中共洪雅县委组织部

关于2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

负责全县党组织体系建设规划，研究指导全县各级党组织的组织建设、制度建设，负责党员队伍管理，开展党员教育工作。负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责管理全县公务员工作。负责全县人才工作宏观指导、组织协调和督促检查。负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查。负责全县干部监督工作的宏观指导和综合协调。负责全县离休干部和副县级以上退休干部的综合服务、管理工作。承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组的日常工作。承担县基层治理委员会日常工作。

2021年主要工作：

（一）从严抓好党的政治建设。巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，组织开展中国共产党成立100周年庆祝活动，教育引导全县广大党员坚守初心使命。

（二）加强高素质执政骨干队伍建设。一是选优配强科级领导班子。加强急需紧缺专业干部、优秀年轻干部培养、储备，优先提拔、重用在项目建设、对外招商、信访维稳等一线中担当作为、实绩突出的干部。动态评估单位、部门机构改革成效、撤乡并镇后领导班子和领导干部履职情况，有序消化、合理安置，保持干部队伍整体稳定。二是做好县乡换届工作。全覆盖开展班子运行情况分析研判，结合开展科级领导班子和科级干部年度考核工作，平稳、顺利完成县乡换届工作任务。三是坚持办好递进培养。持续抓好“一把手”提能、专业化领导干部培养、年轻干部铸魂三大主题培训。四是加强干部日常监督。动态管理干部监督档案，探索档案数字化大数据分析，为干部任免、提拔、晋升、处理等提供科学依据。五是加强干部关心关爱。畅通事业干部上升渠道，激发事业干部干事创业热情。严格执行科级领导干部看望慰问制度，保障老干部政治、生活两个待遇落实。

（三）聚焦发展需求引育人才。一是靶向引才。制定年度招聘引进人才计划，为“做强一区、做精两山、做特三片”补足康养旅游、酒店管理、农业生产、规划设计等方面人才。二是育用结合。加大8类本土人才培育力度，遴选培育本土人才150名，举办高层次人才培训班4次，加强农业实用人才培训；推进校联体建设，实现教育资源共享，提升全县学校办学质量。三是探索“政产学研用”途径。充分发挥校院企地合作优势，积极与西华大学、四川农业大学、华南农业大学、电子科技大学等高校对接，加快高校智库平台科研成果转化。四是完善保障措施。落地落实高层次人才引进政策，健全安居工作政策体系，建好人才公寓，为引进人才提供良好物质生活和舒适居住环境。

（四）纵深推进党建引领城乡基层治理。一是提升基层治理能力。推进小区党组织标准化建设，进一步理顺运行机制，提高城市治理质效；整合村级资产资源，扩大“4+4”中省扶持村集体经济项目示范效应，以点带面抓好村级集体经济，激发治理内生动力；深度实施外提形象、内强服务工程，健全完善景区治理制度体系。二是持续夯实组织基础。实施基层党建“整镇推进、整县提升”行动，推动基层党组织标准化建设、规范化运行；抓好农村基层党组织评先定级，同步整顿提升软弱涣散党组织；深入推进非公有制企业和社会组织“两个覆盖”攻坚行动，推动党组织有形有效覆盖。三是优化基层干部队伍。扎实开展村（社区）“两委”换届工作，确保换出高质量好效果。建立健全专业化社区工作者选育管用机制，着力培养一批政治坚定、业务精通、数量充足、结构合理的社区工作者队伍。四是激发示范引领作用。围绕“做强一区、做精两山、做特三片”战略布局，谋划实施2021年基层党建“书记项目”，打造乡村振兴、产业发展、便民服务等先行示范；统筹推进县、镇、区域、村（社区）、小区基层治理五级示范体系建设，创新治理机制、丰富方法载体。五是持续开展干部帮扶。落实干部帮扶“四个不摘”要求，保持帮扶单位、第一书记、驻村工作队队员和帮扶干部“四方力量”相对稳定，重点围绕乡村振兴做好智力支持，实现脱贫攻坚到乡村振兴有效衔接。

（五）持续抓好自身建设。一是思想上“常学常新”，办好每周一次年轻干部学习班，办精每月一次“组工开讲”，办亮每季度一次竞赛活动，有效提升组工干部能力水平。二是作风上“常悟常醒”。定期邀请老组工干部回部座谈，围绕“务实”提意见、谈体会，不断提升组织工作的基层满意度和科学化水平。三是行动上“常践常得”。选派组工干部一线联系指导基层治理、换届选举、乡村振兴等工作，推动组工干部力量下沉、管理下沉、服务下沉。

二、部门概况

中共洪雅县委组织部下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2021年收支预算总体情况及与2020年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入3350.46万元。

2021年中共洪雅县委组织部收入预算总额为3350.46万元，其中：当年财政拨款收入3050.46万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元，上级补助收入300万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算3350.46万元，其中：基本支出488.76万元，项目支出2861.7万元。

3.与2020年相比增加796.72万元，增加的原因主要是：一是人员增员，相应基本支出增加。二是增加建党一百周年庆祝活动经费。三是扶持村级集体经济村从原来4个增加到6个。四是增加县、镇、村（社区）换届经费。五是增加了村级级织活动场所建设经费。

四、支出预算安排具体情况

县委组织部预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县党建、组织工作事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障县委组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费共计488.76万元，其中用于人员支出408.03万元，用于办公费支出80.73万元。

项目支出，是用于保障组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出共计2861.7万元。其中：公务员（参公人员）公招、遴选、调动、政审考察相关费用90万元；公务员初任培训费15万元；远程教育站点维护费18.1万元；更换20个终端站点设备费用14万元；《党建之窗》栏目运行费20万元；党员教育课件制作经费20万元；党建经费3万元；双创经费6万元；办公场所维修费10万元；大组工网维护10万元；干部人事档案数字化17万元；干部人事档案设备维修更换费3万元；县级干部学习培训资料费、干部工作资料费8万元；县级、科级干部生病住院看望慰问费10万元；县、镇、村（社区）换届经费30万元；2021年公开遴选干部经费10万元；县级干部、科级干部年度考核经费10万元；援藏援彝干部生活待遇相关经费10万元；旅游志愿服务经费40万元；智慧党建三端坪台建设、维护相关经费61.5万元；党员信息宣传经费17万元；人才经费150万元，党内关爱资金10万元；“七一”庆祝大会经费50万元；七一、春节慰问困难村组干部、贫困党员经费50万元；各镇《四川党的建设》证订费用50万元；基层治理及基层党建书记项目经费600万元；离任村干部定期生活补助经费600万元；扶持壮大村级集体经济配套资金90万元；村级组织活动场所建设前期费用121.1万元；2021年村级组织活动场所建设费用300万元；“两新”党建指导员经费22补助万元；“两新”党组织经费50万元；“两新”党员培训经费11万元；农村综合改革转移支付300万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出2819.92万元，主要包括：基层治理及基层党建书记项目、离任村干部补贴、村级组织活动场所建设、两新组织党建、党员教育培训、公务员管理等项目支出。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出39.35万元。

（三）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出26.86万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出60.33万元。

（五）教育支出，用于党员远程教育终端站点设备更换等支出14万元。

（六）农林水支出，用于农村综合改革方面的支出90万元。

（七）政府采购安排情况说明，2021年政府采购预算4.8万元，其中复印纸2.2万元，台式计算机1.6万元，便携式计算机1万元。

五、机关运行经费

县委组织部机关运行经费116.17万元，与2019年88.25万元同比增加27.92万元，增加的主要原因是人员增加，相应运行费用增加。

六、三公经费增减变化说明

2021年三公经费预算1.6万元，与2020年预算持平。

七、预算绩效情况说明

我单位预算绩效管理制度健全完善，有效增强了财政支出管理、提高财政资金使用效益。预算编制科学化、合理化，预算管理精细化。编制了单位整体绩效，2020年预算支出3350.46万元，其中基本支出488.76万元，项目支出2861.7万元；编制项目绩效36个。

公务员奖励金90万元，按照《公务员法》规定，兑现2020年度老核优秀和记三等功人员奖励。

基层治理及基层党建书记项目经费600万元，保障持续开展城乡基层治理，打造基层党建书记项目，提升洪雅党建形象。

离任村干部定期生活补助600万元，落实“真正重视，真情关心、真心爱护”基层干部要求，兑现离任村干部定期生活补助，落实好相关政策。

智慧党建三端坪台建设、维护相关经费61.5万元，保障平台信息安全整改，完成智慧党建三端平台日常维护，完成智慧党建三端与省平台对接。

人才工作经费150万元，全面完成年度人才工作目标任务，强力推进“人才强县”战略。

“七一”庆祝大会经费50万元，组织开展建党100周年庆祝活动。

各镇《四川党的建设》征订费用50万元，完成各镇《四川党的建设》征订任务。

扶持壮大村级集体经济配套资金90万元，用于配套中央、省、市扶持壮大村级集体经济项目资金，根据上级下达任务，完成村级集体壮大扶持工作。

村级组织活动场所前期费用121.1万元，支付前期基层组织活动场所建设费用。

两新党组织经费50万元，兑现两新党组织书记津贴和两新党组织工作经费补助。

七一、春节慰问困难村组干部、贫困党员经费50万元，用于七一、春节期间开展走访慰问，体现党的关怀。

2021年村级组织活动场所建设费用300万元，开展村级组织活动场所建设。

八、国有资产占用说明

截止2020年12月底固定资产原值2236848元，主要是办公设备、空调、桌椅以及电教活动设备等。

九、民生支出安排说明

无

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年安排的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　　　　　　　　　　　　　　　2021年1月22日