中共洪雅县委宣传部

关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

拟订全县宣传思想工作重大政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想领域法治建设。统筹协调党的意识形态工作、理论工作、新闻出版、文学艺术、精神文明建设工作。协调对外宣传和推动网络阵地建设。监督管理全县新闻出版单位，组织指导协调“扫黄打非”。

（二）2021年重点工作

县委理论学习中心组学习6次，洪州大讲堂4期。2021年网络安全宣传周。组织记者采风等外宣活动，县外租用6个户外广告牌宣传洪雅形象。全力做好省级文明城市复检。开展群众性精神文明建设、志愿者服务活动等。完成600余件版权登记，完成农村公益电影放映1600余场。

二、部门机构设置

中共洪雅县委宣传部股室7个，在职人员27人，下属二级预算单位0个。

三、2021年收支预算总体情况及与2020年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入657.94万元。

2021年中共洪雅县委宣传部收入预算总额为657.94万元，其中：当年财政拨款收入657.94万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算657.94万元，其中：基本支出296.44万元，项目支出361.50万元。

3.与2020年相比增减变化原因

与2020年相比预算收支减少36.01万元，主要为项目支出。原因是农民夜校、省级文明城市创建经费等项目支出减少。

四、支出预算安排具体情况

中共洪雅县委宣传部预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担宣传事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障中共洪雅县委宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。其中工资福利支出232.68万元，商品和服务支出63.73万元，对个人和家庭的补助0.03万元。

项目支出，是用于保障中共洪雅县委宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

项目支出361.50万元，其中：新闻出版及扫黄打非工作经费10万元；农民夜校建设及新时代文明实践经费5万元；省级文明城市创建经费38万元；文艺大讲堂、本土文化“五进”活动经费5万元；文联协会补助经费5万元；《雅风》编撰、设计、制作费5万元；网信工作9.75万元；志愿服务事业发展经费10万元；未成年人教育工作经费5.25万元；社会主义核心价值观等公益广告宣传费5万元；县委中心组理论学习及社科研究等活动经费10万元；群众性精神文明创建经费10万元；2020年《媒体看洪雅》设计制作费3.5万元；媒体主题宣传经费55万元；2020年媒体宣传合作经费70万元；县外高速公路户外立柱广告牌租赁制作费85万元；舆情监测软件服务经费8万元；对外宣传合作经费20万元；全县宣传思想工作法律咨询、审查2万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出577.77万元，其中基本支出功能分类科目为行政运行；项目支出功能分类科目有宣传管理、其他宣传事务支出。

主要用于以下几个方面：全县宣传思想工作法律咨询、审查、新闻出版及扫黄打非工作、县委中心组理论学习及社科研究等活动经费、《雅风》编撰、设计、制作、省级文明城市创建及双创工作经费、文联协会补助经费、文艺大讲堂、本土文化“五进”活动、社会主义核心价值观等公益广告宣传、未成年人教育工作经费、县外高速公路户外立柱广告牌租赁及宣传广告设计制作、志愿服务事业发展经费、农民夜校建设及新时代文明实践经费、2021年《媒体看洪雅》设计、制作、群众性精神文明建设（氛围营造等）、舆论管理、2021年度媒体宣传合作、2021年媒体主题宣传、对外宣传合作（媒体采风、新闻座谈、记者节）、网信工作（活动宣传、教育培训、rtx监测、阵地建设）、《中国瓦屋山珍稀野生花卉图谱》《中国瓦屋山资源植物》出版经费。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出24.43万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出17.79万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出37.94万元。

政府性基金预算支出为０。

国有资本经营预算安排为０。

五、政府采购安排情况说明

无

六、机关运行经费

中共洪雅县委宣传部机关运行经费财政拨款预算63.73万元，与2020年预算数64.57万元相比，减少0.84万元，下降0.01%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2021年中共洪雅县委宣传部无出国计划，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年中共洪雅县委宣传部安排公务接待费预算2万元，较2020年预算下降60%，主要原因是秉持过紧日子原则，减少接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年中共洪雅县委宣传部公务用车购置数及保有量都为0，未安排公车购置及运行维护费，与2020年预算持平。

八、预算绩效情况说明

2021年预算中基本支出为296.44万元，项目经费为361.50万元。全部项目均实行绩效管理，保障部门全体职工正常工作、保障部门正常运转、保障部门宣传项目有序进行。

九、国有资产占用说明

截至2020年12月23日，固定资产总额为26.69万元，全部为50万元以下通用设备。 台式机11.7万元，打印设备1.53万元，便携式计算机1.46万元，其余家具、电器设备等12万元。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）: 指反映中国共产党宣传部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：用于其他新闻出版电影方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实现归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：用于其他方面的城乡社区公共设施支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指用于乡村少年宫补助经费方面的支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。