中共洪雅县委老干部局

2024年单位预算

目 录

（一）关于2024年部门预算编制的说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

（二）2024年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

中共洪雅县委老干部局

关于2024年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

贯彻中央和省、市、县关于老干部工作的方针政策以及决策部署，对全县老干部工作进行宏观指导。负责会同有关部门研究、提出老干部工作的建议。负责指导离休干部和副县级以上退休干部的服务管理工作。抓好离退休干部党建工作的落实，加强离退休干部思想政治工作，组织老干部在政治、经济、文化、社会、生态文明建设中发挥作用。负责特殊困难离退休干部帮扶和重大节日慰问工作。检查、督促老干部政治待遇、生活待遇以及工作制度的落实。贯彻落实关心下一代工作方针政策，协助“五老”做好立德树人、帮弱助困等青少年关爱工作和关心下一代基金会工作。

（二）2024年重点工作

1.全面落实好老干部各项政治、生活待遇，切实做好老干部服务管理工作，确保老干部队伍稳定。

2.做好春节、敬老节等重大节日走访慰问老干部工作。

3.做好离退休干部党建工作。

4.持续开展正能量活动。

5.帮扶有特殊困难的离退休干部。

6.做好关心下一代工作。

二、部门机构设置

县委老干部局下属二级预算单位3个，在职人员10人，其中行政单位1个，其他事业单位2个，主要包括：中共洪雅县委老干部局机关、洪雅县老干部活动中心、洪雅县关心下一代工作服务中心。

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入358.6万元。

2024年收入预算总额为358.6万元，其中：当年财政拨款收入356.6万元，事业收入0万元，上年结转收入2万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算358.6万元，其中：基本支出169.79万元，项目支出188.81万元。

3.与2023年相比增减变化原因：2024年收支预算总额为358.6万元，2023年收支预算总额为461.24万元，减少102.64万元，主要原因是落实过紧日子要求，缩减经费开支。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

县委老干部局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担老干部事业发展相关工作。  

基本支出，2024年预算数169.79万元。用于保障县委老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（具体说明:用于人员支出是149.00万元;用于办公费印刷费、水电费、邮电费等支出是20.79万元）。

项目支出，2024年预算数188.81万元。用于保障县委老干部局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出（主要包括：老干部特需费及活动费11.48万元，老干部会议及走访慰问经费37.33万元，离退休干部党建工作经费40.00万元，建初退休干部医疗照顾经费及困难补助8.00万元，离退休干部困难帮扶资金5.00万元，老干部健康检查费19.00万元，老干部参观考察等费用1.00万元，离休干部医药费15.00万元，老干部活动中心物业管理及水电费补助8.00万元，县镇村关工组织工作经费20.00万元，关爱项目补助资金22.00万元。上年结转：建国初期老干部退休待遇补助2.00万元）。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出130.16万元。

（1）一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 48.7万元，主要用于：机关人员工资、津补贴、基础性绩效奖等人员经费支出和保障日常运转的办公费等日常公用经费支出及公务接待费等支出。

（2）一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为81.45 万元，主要用于：下属事业单位人员工资、津补贴、基础性绩效奖等人员经费支出和保障日常运转的办公费等日常公用经费支出及公务接待费等支出。

2.社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出208.88万元。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）2024年预算数为3.48 万元，主要用于：离休干部生活补贴支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2024年预算数为188.81 万元，主要用于：离退休干部党建工作经费、建初退休干部医疗照顾经费及困难补助、老干部特需费及活动费、离退休干部困难帮扶资金、老干部健康检查费、老干部会议及走访慰问、老干部参观考察、离休干部医药费、老干部活动中心物业管理及水电费补助、县镇村关工组织工作经费、关爱项目补助资金等项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为16.15 万元，主要用于：机关及下属事业单位基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为0.45 万元，主要用于：机关及下属事业单位工伤、失业等其他社会保险缴费支出。                                                                                                                            

3.医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出6.37万元。

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为1.61万元，主要用于：按照规定标准为行政职工缴纳的基本医疗保险。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.85万元，主要用于：按照规定标准为事业职工缴纳的基本医疗保险。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为1.92万元，主要用于：按照规定标准为职工及退休人员缴纳的公务员医疗补助。

4.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出13.19万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数13.19万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（二）政府性基金预算支出

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算安排

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、政府采购安排情况说明

2024年，安排政府采购预算1.30万元，主要用于老干部服务保障用车等。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务1.30万元。

六、机关运行经费

县委老干部局及下属2个事业单位机关运行经费财政拨款预算24.02万元，同比减少3.80万元，下降15.82%，其中办公及印刷费5.67万元、邮电费3.2万元、差旅费6.7万元、会议费0万元、培训费0.25万元、公务接待费1.00万元、工会经费1.89万元、福利费1.34万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用2.16万元、其他商品和服务支出1.81万元。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减机关运行支出。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2024年县委老干部局拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2023年预算持平。

（二）公务接待费

2024年县委老干部局安排公务接待费预算1.00万元，公务接待10批次、125人数，较2023年预算下降25%，主要原因是落实过紧日子的要求，缩减开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年县委老干部局公务用车购置数及保有量0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2023年预算持平。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理情况

2024年县委老干部局项目支出188.81万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

（二）绩效目标制定情况

1.老干部学习、活动：认真落实老干部政治待遇，组织老干部学习，县领导向老干部通报全县经济和社会情况，开展丰富多彩的文体活动，为老干部订阅学习资料，使老干部思想常新，在思想上、行动上与党中央保持高度一致。

2.老干部走访慰问及迎春茶话会经费：春节前夕县委召开老干部迎春茶话会，四大家领导对全体老干部进行集中慰问；县委、县政府主要领导看望慰问德高望重的老领导；看望慰问生病住院的老干部；对居住在外地的老干部走访慰问；在重大节日走访慰问老干部，为他们送上党和政府的关爱温暖；外地老干部莅洪调研考察支出。

3.离休干部医药费：按规定为离休干部报销医药费。

4.老干部参观考察等费用：组织老干部县内参观考察一次。

5.建国初期参加革命工作的部分退休干部困难补助和医疗照顾：关心照顾建国初期参加革命工作的部分退休干部，给予他们困难补助和医疗照顾。

6.老干部健康检查：组织老干部健康检查，体现县委、县政府对老干部的关心爱护。

7.离退休干部困难帮扶：对有特殊困难的离退休干部，给予适当照顾，帮助他们解决生活、医疗等方面的实际困难。

8.离退休干部党建工作：加强离退休干部思想建设和基层离退休干部党组织建设，做好离退休干部党员日常性教育管理，继续深化为党和人民的事业增添正能量活动；保障离退休干部学习活动及其他必要、急需的用车服务；做好包保小区党支部建设及创文创卫工作。

9.老干部活动中心管理：加强县老干部活动中心的管理，完善软硬件设施，使中心环境优美，为老干部提供亲情化服务。

10.关心下一代工作：发挥五老作用，开展“五失”青少年、病残青少年、优秀贫困学生的救助等关心下一代工作。

九、国有资产占用说明

截至2023年12月31日，有老干部服务保障专用车辆1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。固定资产原值102.42万元，其中小车19.38万元，电脑、空调、电梯等通用设备50件72.71万元，老干部健身器材等专用设备29件8.61万元，家具等278件21.10万元。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）: 指本部门行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）: 指本部门事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：指归属本部门管理的各类离退休人员管理机构的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于所有在职人员需缴纳社会养老保险经费支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指按照规定标准为所有在职职工缴纳的工伤保险和失业保险。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指按照规定标准为行政职工缴纳的基本医疗保险。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指按照规定标准为事业职工缴纳的基本医疗保险。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指按照规定标准为职工及本单位退休人员缴纳的公务员医疗补助。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

14.机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费以及其他费用等。

                         中共洪雅县委老干部局

                             2024年2月26日