中共洪雅县委老干部局

关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

贯彻中央和省、市、县关于老干部工作的方针政策以及决策部署，对全县老干部工作进行宏观指导。负责会同有关部门研究、提出老干部工作的建议。负责指导离休干部和副县级以上退休干部的服务管理工作。抓好离退休干部党建工作的落实，加强离退休干部思想政治工作，组织老干部在政治、经济、文化、社会、生态文明建设中发挥作用。负责特殊困难离退休干部帮扶和重大节日慰问工作。检查、督促老干部政治待遇、生活待遇以及工作制度的落实。贯彻落实关心下一代工作方针政策，协助“五老”做好立德树人、帮弱助困等青少年关爱工作和关心下一代基金会工作。

（二）2021年重点工作任务介绍

1.全面落实好老干部各项政治、生活待遇，切实做好老干部服务管理工作，确保老干部队伍稳定。

2.做好春节、敬老节等重大节日走访慰问老干部工作。

3.做好离退休干部党建工作。

4.围绕庆祝建党100周年，组织老干部开展丰富多彩的纪念活动。

5.着力提高社区“四就近”服务水平，努力满足老干部多层次、多方面需求。

6.组织老干部开展县内、外地参观学习以及健康疗养活动。

7.持续开展正能量活动。

8.帮扶有特殊困难的离退休干部。

9.做好关心下一代工作。

二、部门机构设置

老干部局下属二级预算单位3个，在职人员11人，其中行政单位1个，其他事业单位2个，主要包括：中共洪雅县委老干部局机关、洪雅县老干部活动中心、洪雅县关心下一代工作服务中心。

三、2021年收支预算总体情况及与2020年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入466.30万元。

2021年收入预算总额为466.30万元，其中：当年财政拨款收入466.30万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算466.30万元，其中：基本支出144.30万元，项目支出322.00万元。

3.与2020年相比增减变化原因：2021年收支预算总额为466.30万元，2020年收支预算总额为471.53万元，减少5.23万元，主要原因是节省开支及离休干部和建初退休干部去世。

四、支出预算安排情况

县委老干部局预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担老干部事业发展相关工作。

基本支出，2021年预算数144.30万元。是用于保障县委老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（具体说明:用于人员支出是118.53万元；用于办公费等支出是25.77万元）。

项目支出，2021年预算数322.00万元。是用于保障县委老干部局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出（主要包括：离退休干部党建工作经费48.00万元，建国初期参加革命工作的部分退休干部医疗照顾经费14.13万元，建国初期参加革命工作的企业退休干部困难补助5.47万元，老干部特需费及活动费11.36万元，老干部社区工作经费5.48万元，老干部爱乐艺术团活动经费5.00万元，离退休干部困难帮扶资金5.00万元，老干部健康检查费20.55万元，老干部迎春茶话会及走访慰问费39.38万元，老干部学习参观考察等费用48.00万元，离休干部医药门诊费45.00万元，老干部活动中心物业管理及水电费7.50万元，县镇村关工组织工作经费45.00万元，公益项目关爱补助资金22.13万元）。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出，2021年预算数309.88万元。

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021 年预算数为 202.22 万元，主要用于：老干部学习活动，老干部走访慰问，老干部参观学习、健康休养，开展离退休干部党建工作，活动中心物业管理，老干部工作进社区，开展创文创卫工作，老干部服务保障用车以及县镇村关工组织工作经费等为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2021 年预算数为 107.66 万元，主要用于：机关及下属事业单位人员工资、津补贴等人员经费支出和保障日常运转的办公费等日常公用经费支出及公务接待费等支出。

（二）社会保障和就业支出，2021年预算数52.51万元。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2021 年预算数为17.96 万元，主要用于开展离退休干部困难帮扶、建国初期参加革命工作的部分退休干部困难补助以及老干部活动中心物业管理等项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为12.42 万元，主要用于机关及下属事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2021 年预算数为22.13 万元，主要用于关心下一代公益项目关爱补助资金支出。

（三）卫生健康支出，2021年预算数88.96万元。

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为3.29万元，主要用于：按照规定标准为行政职工缴纳的基本医疗保险。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为2.67万元，主要用于：按照规定标准为事业职工缴纳的基本医疗保险。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020 年预算数为3.33万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助。

4.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2021 年预算数为79.67万元，主要用于：离休干部医药费、老干部健康检查、建国初期参加革命工作的部分退休干部医疗照顾经费等支出。

（四）住房保障支出，2021年预算数14.95万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数14.95万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）政府性基金预算支出为0。

（六）国有资本经营预算安排为0。

五、政府采购安排情况说明

2021年安排政府采购预算8.26万元，主要用于采购老干部活动中心空调更新、老干部教学设备以及老干部保障用车等。

六、机关运行经费

2021年，县委老干部局机关等1家行政单位，以及县老干部活动中心、县关心下一代工作服务中心等2家下属事业单位机关运行经费财政拨款预算25.77万元，同比2020年增加5.51万元，上升21.38%。主要原因是工作人员增加所致。

七、三公经费增减变化原因

（一）因公出国（境）经费

2021年安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0元，与2020年预算持平。

（二）2021年公务接待费

2021年安排公务接待费预算1.5万元，与2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年安排公车购置及运行维护费0元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，比2020年持平。

八、预算绩效情况说明

（一）年度总体目标

按照认真做好离退休干部工作的要求，全面落实老干部的政治生活待遇，加强离退休干部“三项建设”，深化为党和人民的事业增添正能量活动，满足老干部不同的精神文化需求，让党委放心、老干部满意。

（二）年度主要任务

1.老干部学习、活动：认真落实老干部政治待遇，组织他们学习习近平总书记系列重要讲话以及时势政治，组织开展丰富多彩的文体活动，使他们思想常新、理想永存。预算金额11.36万元，财政拨款11.36万元。

2.老干部走访慰问及迎春茶话会经费：春节前夕县委召开老干部迎春茶话会，四大家领导对全体老干部进行集中慰问；县委、县政府主要领导看望慰问德高望重的老领导；看望慰问生病住院的老干部；对居住在外地的老干部走访慰问；开展老干部迎春棋牌活动；在重大节日走访慰问老干部，为他们送上党和政府的关爱温暖。预算金额39.38万元，财政拨款39.38万元。

3.老干部工作进社区：由相关社区为老干部提供就近学习、就近活动、就近得到照顾、就近发挥作用。预算金额5.48万元，财政拨款5.48万元。

4.离休干部医药费：为离休干部报销医药门诊费（年终据实结算）。预算金额45.00万元，财政拨款45.00万元。

5.老干部爱乐艺术团活动：开展文艺表演、送文化下乡等活动，以不同的形式讴歌我国所取得的新成就，弘扬社会新风尚，展示老干部的精神风貌。预算金额5.00万元，财政拨款5.00万元。

6.老干部参观考察等费用：发挥老干部的独特优势，引导他们为洪雅“融入成渝地区双城经济圈，加快国际康养度假旅游目的地建设”贡献智慧，组织老干部参观学习本地和外地先进经验，典型发展案例等。根据相关政策，组织老干部健康休养，体现党委、政府对老干部的关心关爱，落实好老干部的政治生活待遇，促进他们身体健康，身心愉悦。预算金额48.00万元，财政拨款48.00万元。

7.建国初期参加革命工作的部分退休干部困难补助和医疗照顾：关心照顾建国初期参加革命工作的部分退休干部，给予他们困难补助和医疗照顾。预算金额19.60万元，财政拨款19.60万元。

8.老干部健康检查：组织老干部健康检查，体现县委、县政府对老干部的关心爱护。预算金额20.55万元，财政拨款20.55万元。

9.离退休干部困难帮扶：对有特殊困难的离退休干部，给予适当照顾，帮助他们解决生活、医疗等方面的实际困难。 预算金额5.00万元，财政拨款5.00万元。

10.离退休干部党建工作：加强离退休干部思想建设和基层党组织建设，做好离退休干部党员日常性教育管理，继续深化为党和人民的事业增添正能量活动。预算金额48.00万元，财政拨款48.00万元。

11.老干部活动中心管理：加强县老干部活动中心的管理，完善软硬件设施，使中心环境优美，为老干部提供亲情化服务。预算金额7.50万元，财政拨款7.50万元。

12.关心下一代工作：开展“五失”青少年、病残青少年、优秀贫困学生的救助等关心下一代工作。预算金额67.13万元，财政拨款67.13元。13.行政运行：确保机关正常运转的人员经费支出和日常公用经费支出。预算金额144.30万元，财政拨款144.30万元。

（三）年度绩效指标

1.数量指标：（1）走访慰问老干部137人；（2）组织老干部学习活动大于或等于4500人次；（3）组织老干部送文化下乡3次；（4）组织离退休干部党组织培训大于或等于200人次；（5）发放离退休干部党组织工作补贴155人；（6）建国初期参加革命的退休干部困难补助和医疗照顾35人；（7）救助青少年200人。

2.质量指标：（1）老干部走访慰问达100%；（2）离退休干部党组织书记委员培训达80%以上；（3）离退休干部党组织书记委员工作补贴发放达100%。

3.时效指标：按期完成各项工作任务。

4.成本指标：各项经费支出力争控制在预算内。

5.社会效益指标：（1）充分发挥老干部的政治、经验和威望优势，进社区维稳、进农村宣讲、进校园助学，为助力洪雅建设锦上添花。（2）组织老干部参加会议，学习时势政治，为洪雅发展建言献策。（3）体现县委、县政府对老干部的关心关爱，在全社会形成爱老敬老的良好风范。（4）使青少年健康成长。

6.生态效益指标：环境优美，开展创文创卫工作 。

7.可持续影响指标：建立长效帮扶机制，关爱青少年，关心特殊困难的离退休干部。

8.满意度指标：（1）老干部满意度达95%以上；（2）离退休干部党组织满意度达90%以上；（3）学校、家长及社会的满意度达90%以上。

九、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，有老干部服务保障专用车辆1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。固定资产原值58.04万元，其中小车19.38万元，电脑、空调等通用设备49件18.98万元，老干部健身器材等专用设备29件8.61万元，家具等278件11.07万元。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）: 指本部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：指归属本部门管理的各类离退休人员管理机构的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于所有在职人员需缴纳社会养老保险经费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于关心下一代公益项目关爱补助资金支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指按照规定标准为行政职工缴纳的基本医疗保险。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指按照规定标准为事业职工缴纳的基本医疗保险。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助。

10.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指离休干部医药费、老干部健康检查、建国初期参加革命工作的部分退休干部医疗照顾经费等支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

15.机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费以及其他费用。

中共洪雅县委老干部局

2021年1月21日