中共洪雅县委组织部

关于2020年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署。

1．负责全县党组织体系建设规划，研究指导全县各级党组织的组织建设、制度建设，负责党员队伍管理，开展党员教育工作。

2．负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。负责统筹管理全县干部人事档案工作。

3．负责管理全县公务员工作。牵头组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

4．负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展机制改革和工作创新。牵头推进县校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表扬奖励。

5．负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责全县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6．负责全县干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人事项相关工作。

7．负责全县离休干部和副县级以上退休干部的综合服务、管理工作，落实老干部政治待遇、生活待遇，做好特殊困难离退休干部帮扶和组织重大节日慰问工作。

8．统一管理县委机构编制委员会办公室。

9．承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组的日常工作。

10．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

11．完成县委交办的其他任务。

(二)2020年主要工作。

1．深化思想教育内化新思想。一是持续抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育。二是常态开展党内教育。

2．调配干部力量适应新需求。一是提高选配水平。二是创新培训方式。选派干部到“六个一线”历练，实施“选调生基层一线淬炼成长计划”，多渠道锻炼年轻干部。三是关心关爱干部。贯彻执行两个《实施意见》，开展科级领导干部看望慰问，关爱援藏援彝干部，激发干部干事创业热情。

3．高端引才聚才发展新业态。一是广辟引才渠道。二是多方联动育才。三是完善服务机制。

4．强化党建引领形成新合力。一是建强战斗堡垒。二是抓好队伍建设。三是强化基层治理。四是激发发展动力。分批推进村级组织活动场所“改扩建”项目，续推进4个中省扶持村集体经济项目建设，重点帮扶21个县级集体经济扶持村。五是打造党建品牌。深入推进将军、中保、中山跨村联建党组织建设，打造乡村振兴、产业发展、项目建设、社会治理等先行示范。

5．发挥模范作用激活新动力。一是强化学习教育。量身定制组工干部专题学习计划，每周开展1次集中学习，每月开办1期“组工讲堂”，每季度举办1次讨论会，提升组工干部专业素质。二是强化督查督办。三是强化为民服务。四是强化作风建设。

二、部门机构设置

中共洪雅县委组织部共有股室15个，在职人员39人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个，主要包括：

三、2020年收支预算总体情况及与2019年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入2861.74万元。

2020年县委组织部收入预算总额为2861.74万元，其中：当年财政拨款收入2861.74万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元0。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算2861.74万元，其中：基本支出468.12万元，项目支出2393.62万元。

3.与2020年相比增减变化原因：2019年预算收支2558.71万元，同比增加303.03万元。增加原因为2019年3月机构改革后，原县直属机关工作委员会、县非公有制经济组织新社会组织工作委员会整体合并到县委组织部，职能增加、项目增加、人员增加。

四、支出预算安排具体情况

县委组织部预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担基层党建、机关党建、两新组织党建、城乡基层治理、县委管理领导班子和领导干部的考察考核日常管理、全县优秀年轻干部队伍建设工作、全县干部人事档案管理、公务员管理、干监干训、统筹实施重大人才工程和人才表扬奖励事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费468.12万元。其中人员支出387.39万元，办公用、印刷费、会议费等公用经费80.73万元。

项目支出，是用于保障组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2393.62万元，其中春节慰问困难村级干部、贫困党员28万元；党代表活动经费5万元；远程教育站点维护18.1万元；更换20个终端站点设备14万元；《党建之窗》栏目运行20万元；智慧党建三端平台建设维护55万元；援藏援彝干部生活待遇相关经费35万元；县级干部、科级干部培训资料、年度考核经费10万元；县级干部、科级干部生病住院看望慰问费10万元；全县2019年退休人员座谈、慰问费用5万元；干部人事档案标准化和数字化20万元；“七一”庆祝大会会务费10万元；"洪雅网上党支部”网站管理维护费3万元；新闻媒体宣传合作经费20；洪雅先锋微信运营费用1万元；洪雅先锋手机报彩信费用1万元；党建信息宣传费2万元；嘉奖优秀公务员(参公人员)奖励金65万元；两新党建指导员工作经费补助26.8万元；两新党组织工作经费补助71.7万元；两新党组织书记津贴41.52万元；两新党员培训经费11万元；离任村干部补助经费600万元；人才工作经费300万元；公务员(参公人员)公招、遴选、调动相关费用10万元；公务员信息系统维护费1.5万元；旅游志愿服务40万元；党建工作经费及双创工作经费10万元；七一慰问困难村组干部、贫困党员22万元；乡镇党刊征订49万元；基层党建书记项目500万元；村组干部专项救助和困难党员专项资金10万元；扶持壮大村级集体经济配套资金60万元；提前下达2020年农村综合改革转移支付资金308万元；党员教育视频课件制作经费10万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出2364.44万元，主要包括：

一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出(项）2020年预算20万元，主要用于干部人事档相关支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2020年预算362.82万元，主要用于机关及下属参公单位、下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常办公经费。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算338.1万元，主要用于关及下属参公单位、下属事业单位开展远程教育、人才工作和县级干部、科级干部等相关项目开支。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）2020年预算76.5万元，主要用于关及下属参公单位、下属事业单位开展公务员奖励、遴选、公招等项目相关支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2020年预算1413.8万元，主要用于机关及下属参公单位、下属事业单位开展基层党建工作、党建宣传教育、援藏援彝等项目开支。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2020年预算153.22万元，主要用于机关及下属参公单位、下属事业单位开展两新组织党建工作等项目支出。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出32.09万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算32.09万元。主要用于部机关及下属参公管理事业单位、下属事业单位缴纳职工基本养老保险支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出20.8万元。

卫生康健支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算8.89万元，主要用于机关为职工缴纳基本医疗保险缴费。

卫生康健支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算6.25万元，主要用于为下属事业单位工缴纳基本医疗保险缴费。

卫生康健支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算5.66万元，主要用于机关及下属事业单位职工公务员医疗补助缴费。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出52.41万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020预算52.41万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定比例为职工缴纳住房公积金。

（五）教育支出，用于机关及下属参公单位、下属事业单位开展党员教育工作等支出14万元。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2020年预算14万元，主要用于机关及下属参公单位、下属事业单位开展维护党员教育设备支出。

（六）城乡社区支出10万元。用于七一庆祝大会相关经费。

城乡社区支出（类）机关服务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2020年预算10万元。用于七一庆祝大会相关经费。

（七）农林水支出，用于机关及下属参公单位、下属事业单位开展村级集体经济扶助项目支出368万元。

农林水支出（类）农村综合改革（款）社会发展（项）2020年预算308万元，用于机关及下属参公单位、下属事业单位开展村级集体经济扶助项目支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他扶贫支出（项）2020年预算60万元，用于机关及下属参公单位、下属事业单位开展村级集体经济扶助项目支出。

政府性基金预算支出为０。

国有资本经营预算安排为０。

五、政府采购安排情况说明

　　2020年，安排政府采购预算35万元，主要用于远程教育设备更换、会议桌椅、办公电脑、办公家具等。

六、机关运行经费

县委组织部及下属0家行政单位以及1家参公单位、3家事业单位机关运行经费财政拨款预算88.25万元，与2018年59.31同比增加28.94万元，增加48%，主要原因是2019年机构改革后，原县直属机关工作委员会、县非公有制经济组织新社会组织工作委员会整体合并到县委组织部，职能增加、项目增加、人员增加。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2020年县委组织部根据单位安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年县委组织部安排公务接待费预算1.6万元，公务接待24批次、200人数，较2019年预算1万元增长60%，主要原因是机构改革，职能增加，公务接待相应增加。。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年县委组织部公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2019年预算持平。

八、预算绩效情况说明

县委组织部年初预算468.12万元，主要用于保障部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费(具体说明:用于人员支出是387.39万元;用于办公费等支出是80.73万元)。

项目支出2393.62万元。主要用于兑现离任村干部补贴、两新党组织工作经费补贴、两新党组织书记工作津贴、两新党建指导员工作经费补助；培育、选用、留用高层次人次；扶持壮大村级集体经济组织、党员干部教育培训、智慧党建三端平台维护、党员干部关怀慰问、干部人事档案管理。

其中重点绩效项目为：人才工作经费300万元，主要用于推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，构建更加积极、更加开放有效的引人用人环境。基层党建“书记项目”500万元主要用于各级党的组织建设，促进基层治理更加有效。“智慧党建”平台建设费55万元、离任村干部补助资金600万元、2020年农村综合改革转移支付资金308万元、扶持壮大村级集体经济配套资金60万元等四个项目主要为加强基层组织建设有效管理，保障基层组织发挥作用，助力乡村振兴。嘉奖优秀公务员(参公人员)奖励金65万元主要用于兑现2019年度考核优秀、获三等功公务员奖励；两新党组织工作经费补助71.7万元主要用于按文件规定兑现两新党组织工作经费补助，以及两新党建工作支出。

九、国有资产占用说明

截止2019年底，我部固定资产原值194.47万元，其中通用设备180.88万元，家具设备12.59万元。固定资产折旧93.74万元，其中通用设备折旧86.02万元，家具设备折旧7.72万元。通用设备主要是台式电脑、笔记本电脑、空调、打印机、复印机、一体机、平板电脑等。家具设备主要是办公桌椅、会议桌椅、档案柜、沙发等。

十、专业性较强的名词解释

1．财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2．事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4．基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5．项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。

9. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。