中共洪雅县委组织部

关于2024年部门预算编制的说明

目录（一）2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2024年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

负责全县党组织体系建设规划，研究指导全县各级党组织的组织建设、制度建设，负责党员队伍管理，开展党员教育工作。负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责管理全县公务员工作。负责全县人才工作宏观指导、组织协调和督促检查。负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查。负责全县干部监督工作的宏观指导和综合协调。负责全县离休干部和副县级以上退休干部的综合服务、管理工作。承担县委党建领导小组、县委人才工作领导小组的日常工作。

2024年重点工作：

（一）聚焦“举旗铸魂”，持续加强党的创新理论武装。一是以制度形式固化主题教育中的好做法好经验，推动主题教育走深走实。二是分批分类推进党员干部培训全覆盖，确保理论武装入脑入心。三是抓好学员经常性学习教育，力促党员教育见行见效。

（二）着眼“堪当重任”，锻造高素质专业化干部队伍。一是综合研判挖掘优秀干部，拓宽知事识人渠道。二是丰富年轻干部培养途径，推动新录用选调生到村任职，抓好后继干部培养。落实《洪雅县年轻干部培养管理办法》，实施年轻干部学历提升计划，鼓励优秀年轻干部攻读大学及以上在职学历，落实各项待遇保障政策。三是强化脱产培训、注重日常教育、加强实践锻炼、用好网络培训，创新培训方式方法，完善培训考核评估，在师资、课程、教材、经费等培训能力建设上强化保障，注重专业能力提升。四是持续开展“走心式”谈心谈话，深化与纪检、审计、信访等部门协同配合，落实全面从严监督。五是统筹做好2024年四级联考、定向招考、选调生招录等工作，优化县外人员商调流程，细化公务员队伍管理。

（三）坚持“党建引领”，着力夯实事业发展基层基础。一是深化“红雅先锋”五大工程，持续严密党的组织体系。大力推动基层党建品牌创建，总结提炼“一线工作法”，打造特色产业、基层治理、党建引领、集体经济4条示范走廊，以重点突破带动整域提升。二是持续抓党建促乡村振兴，加快实施村级活动阵地三年提升行动，实现政治功能、服务功能、发展功能“三合一”。实行村（社区）党组织书记“4个1”培育计划，提升村（社区）党组织书记综合素能。三是建立成员单位联动摸排两新党员的制度机制，加强新业态新就业群体党建，推动二三级县属国有企业党组织全覆盖，推动行业党建提质增效。四是持续抓好“三域”治理，坚持党建引领基层治理。

（四）紧盯“招才聚智”，构建近悦远来人才发展格局。一是瞄准“同城化”集聚人才。加强校地合作；完善“成都研发、洪雅转化”飞地引才模式；以洪雅籍学子为重点，吸引急需紧缺人才回洪创业兴业。二是扩容“基本盘”培养人才。深入推进“洪州本土菁才”示范培育，新建一批校地实训基地、培育一批高层次专业人才。三是提升“软实力”服务人才。深化党委联系服务专家人才制度，常态收集办理重点人才需求，解决住房安居、配偶就业、子女教育等实际问题。落实高层次人才安居保障政策，用好“洪州人才之家”服务阵地，定期开展人才交友联谊、咨询联络、培训学习等活动，切实增强人才归属感。

二、部门机构设置

中共洪雅县委组织部共设股室16个，在职人员41人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个，主要包括：行政单位中共洪雅县委组织部；参公事业单位中共洪雅县委组织部党员教育中心、洪雅县城乡基层治理服务中心；其他事业单位：洪雅县流动党员服务中心、洪雅县人才工作服务中心、洪雅县干部人事档案中心。

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入1450万元。

2024年中共洪雅县委组织部（以下简称组织部）收入预算总额为1450万元，其中：当年财政拨款收入1410.44万元，事业收入0万元，上年结转收入39.56万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1450万元，其中：基本支出678.51万元，项目支出771.49万元。

3.与2024年相比增减变化原因：2023年年初预算2711.9万元，与2024年1450万元相比减少1261.9万元，减幅46.53%，主要原因是大幅缩减项目预算。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

组织部预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县党建、组织、城乡基层治理、人才等事业发展相关工作。

2024年，组织部年初预算基本支出678.51万元，用于保障组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：人员支出573.44万元，办公费12.74万元；电费4.8万元；邮电费10.8万元；差旅费42.44万元；公务接待费3万元；劳务费1万元；委托业务费0.5万元；其他交通费20.2万元；其他商品和服务支出9.6万元。

2024年，组织部年初预算项目支出771.49万元，用于保障组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中：党代表活动经费3万元；党内关爱资金1万元；公务员（参公人员）公开招考、遴选、培训等经费14.2万元；AKTD及办公设备等更换维修15万元；AKTD经费补助资金1项目3万元；“七一”、春节慰问困难村组干部、贫困党员经费48万元；两新党建工作经费95.68万元；人才工作经费225万元；党员教育相关经费76万元；党建信息宣传经费5.5万元；党建及双创工作经费5万元；各镇《四川党的建设》征订费用50万元；市（州）新一轮帮扶干部第一年度援藏援彝特殊补助资金2万元；干部人事档案工作相关经费46万元；干部选任工作经费5万元；援藏援彝工作相关经费21.05万元；旅游志愿服务工作经费13万元；机关党员教育培训经费24万元；村（社区）干部学历提升费用2万元；科级以上干部健康保障经费4万元；选调生到村任职工作补助资金6.5万元；选调生工作经费19.56万元；领导班子运行分析及科级以上干部年度考核经费5万元；驻村帮扶相关工作经费2万元；基层治理及基层党建工作经费80万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出2024年预算1370万元，主要包括：

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出2024年预算4万元，主要用于科级以上干部生病住院慰问等。

一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2024年预算360.07万元，主要用于行政人员支出和行政单位的基本支出。

一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）2024年预算14.2万元，主要用于全县公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2024年预算171.65万元，主要用于所属事业单位人员支出和基本支出。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出2024年预算673.29万元，主要用于全县基层党建工作、人才工作、干部工作、现代远程教育、党员教育工作等支出。

2.社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出2024年预算67.44万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算66.1万元，主要用于部机关及所属事业单位人员按养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算1.34万元，主要用于部机关及所属事业单位人员按保险制度由单位缴纳的工伤保险和失业保险。

3.医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出2024年预算23.82万元。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算11.59万元，主要用于部机关及所属参公单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算5.95万元，主要用于所属事业单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算6.2万元，主要用于部机关及所属参公单位、事业单位人员和单位退休人员缴纳的公务员医疗补助，所属事业单位人员职工医疗互助。

4.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出2024年预算55.53万元。

住房保障保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算55.53万元，主要用于部机关及所属参公单位、事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）政府性基金预算支出为80万元。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出证收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出证收入安排的支出（项）2024年预算80万元，主要用于基层治理及基层党建支出。

（三）国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2024年，安排政府采购预算0万元。

六、机关运行经费中共洪雅县委组织部及下属0家行政单位以及2家参公单位、3家事业单位机关运行经费财政拨款预算118.6万元，与2023年136.51万元同比减少17.91万元，减少13%，其中办公及印刷费12.74万元、邮电费10.8万元、差旅费42.44万元、会议费0万元、福利费5.43万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费4.8万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、工会经费8.09万元、劳务费1万元、公务接待费3万元、委托业务费0.5万元、其他交通费20.2万元以及其他费用9.6万元。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出，同时人员与2023年相比减少6人。

七、三公经费增减变化说明

2024年三公经费预算3万元，其中因公出国（境）经费0元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0元。与2023年4.1万元相比减少1.1万元，减少26.82%，主要原因按照按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减公务接待支出。

（一）因公出国（境）经费

2024年组织部未安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2023年持平。

（二）公务接待费

2024年组织部安排公务接待费预算3万元，公务接待40批次、375人数，较2023年预算下降6.58%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年组织部公务用车购置数及保有量0辆，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2023年预算持平。

八、预算绩效情况说明

我单位预算绩效管理制度健全完善，有效增强了财政支出管理、提高财政资金使用效益。预算编制科学化、合理化，预算管理精细化。编制了单位整体绩效，2024年预算支出1450万元，其中基本支出678.51万元，项目支出771.49万元，编制单位整体绩效1个，编制项目绩效25个。

绩效目标制定情况：

1. 党代表活动经费3万元，保障党代表各类活动、培训等开支。

2. 党内关爱资金1万元，用于按照相关要求对全县党员开展关心关爱。

3. 公务员（参公人员）公开招考、遴选、培训等经费14.2万元，组织开展公务员公招、遴选、调动、政审考察等工作，以全面建设公务员队伍、进一步增强干部担当荣誉。

4. AKTD及办公设备等更换维修15万元，保障现有办公设备更新换代、日常维修和房屋必要性维修，为正常办公提供保障。

5. AKTD经费补助资金1项目3万元，对实行AKTD项目的补助资金。

6. “七一”、春节慰问困难村组干部、贫困党员经费48万元，保障“七一”、春节慰问全县困难村组干部、贫困党员开支，慰问人次不少于480人次。

7. 两新党建工作经费95.68万元，用于推动全县两新组织党建工作的有序开展，组织两新党员培训。派驻两新组织党建指导员60人次以上，培训两新组织党员500人次以上，兑现两新党组织工作经费和党组织书记工作津贴，保障已建两新党组织正常运转。

8. 人才工作经费225万元，强化人才支撑，加快建设现代化成都都市圈“两山”转化示范县，加大人才引进、培育、激励力度，按照中央、省委、市委和县委相关要求，以“洪州英才工程”为统揽，深化人才发展体制机制，系统推进人才队伍建设。

9. 党员教育相关经费76万元，摄制党员教育课件，通过三端平台、党建之窗栏目、远程教育站点开展全履盖党员教育。组织开展党员教育示范培训，提升党员队伍整体素质。

10. 党建信息宣传经费5.5万元，与媒体及宣传机构合作，确保完成“三宣”任务。

11. 党建及双创工作经费5万元，保障机关支部活动支出；保障创文创卫包保工作开支。

12. 各镇《四川党的建设》征订费用50万元，为12个镇下属党组织订阅《四川党的建设》。

13. 市（州）新一轮帮扶干部第一年援藏援彝特殊补助资金2万元，按规定兑现洪雅县援藏干部特殊补助。

14. 干部人事档案工作相关经费46万元，购买服务完成500册干部人事档案信息化，并对现有信息化设备进行维护、保养，新增专用干部人事档案设备3组，对无法满足使用需求的设备进行更换。

15. 干部选任工作经费5万元，保障全县干部选任工作开展；

16. 援藏援彝工作相关经费12.42万元，用于保障2名援藏干部津贴补贴，组织32名援藏援彝干部体检1次。

17. 旅游志愿服务工作经费13万元，保障全县旅游志愿服务活动正常开展，提升洪雅旅游形象，打造旅游强县。

18. 机关党员教育培育经费24万元，用于保障全县机关党员教育培训开支，4000人*60元/人。

19.村（社区）干部学历提升费用2万元，年内对达到补助条件对象按标准补助到位率达100%。

20. 科级以上干部健康保障经费4万元，用于对干部队伍健康状况作出评估，体现组织对干部的关心关怀。

21. 选调生到村任职工作补助资金6.5万元，为选调生到村任职工作提供保障。

22. 选调生工作经费19.56万元，保障到村任职选调生开展工作，包括一次性安置经费、教育培训经费、国情调研经费、服务群众经费。

23. 领导班子运行分析及科级以上干部年度考核经费5万元，组织开展全县各领导班子及科级以上干部年度考核及班子运行分析，为县委对领导干部配备及班子调整提供决策依据。

24. 驻村帮扶相关工作经费2万元，保障乡村振兴帮扶工作正常开展，提升乡村振兴第一书记和驻村工作队员工作能力和业务水平。

25. 基层治理及基层党建工作经费80万元，用于保障全县基层党建、基层治理各项工作开展。

九、国有资产占用说明

截止2023年12月31日，我部共有固定资产价值280.91万元，包括：设备283件231.79万元（其中台式机47台，多功能一体机5台，复印机3台，空调机46台，显示屏1个等）；家具用具218件39.83万元；房屋和构筑物9.29万元。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（十一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有尝使用费的支出。