中共洪雅县委组织部

关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

负责全县党组织体系建设规划，研究指导全县各级党组织的组织建设、制度建设，负责党员队伍管理，开展党员教育工作。负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责管理全县公务员工作。负责全县人才工作宏观指导、组织协调和督促检查。负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查。负责全县干部监督工作的宏观指导和综合协调。负责全县离休干部和副县级以上退休干部的综合服务、管理工作。承担县委党建领导小组、县委人才工作领导小组的日常工作。承担县委城乡基层治理委员会日常工作。

2023年主要工作：

1. 完成2022年领导个人有关事项填报工作，确保填报一致率达100%。

2. 完成人才公寓改造27套，完成打造“洪州人才之家”人才活动场地。

3. 完成年轻干部“红色薪火工程”半年分析研判。

4. 完成对全县乡科级领导干部党的二十大精神全覆盖培训，分期分批开展党员干部培训。

5. 争创市级基层治理示范点3个。

6. 规范化建设投用洪川镇阳光社区、止戈镇青杠坪村、柳江镇洪江村、中山镇前锋村4个党群服务中心。

7. 高标准打造洪雅县茶产业联合党委“党旗领发展，春雪瑞青山”、货车司机之家党建等两新党建品牌。

8. 力争引进急需紧缺人才30人以上，其中高层次人才10人以上。

二、部门机构设置

县委组织部共有股室15个，在职人员47人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个，主要包括：行政单位中共洪雅县委组织部；参公事业单位县委组织部党员教育中心、洪雅县城乡基层治理服务中心；其他事业单位：洪雅县流动党员服务中心、洪雅县人才工作服务中心、洪雅县干部人事档案中心。

三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入1766.9万元；政府性基金预算拨款收入 945万元。

2023年中共洪雅县委组织部收入预算总额为2711.9万元，其中：当年财政拨款收入2573.54万元，事业收入0万元，上年结转收入138.36万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算2711.9万元，其中：基本支出784.99万元，项目支出1926.91万元。

3.与2022年收支预算2602.76万元相比增加109.14万元，预算增加的原因：与2022年相比，人员增加的同时人员工资调标。

四、支出预算安排具体情况

中共洪雅县委组织部预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县党建、组织、城乡基层治理、人才等事业发展相关工作。  

基本支出，2023年预算784.99万元。是用于保障中共洪雅县委组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员支出648.48万元，办公费28.99万元，水费1万元，电费3.6万元，邮电费11.2万元，差旅费48.5万元，维修（护）费0.1万元，公务接待费1.6万元，劳务费2.3万元，工会经费9.32万元，福利费6.22万元，其他交通费23.68万元。

项目支出，2023年预算1926.91万元。是用于保障中共洪雅县委组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，具体项目情况包括：党建信息经费8万元；人才工作经费278.83万元，机关党员教育培育经费8万元；干部选任工作经费5万元；党代表活动经费5万元；领导班子运行分析及科级以上干部年度考核经费10万元；党建及双创工作经费8.8万元；干部人事档案工作相关经费20万元；“七一”、春节慰问困难村组干部、贫困党员经费50万元；各镇《四川党的建设》征订费用50万元；两新党建工作经费102.44万元；办公设备更换维修15万元；党内关爱资金3万元；援藏援彝工作相关经费12.42万元；党员教育相关经费107.36万元；旅游志愿服务工作经费25万元；驻村帮扶相关工作经费3万元；村（社区）干部学历提升费用5万元；基层治理及基层党建工作经费945万元；科级以上干部健康保障经费2.5万元；公务员（参公人员）公开招考、遴选、培训等经费79.2万元；扶持壮大村级集体经济配套资金45万元；上年结转138.36万元，其中2022年党员教育经费41.16万元，干部人事档案工作相关经费12万元，各镇《四川党的建设》征订费用43.85万元，两新党建工作经费4.77万元，2022年人才工作经费29.12万元，机关党员教育培训经费4.98万元，党代表活动经费4.91万元，援藏援彝工作相关经费2万元，选调生工作经费（结算补助资金）0.05万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出1540.63万元，主要包括：

⒈ 一般公共服务（类）档案事务(款）其他档案事务支出（项）2023年预算12万元，该项资金为2022年结转结余资金，主要用于干部人事档案工作开支。

⒉ 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2023年预算425.76万元，主要用于行政人员工资、津贴补贴等人员经费支出和保障日常运转的办公费等日常公用经费支出及公务接待费等支出。

⒊ 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2023年预算186.76万元，主要用于所属事业单位人员工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出和保障日常运转的办公费等日常公用经费。

⒋ 一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）2023年预算79.2万元，主要用于全县公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员奖励、公务员履职能力提升等方面的支出。

⒌ 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023年预算836.91万元，主要用于全县基层党建工作、人才工作、干部工作、现代远程教育、党员教育工作等支出。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出77.53万元。主要包括:

⒈ 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算76.17万元，主要用于部机关及所属事业单位人员按养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

⒉ 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算1.36万元，主要用于部机关及所属事业单位人员按保险制度由单位缴纳的工伤保险和失业保险。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出32.31万元。

⒈ 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算21.21万元，主要用于部机关及所属参公单位基本医疗保险缴费支出。

⒉ 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算11.1万元，主要用于部机关及所属参公单位、事业单位人员和单位退休人员缴纳的公务员医疗补助。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出62.63万元。

住房保障保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算62.63万元，主要用于部机关及所属参公单位、事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(五) 城乡社区支出，用于城乡基层治理、基层党建等支出953.8万元，其中政府性基金预算资金945万元。包括：

⒈ 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算8.8万元，主要用于创文创卫相关支出和机关党建支出等。

⒉ 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算945万元，主要用于农村及社区基层党建书记项目和城乡基层治理工作等支出。

（六）农林水支出，用于农林水事务支出45万元。包括：

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算45万元，主要用于扶持壮大村级集体经济项目县级配套资金。

政府性基金预算支出为945万元，主要用于农村及社区基层党建书记项目和城乡基层治理工作支出。

国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2023年，安排政府采购预算0万元。

六、机关运行经费

中共洪雅县委组织部及下属0家行政单位以及2家参公单位、3家事业单位机关运行经费财政拨款预算136.51万元，与2022年129.47万元同比增加7.04万元，增加5.43%，其中办公及印刷费28.99万元、邮电费11.2万元、差旅费48.5万元、会议费0万元、福利费6.22万元、日常维修费0.1万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费4.6万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费23.68万元（公务员交通补助）、工会经费9.32万元以及其他费用1.6万元。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出，同时人员与2022年相比增加2人。

七、三公经费增减变化说明

2023年三公经费预算4.1万元，其中因公出国（境）经费0元，公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行维护费0元。与2022年1.6万元相比增加2.5万元，增加256.25%，主要原因是受疫情原因影响的接待、调研、考察、学习交流等恢复正常，接待将大幅增加。

（一）因公出国（境）经费

2023年组织部无出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年中共洪雅县委组织部安排公务接待费预算4.1万元，公务接待50批次、520人次，与2022年度1.6万元相比增加2.5万元，增加256.25%，主要原因是受疫情原因影响的接待、调研、考察、学习交流等恢复正常，接待将大幅增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年组织部公务用车购置数及保有量0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2022年预算持平。

八、预算绩效情况说明

我单位预算绩效管理制度健全完善，有效增强了财政支出管理、提高财政资金使用效益。预算编制科学化、合理化，预算管理精细化。编制了单位整体绩效，2023年预算支出2711.9万元，其中基本支出784.99万元，项目支出1926.91万元，编制单位整体绩效1个，编制项目绩效24个。

绩效目标制定情况：

1. 党建信息经费8万元，与媒体及宣传机构合作，确保完成“三宣”任务。

2. 人才工作经费278.83万元，

3. 机关党员教育培育经费8万元，用于保障全县机关党员教育培训开支，4000人*20元/人。

4. 干部选任工作经费5万元；

5. 党代表活动经费5万元；

6. 领导班子运行分析及科级以上干部年度考核经费10万元，组织开展全县各领导班子及科级以上干部年度考核及班子运行分析，为县委对领导干部配备及班子调整提供决策依据。

7. 党建及双创工作经费8.8万元，保障机关支部活动支出。保障参与创文创卫包保工作开支。

9. 干部人事档案工作相关经费20万元，购买服务完成500册干部人事档案信息化，并对现有信息化设备进行维护、保养， 对无法满足使用需求的设备进行更换。

10. “七一”、春节慰问困难村组干部、贫困党员经费50万元，保障“七一”、春节慰问全县困难村组干部、贫困党员开支，慰问人次不少于500人次。

11. 各镇《四川党的建设》征订费用50万元，为12个镇下属党组织订阅《四川党的建设》。

12. 两新党建工作经费102.44万元，用于推动全县两新组织党建工作的有序开展，组织两新党员培训。派驻两新组织党建指导员60人次以上，培训两新组织党员500人次以上，保障已建两新党组织正常运转。

13. 办公设备等更换维修15万元，保障现有办公设备更新换代、日常维修和房屋必要性维修，为正常办公提供保障。

14. 党内关爱资金3万元，用于按照相关要求对全县党员开展关心关爱。

15. 援藏援彝工作相关经费12.42万元，用于保障2名援藏干部津贴补贴，组织32名援藏援彝干部体检1次。

16. 党员教育相关经费107.36万元，摄制党员教育课件，通过三端平台、党建之窗栏目、远程教育站点开展全履盖党员教育。组织开展党员教育示范培训，提升党员队伍整体素质。

17. 旅游志愿服务工作经费25万元，保障全县旅游志愿服务活动正常开展，提升洪雅旅游形象，打造旅游强县。

18. 驻村帮扶相关工作经费3万元，保障乡村振兴帮扶工作正常开展，提升乡村振兴第一书记和驻村工作队员工作能力和业务水平。

19. 村（社区）干部学历提升费用5万元，用于鼓励全县50岁以下、大专以下学历村（社区）干部提升学历，予以补助。

20. 基层治理及基层党建工作经费945万元，用于全县基层党建书记项目打造、村级活动场所建设、基层治理工作开支。在全县范围内打造村级活动场所及建设书记项目8个。

21. 科级以上干部健康保障经费2.5万元，用于对干部队伍健康状况作出评估，体现组织对干部的关心关怀。

22. 公务员（参公人员）公开招考、遴选、培训等经费79.2万元，组织开展公务员公招、遴选、调动、政审考察等工作，并根据有关规定做好年度考核奖励，以全面建设公务员队伍、进一步增强干部担当荣誉。

23. 扶持壮大村级集体经济配套资金45万元，配套扶持壮大村级集体经济扶助项目村3个。

24. 上年结转138.36万元，其中2022年党员教育经费41.16万元，干部人事档案工作相关经费12万元，各镇《四川党的建设》征订费用43.85万元，两新党建工作经费4.77万元，2022年人才工作经费29.12万元，机关党员教育培训经费4.98万元，党代表活动经费4.91万元，援藏援彝工作相关经费2万元，选调生工作经费（结算补助资金）0.05万元，主要用于保障2022年度已开展工作，但未结账部分支出。

九、国有资产占用说明

截止2022年12月31日，我部共有固定资产价值273.32万元，包括：家具、用具、装具及动植物218件39.83万元；房屋及构筑屋1件，9.29万元；专用设备1件，0.05万元；通用设备250件，224.15万元（其中：台式机52台，打印（一体）机6台，空调17台，复印机3台，显示屏1个）

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年安排的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

中共洪雅县委组织部

                               2023年2月 日