按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

县委宣传部是县委主管形态方面工作的综合职能部门。主要职责：负责组织、指导全县的理论研究、理论学习和理论宣传工作。代管县哲学社会科学联合会；负责引导社会舆论，指导、协调全县各新闻单位的工作。对县电视台实行方针、政策领导；代管《今日洪雅》杂志社；负责从宏观上指导、协调精神产品的生产。联系县文广新局；代管县文联，并在政治方向和方针、政策方面实施领导，指导、协调全县对外文化交流工作；负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；配合县委组织部做好党员教育工作，指导全县党员学习；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；规划、部署、协调全县精神文明建设活动；规划、部署、协调全县对外宣传工作；协调全县网络管理工作；制定全县宣传干部培训规划，并组织对全县乡镇党委宣传干部和有关宣传文化系统骨干的业务培训；配合有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、文艺等方面优秀人才的选拔、培养工作；负责提出宣传思想文化事业发展的指导意见，指导宣传文化系统制定政策、法规；对宣传文化系统各部门之间的工作进行协调；完成县委交办的其他事项。

2018年主要工作：全面完成2018年主题年活动方案各项目标任务；强化理论武装，深入开展理想信念教育；把握舆论导向，巩固壮大主流思想舆论；促进文旅相融，推动文化大发展大繁荣；推进道德教育，加强社会主义核心价值体系建设；转变工作作风，加强宣传思想工作队伍建设。

二、部门概况

中共洪雅县委宣传部下属二级预算单位5个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

三、2018年收支预算总体情况及与2017年相比增减变化

1.2018年中共洪雅县委宣传部收入预算总额为802.56万元，其中：当年财政拨款收入802.56万元。相应安排支出预算802.56万元，其中：一般公共服务698.28万元，社会保障和就业27.89万元，社会保险基金支出11.41万元，住房保障支出16.73万元，教育支出10.25万元，文化体育与传媒支出38万元。政府采购安排情况：无。

2.与2017年相比增减变化原因。比2017年增加11.65万元。增加原因：人员变动，项目增加。具体增加项目有：1、县外高速公路户外单立柱广告牌租赁及宣传广告制作费经费70万元；2、征订《习近平谈治国理政》第二卷和《四川手机报》费用65.63万元；3、未成年人教育工作经费费用5.25万元；4文化纪实主题宣传片经费38万元。同时减少项目：1、广电网络电视开机广告费用30万元；2、社会主义核心价值观宣传费用30万元。

四、支出预算安排情况

中共洪雅县委宣传部预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担宣传事业发展相关工作。

基本支出261.98万元，是用于保障宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费(具体说明:用于人员支出是197.21万元;用于办公费等支出是64.72万元)。

项目支出540.58万元，是用于保障宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出：1、洪州大讲堂专题讲座工作经费12.00万元；2、中心组(扩大）学习会18.34万元；3、第一书记和驻村干部补助3.36万元；4、2018年《洪雅播报》印刷费5.00万元；5、县政府“山水洪雅”政务微信，政府购买服务6.00万元；6、记者节新闻工作座谈会暨培训会5.00万元；7、2018年县外媒体走进洪雅采风活动10.00万元；8、对外宣传协调、专项专题外宣10.00万元；9、洪雅县第四届中华经典诵读比赛经费10.00万元；10、BOT项目户外广告牌租赁及形象宣传广告宣传制作费用60.00万元；11、2018年度媒体宣传合作费55.00万元；12、县外高速公路户外单立柱广告牌租赁及宣传广告制作费70.00万元；13、媒体主题宣传版面费用55.00万元；14、征订《习近平谈治国理政》第二卷和《四川手机报》65.63万元；15、未成年人教育工作经费5.25万元；16、未成年人心理成长指导中心运转经费5.00万元；17、文化纪实主题宣传片经费38.00万元；18、文联工作经费5.00万元；19、《今日洪雅》手机彩信运行费用32.00万元；20、《今日洪雅》一周两刊运行费70.00万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务698.28万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：对外宣传协调、专项专题外宣；县外高速公路单立柱广告牌租赁及宣传广告制作费；2018年度媒体宣传合作费；媒体主题宣传版面费用；记者节新闻工作者座谈暨培训会；未成年人心理成长指导中心运转经费；未成年人教育经费；洪州大讲堂专题讲座工作经费；县委中心组（扩大）学习经费；“山水洪雅”政务微信，政府购买服务；洪雅县“百姓宣讲团”工作经费；2018年《洪雅播报》印刷费；2018年县外媒体走进洪雅采风活动等。

（二）文化体育与传媒38万元，主要用于主要用于在文化、新闻出版等方面的支出。主要包括：洪雅县第三届中华经典诵读比赛经费；BOT户外立柱广告牌租赁及形象广告宣传制作费用；2018年春节慰问感动人物、道德模范、中国好人、四川好人、眉山好人、见义勇为和十大法治人物活动经费；《今日洪雅》手机彩信运行费用、《今日洪雅》一周两刊运行费。

（三）社会保障和就业27.89万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（四）社会保险基金支出1.41万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）住房保障支出16.73万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（六）教育支出10.25万元，主要用于全县未成年人教育工作。主要包括：未成年人教育工作经费5.25万元；未成年人心理成长指导中心运转经费5万元。

(七)政府采购安排情况说明

无政府采购安排

五、三公经费增减变化原因

2018年中共洪雅县委宣传部安排公务接待费预算5万元，较2017年预算下降37.5%，主要原因是响应厉行节约，反对浪费的号召，严格控制接待费开支，使接待费用支出变少。

六、专业性较强的名词解释

无

七、国有资产占用情况说明

宣传部截止2017年12月31日固定资产总额为115.87万元，其中77.77万元为公务用车，38.1万元为一般通用设备，主要为办公电脑，空调、办公家具等。

八、重点项目预算绩效目标情况说明

2018年宣传部预算为802.56万元，其中基本支出261.98万元，其中人员经费197.21万元，公用经费64.72万元；项目支出540.58万元，其中重点绩效项目6个。

1. BOT项目户外广告牌租赁及形象宣传广告宣传制作费用60.00万元，用于支付按协议价格固定租用10个广告牌，租金为44.1万元，喷绘制作费为15.9万元，及时展示县委、县政府中心工作，引导社会舆论；

2、2018年度媒体宣传合作费55.00万元，用于与中新网、眉山日报、洪雅论坛等媒体加强沟通协作，从生态文明、旅游、交通、城建、工农业等多个方面对洪雅进行宣传推广，提升洪雅对外形象；

3、县外高速公路户外单立柱广告牌租赁及宣传广告制作费70.00万元，用于支付成南路35公里处左侧，成绵路62公里处左侧等6处租赁费，及每个广告牌一年2至3次双面画面更换费用，及时展现洪雅良好形象；

4、媒体主题宣传版面费用55.00万元，与四川日报、华西都市报、四川农村日报等沟通协作，及时向外展示县委、县政府决策思路、工作进展、发展成效、提升洪雅形象；

5、征订《习近平谈治国理政》第二卷和《四川手机报》65.63万元，核心目的为学习贯彻中央精神，牢固树立四个意识；

7、《今日洪雅》一周两刊运行费70.00万元，用于杂志社稿费、报刊印刷费及杂志拍摄设备购置等。