中共洪雅县委宣传部

关于2020年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

拟订全县宣传思想工作重大政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想领域法治建设。统筹协调党的意识形态工作、理论工作、新闻出版、文学艺术、精神文明建设工作。协调对外宣传和推动网络阵地建设。监督管理全县新闻出版单位，组织指导协调“扫黄打非”。

（二）2020年重点工作

县委理论学习中心组学习6次，洪州大讲堂4期。2020年网络安全宣传周。组织记者采风等外宣活动，县外租用6个户外广告牌、成都站动车宣传洪雅形象。全力创建省级文明城市，打好验收“关键仗”。开展我们的节日、志愿者服务活动等。完成600余件版权登记，完成农村公益电影放映1600余场。完成《咸平集》等书籍再版、出版。

二、部门机构设置

中共洪雅县委宣传部股室7个，在职人员27人，下属二级预算单位0个。

三、2020年收支预算总体情况及与2019年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入693.95万元。

2020年中共洪雅县委宣传部收入预算总额为693.95万元，其中：当年财政拨款收入693.95万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算693.95万元，其中：基本支出306.7万元，项目支出387.25万元。

3.与2020年相比增减变化原因

与2019年相比，预算收支减少144.58万元，主要为基本支出和项目支出。原因是2020年《今日洪雅》杂志社并入融媒体中心，且社会主义核心价值观、国庆道旗氛围营造等项目支出减少。

四、支出预算安排具体情况

中共洪雅县委宣传部预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担宣传事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障中共洪雅县委宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：用于人员支出242.13万元，用于办公费6.05万元，印刷费1.8万元，水费0.3万元，电费1.3万元，邮电费5.15万元，物业管理费1.01万元，差旅费23.81万元，维修（护）费1万元，公务接待费5万元，劳务费2万元，工会经费2.59万元，福利费2.56万元，其他交通费用11.81万元，其他商品和服务支出0.2万元。

项目支出，是用于保障中共洪雅县委宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

项目支出387.25万元，其中：新闻出版及扫黄打非工作经费10万元；农民夜校建设经费10万元；省级文明城市创建经费43万元；文艺大讲堂、本土文化“五进”活动经费6万元；文联协会补助经费8万元；《雅风》编撰、设计、制作费5万元；宣传教育、rtx监测服务费9.75万元；志愿服务事业发展经费10万元；未成年人教育工作经费5.25万元；未成年人心理成长指导中心运转经费5万元；社会主义核心价值观等公益广告宣传费10万元；洪州大讲堂、县委中心组学习等理论学习经费10万元；社科课题理论研究、科普活动经费5万元；群众性精神文明创建经费10万元；2020年《媒体看洪雅》设计制作费5万元；2020年县外媒体走进洪雅采风活动经费10万元；媒体主题宣传经费55万元；2020年媒体宣传合作经费55万元；县外高速公路户外立柱广告牌租赁制作费80万元；舆情监测软件服务经费8万元；记者节活动、新闻工作座谈会经费5万元；出版《咸平集》、《天下正人田锡》经费22.25万元 。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1. 一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出591.20万元。其中基本支出功能分类科目为行政运行；项目支出功能分类科目有一般行政管理事务、宣传管理、其他宣传事务支出、信息安全事务、其他网信事务支出。

   主要用于以下几个方面：农民夜校建设经费、省级文明城市创建经费、文艺大讲堂和本土文化“五进”活动、文联协会补助经费、《雅风》编撰、设计、制作、网信工作（宣传教育、rtx监测服务）、志愿服务事业发展经费（打造一堂一站一广告示范点等）（扶贫）、理论学习（洪州大讲堂、县委中心组学习、学习资料）、社科课题理论研究、科普活动、课题成果汇编、2020年《媒体看洪雅》设计、制作、2020年县外媒体走进洪雅采风活动、媒体主题宣传、2020年媒体宣传合作、县外高速公路户外立柱广告牌租赁及宣传广告设计制作、舆论管理（舆情监测软件服务费）、记者节活动、新闻工作座谈会、出版《咸平集》（简体字版）、《天下正人—田锡》相关经费、群众性精神文明创建（国庆道旗氛围营造、我们的节日等）（扶贫）。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员22.18万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出15.06万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出35.26万元。

（五）教育支出，主要用于全县未成年人教育工作支出20.25万元。主要包括：未成年人教育工作经费5.25万元；未成年人心理成长指导中心运转经费5万元；社会主义核心价值观等公益广告宣传10万元。

（六）文化旅游体育与传媒支出，用于新闻出版及扫黄打非工作10万元。

政府性基金预算支出为０。

国有资本经营预算安排为０。

五、政府采购安排情况说明

无

六、机关运行经费

中共洪雅县委宣传部机关运行经费财政拨款预算64.57万元，与2019年预算数57.5万元相比，增加7.07万元，增加12.29%，主要原因是在日常公用中对其他商品和服务的需要增加。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2020年中共洪雅县委宣传部无出国计划，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年中共洪雅县委宣传部安排公务接待费预算5万元，与2019年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年中共洪雅县委宣传部公务用车购置数及保有量都为0，无公车购置及运行维护费，与2019年预算持平。

八、预算绩效情况说明

2020年预算中基本支出为306.7万元，项目经费为387.25万元，其中大于50万元的项目支出为3个。

1.媒体主题宣传费用55万元，主要绩效目标为提升生态洪雅康养圣地对外影响力，加强与主流媒体合作。

2.2020年度媒体宣传合作费用55万元，主要绩效目标为提升洪雅影响力，维护洪雅形象，加强与媒体平台等合作。

3.县外高速公路户外单立柱广告牌租赁及宣传广告制作费80万元，主要绩效目标为通过选取川内车流量较高的高速公路的6处广告牌，用于洪雅对外宣传，从而对外展示洪雅形象，提高洪雅在全川知晓率达到宣传效果，增强洪雅群众对家乡的自豪感。

九、国有资产占用说明

截至2019年12月31日，固定资产总额为47.6万元，全部为50万元以下通用设备。 台式机22.96万元，打印设备6.93万元，家具装备15.75万元，便携式计算机1.95万元。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）: 指反映中国共产党宣传部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：用于其他新闻出版电影方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实现归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：用于其他方面的城乡社区公共设施支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指用于乡村少年宫补助经费方面的支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

22.综合性书屋：打造“书香洪雅”，推进全面阅读，集“读书、讲学、演艺、品茗、交流”等内容为一体的书屋。具备安静舒适的阅读功能；具备交流聚会的活动功能；具备开展知识讲座、读书活动的教育功能。