.3万元。主要原因是2017年预算公务接待过低，不能满足正常接待需要，2018年参照2017年公务接待实际情况预算。

六、国有资产占有情况

我委共办公室1间和会议室1间，面积82.5平方米。办公电脑5台（其中笔记本电脑2台）打印机2台，复印机1台，投影仪1台，空调2个，办公桌椅2套，会议桌椅1套，沙发3个，饮水机1台，资产共7.17万元。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我委2018年基本支出预算47.8569万元，主要用于保证机关运行，包括职工工资，保险、住房公积金、车补等，牵头负责的重点项目预算62万元，其中旅游志愿服务50万元，党建工作及双创工作经费8万元，七一表彰2万元，党建示范点创建2万元。

八、专业性较强的名词解释

无