目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2022年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

中共洪雅县委组织部

关于2022年度部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

负责全县党组织体系建设规划，研究指导全县各级党组织的组织建设、制度建设，负责党员队伍管理，开展党员教育工作。负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责管理全县公务员工作。负责全县人才工作宏观指导、组织协调和督促检查。负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查。负责全县干部监督工作的宏观指导和综合协调。负责全县离休干部和副县级以上退休干部的综合服务、管理工作。承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组的日常工作。承担县基层治理委员会日常工作。

2022年重点工作：                                            

（一）坚持自我革命，全面提升组织工作质量水平。坚持“政治引领、标准提升、基础规范、争创一流”工作思路，以实施“基层党建规范年”和“基层治理攻坚年”为抓手，全面提升组织工作质量水平，争取让各方面工作走在全市乃至全省前列。

（二）坚持事业为上，加强换届后领导班子和干部队伍建设。固化党委（党组）会议“第一议题”、党员干部培训“第一课题”、理论考试测试“第一考题”制度；持续深入开展党的十九届六中全会、省委十一届十次全会、市委五届二次全会、市第五次党代会和县第十五次党代会等会议精神专题培训；持续巩固党史学习教育成果，开展“大学习大实践大提升”活动，夯实党员干部思想根基。围绕抓好“后继有人”根本大计，实施“兴洪优培计划”，遴选培养一批优秀年轻干部。不断加强选调生培养管理，推动新录用选调生到村任职。加强选派干部到上级经济社会发展重点部门跟岗学习锻炼力度。加大干部科学分析，建强配优领导班子和领导力量。强化班子运行分析、经责审计、干部考核、巡视巡察结果运用，提升干部监督管理质效。加大干部提醒、函询、诫勉力度，探索建立常态化谈心谈话机制，加强领导干部特别是年轻干部社会交往监督。用心用情精准服务老干部，整合涉老组织力量，关爱帮扶青少年。进一步完善公务员队伍建设，招录做到科学统筹，稳步推进综合行政执法类公务员入轨套转；持续做好面向县外公开考调公务员工作；做好公务员工资津补贴规范工作，完善公务员档案材料管理主体责任制度，统筹谋划开展全县公务员年报统计和分析研究工作。

（三）坚持问题导向，健全基层发展治理体系。聚焦基层党组织标准化、规范化建设分类开展排查整改，推动基层组织体系建设全面过硬。力争创建4A级先进村党组织3个；统筹推进实施“书记项目”，创建一批基层党建示范品牌；持续抓好农村发展党员违规违纪排查整顿；理顺两新党组织体系架构，规范两新党组织运行，开展新业态新就业群体党建试点；成立洪雅在外商会党组织；理顺国企党建管理体制和运行机制，配强配齐党组织班子成员，配备专职党务干部。抓实机关党建工作，采取季度盘点交流、分类打造示范、“红色先锋”主题季活动等方式，推进机关党建工作提质增效。加强离退休干部党建工作，扎实开展“我为城乡基层治理出份力”活动。整合社区便民服务资源，发展壮大社区经济，搭建社会组织孵化平台。建强邻里服务中心综合体，组建业缘趣缘组织，分类推进社区治理，探索建立“五社联动”机制。推动“两区一村”改造。持续规范授权赋能，推进“三网合一”，夯实小区治理基层基础。制发《抓党建促乡村振兴重点工作任务清单》，制定集体经济“攻坚行动”四年计划，扎实推进22个中省财政资金扶持村建设，开展扶持发展成效评估。建立农村人才资源库。建立小网格长效运行机制，坚持“干部下沉”，全面运行小网格“微连心”平台。建好乡村振兴中心，因地制宜建设小网格“左邻右舍”综合体。构建在景区治理联合党委领导下，景区党工委、镇党委、村（社区）党组织、行业协会党组织、群团组织等协同配合的景区治理体系。分类塑造景区治理品牌，持续开展文明旅游志愿服务。

（四）坚持人尽其才，构建人人努力成才良好局面。制定康养人才分类标准和认定办法，分类支持创建科创小院、专家工作站、技术研究中心，引进院士专家团队，促进高新人才科技成果来洪转化。实施“新时代乡村匠人”工程，大力开展招才引智活动，优化高层次、紧缺专业人才校园招聘流程，抢占人才引进先机。持续推进“学区制”“次中心”医联体等改革工作，建立健全各类人才定期服务乡村、县域专业人才统筹使用等制度机制。推进人才公寓建设，新建、改建一批人才公寓，完善公寓管理制度。修订《洪雅县高层次人才分类认定办法（试行）》等“三个办法”，完善住房保障、子女就学、资格(技能)培训等人才激励保障政策体系。持续开展青年人才联谊活动，推动青年人才扎根洪雅，服务洪雅。

（五）坚持高标从严，锤炼忠诚干净担当组工铁军。实行重大工作任务“项目化管理”，坚持重大工作部务会研究讨论制度，建立组工干部联系乡镇组织工作机制，一线实战、包干推动，锻造“胸中有经略、眼中有目标、肩上有责任、手中有办法”的组工强兵。

二、部门机构设置

县委组织部共有股室15个，在职人员45人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个，主要包括：行政单位中共洪雅县委组织部；参公事业单位县委组织部党员教育中心、洪雅县城乡基层治理服务中心；其他事业单位：洪雅县流动党员服务中心、洪雅县人才工作服务中心、洪雅县干部人事档案中心。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1．收入情况：财政一般公共预算拨款收入1427.36万元，政府性基金预算拨款收入1170万元，上年结转收入5.4万元。

2022年组织部收入预算总额为2602.76万元，其中：当年财政拨款收入2597.36万元，事业收入0万元，上年结转收入5.4万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算2602.76万元，其中：基本支出564.92万元，项目支出2037.84万元。

3. 与2021年预算3350.46万元相比减少747.64万元，减少的主要原因为与2021年相比，减少离任村干部补贴项目。

四、支出预算安排具体情况

组织部预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县党建、组织工作发展相关工作。  

基本支出，是用于保障组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费564.92万元，其中，用于人员支出435.45万元，用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出129.47万元。

项目支出，是用于保障组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2037.84万元，其中：干部人事档案工作相关经费20万元；2022年公务员管理经费90万元；2022年旅游志愿服务工作经费30万元；2022年乡村振兴驻村帮扶工作经费3万元；科级以上干部健康保障经费5万元；领导班子运行分析及科级以上干部年度考核经费10万元；党建及双创工作经费10万元；2022年党员教育经费122万元；党建信息宣传经费10万元；“七一”、春节慰问困难村组干部及贫困党员经费50万元；两新党建工作经费142.44万元；2022年人才工作经费300万元；办公设备等更换维修20万元；干部选任工作经费5万元；党内关爱资金3万元；党代表活动经费5万元；七一表彰、七一庆祝大会经费15万元；援藏援彝工作相关经费14万元；机关党员教育培训经费8万元；结转结余指标5.4万（该项目为2021年到村任职选调生工作经费项目结余）；基层治理及基层党建工作经费1000万元（政府性基金支出）；扶持壮大村级集体经济配套资金120万元（政府性基金支出）；各镇《四川党的建设》征订费费用50万元（政府性基金支出）。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出1280.01万元。包括：

⒈ 一般公共服务（类）档案事务(款）其他档案事务支出（项）2022年预算20万元，主要用于干部人事档案工作开支。

⒉ 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2022年预算298.15万元，主要用于人员行政人员工资、津贴补贴等人员经费支出和保障日常运转的办公费等日常公用经费支出及公务接待费等支出。

⒊ 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2022年预算122.02万元，主要用于所属事业单位人员工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出和保障日常运转的办公费等日常公用经费。

⒋ 一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）2022年预算90万元，主要用于全县公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员奖励、公务员履职能力提升等方面的支出。

⒌ 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2022年预算749.84万元，主要用于全县基层党建工作、人才工作、干部工作、现代远程教育、党员教育工作等支出。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出47.93万元。包括：

⒈ 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算46.51万元，主要用于部机关及所属事业单位人员按养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

⒉ 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算1.42万元，主要用于部机关及所属事业单位人员按保险制度由单位缴纳的工伤保险和失业保险。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出30.64万元。包括：

⒈ 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算13.8万元，主要用于部机关及所属参公单位基本医疗保险缴费支出。

⒉ 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算6.42万元，主要用于所属单位基本医疗保险缴费支出。

⒊ 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算10.43万元，主要用于部机关及所属参公事业单位、事业单位人员和单位退休人员缴纳的公务员医疗补助。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出66.17万元。包括：

⒈ 住房保障保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算66.17万元，主要用于部机关及所属参公单位、事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）城乡社区支出，用于城乡基层治理、基层党建等政府性基金预算支出1170万元。包括：

⒈ 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2022年预算1000万元，主要用于农村及社区基层党建书记项目和城乡基层治理工作等支出。

⒉ 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2022年预算170万元，主要用于按扶持村级集体经济项目要求安排的县级配套资金和为各农村基层党组织订阅的党建杂志费用。

（六）教育支出，用于机关党员教育培训等支出8万元。包括：

⒈ 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022年预算8万元，主要用于全县机关党员教育培训支出。

政府性基金预算支出为1170万元，主要用于农村及社区基层党建书记项目和城乡基层治理工作、按扶持村级集体经济项目要求安排的县级配套资金和为各农村基层党组织订阅的党建杂志费用。

国有资本经营预算安排为0万元

五、政府采购安排情况说明

　2022年，安排政府采购预算82.31万元，主要用于　　　办公设备购置、智慧党建平台维护外包和子系统建设等。其中：政府采购货物20.81万元，政府采购工程0万元，政府采购服务61.5万元。

六、机关运行经费

组织部及所属2家参公单位、3家事业单位机关运行经费财政拨款预算129.47万元，同比增加13.29万元，上升11.44%，其中办公及印刷费10万元、邮电费10.8万元、差旅费46.58万元、会议费0万元、福利费5.47万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费4.6万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费1.6万元、劳务费0.6万元、工会经费5.63万元，其他交通费23.14万元、其他商品和服务支出21.05万元。主要原因是与2021年度相比，人员增加6人。

七、三公经费增减变化说明

2022年三公经费预算1.6万元，其中因公出国（境）经费0元，公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行维护费0元。与2021年三公经费预算持平。

（一）因公出国（境）经费

2022年组织部无出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年组织部安排公务接待费预算1.6万元，公务接待15批次、150人次，与2021年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年组织部公务用车购置数及保有量0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2021年预算持平。

八、预算绩效情况说明

我单位预算绩效管理制度健全完善，有效增强了财政支出管理、提高财政资金使用效益。预算编制科学化、合理化，预算管理精细化。编制了单位整体绩效，2022年预算支出2602.76万元，其中基本支出564.92万元，项目支出2037.84万元，编制单位整体绩效1个，编制项目绩效22个。

各项目绩效目标制定情况：

1. 2022年旅游志愿服务工作经费30万元：保障全县旅游志愿服务活动正常开展，提升洪雅旅游形象，打造旅游强县。

⒉ 2022年乡村振兴驻村帮扶工作经费3万元：保障乡村振兴帮扶工作正常开展，提升乡村振兴第一书记和驻村工作队员工作能力和业务水平。

⒊ 科级以上干部健康保障经费5万元：对干部队伍健康状况作出评估，体现组织对干部的关心关怀。

⒋ 领导班子运行分析及科级以上干部年度考核经费10万元：组织开展全县各领导班子及科级以上干部年度考核及班子运行分析，为县委对领导干部配备及班子调整提供决策依据。

⒌ 党建及双创工作经费10万元：保障机关党支部活动正常开展，保障创文创卫工作有序开展。

⒍ 2022年党员教育经费122万元：摄制党员教育课件，通过三端平台、党建之窗栏目、远程教育站点开展全履盖党员教育。组织开展党员教育示范培训，提升党员队伍整体素质。

⒎党建信息宣传经费10万元：与媒体及宣传机构合作，确保完成“三宣”任务。

⒏干部人事档案工作相关经费20万元：购买服务完成500册干部人事档案信息化，并对现有信息化设备进行维护、保养， 对无法满足使用需求的设备进行更换。

⒐ 2022年公务员管理经费90万元：组织开展公务员公招、遴选、调动、政审考察等工作，并根据有关规定做好年度考核奖励，以全面建设公务员队伍、进一步增强干部担当荣誉。

⒑ “七一”、春节慰问困难村组干部、贫困党员经费50万元：保障“七一”、春节慰问全县困难村组干部、贫困党员开支，慰问人次不少于500人次。

⒒ 各镇《四川党的建设》征订费用50万元：为12个镇下属党组织订阅《四川党的建设》。

⒓ 基层治理及基层党建工作经费1000万元：用于全县基层党建书记项目打造、村级活动场所建设、基层治理工作开支。在全县范围内打造村级活动场所5个，建设书记项目10个。

⒔ 两新党建工作经费142.44万元：推动全县两新组织党建工作的有序开展，组织两新党员开展。派驻两新组织党建指导员60人次以上，培训两新组织党员500人次以上，保障已建两新党组织正常运转。

⒕ 2022年人才工作经费300万元：组织开展2022年度人才引、育、用、留工作。组织1次外出人才招引，开展1次考核招聘引进人才工作，全年引进人才10人次以上，根据相关政策兑现符合条件人员生活补助和安家补助。

⒖ 办公设备更换维修20万元：完成现有办公设备更新换代、日常维修和房屋必要性维修，为正常办公提供保障。

⒗ 干部选任工作经费5万元：保障干部选任工作顺利开展。

⒘ 机关党员教育培训经费8万元：组织全县机关党员开展教育培训，培训人次不少于3000人次。

⒙ 党内关爱资金3万元：对全县党员开展关心关爱，按全县党员数的5%预算。

⒚ 七一表彰、七一庆祝大会经费15万元：组织开展全县性七一庆祝活动，开展七一表彰。

⒛ 扶持壮大村级集体经济配套资金120万元：配套扶持壮大村级集体经济扶助项目村8个。

21. 援藏援彝工作相关经费14万元：保障2名援藏干部津贴补贴，组织32名援藏援彝干部体检1次。

22.党代表活动经费5万元：组织党代表开展活动，提升党代表履职能力。

九、国有资产占用说明

截止2021年12月31日，我部共有固定资产价值280.15万元，包括：房屋及构筑屋1件，9.29万元；专用设备1件，0.05万元；通用设备670件，240.38万元（其中：电脑60台，打印（一体）机22台，空调31台，复印机4台，显示屏1个）；家具用具381件，30.43万元。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年安排的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

                            中共洪雅县委组织部

                             2022年4月12日