目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2022年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

中共洪雅县委宣传部

关于2022年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

拟订全县宣传思想工作重大政策和总体规划，统筹协调党的意识形态工作、理论工作、新闻出版、文学艺术、精神文明建设工作。协调对外宣传和推动网络阵地建设。监督管理全县新闻出版单位，组织指导协调“扫黄打非”。

（二）主要工作

1.理论武装强化工程。打造“学习驿站”“洪州大讲堂”“一县一品”“一镇一品”等理论宣讲品牌，推进学习习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实。

2.主流舆论聚力工程。紧紧围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大、省第十二次党代会等重要节点，全方位、高质量宣传会议精神，掀起学习热潮，营造浓厚氛围。

3.意识形态保障工程。围绕党的二十大和省第十二次党代会等重点时间节点，深入开展“扫黄打非”“正道”“新风”专项行动，守好意识形态底线。开展全县首届“十大精品思政课”和“十大思政老师”评选。

4.城市营销深化工程。通过拍摄一组视频、培育一个网红、做好一个品牌推广等“六个一”系列活动，分季推出洪雅康养旅游名片，进一步扩大洪雅城市营销的知晓度和美誉度，推动“山水洪雅 中国养都”深入人心。

5.网络治理创新工程。推进网络综合治理体系建设，探索线上线下网格化管理模式，努力形成“洪雅经验”。

6.精神文明拓展工程。制定13个文明城市创建常态长效机制，深化8大专项行动，大力推进文明城市创建保位争先，确保顺利通过复检。

7.文明实践示范工程。开展全县首届“星级新时代文明实践所、站”评选活动，深化拓展新时代文明实践所、站建设。

8.公共文化提质工程。打造洪雅“艺术乡村”“艺术社区”，建设文艺名家工作室，指导茶客空间打造茶文化博物馆，推进田锡纪念馆提升打造。

9.媒体融合突破工程。推动融媒体中心上下贯通和多元化运营，打造全媒体传播矩阵，优化“互联网+媒体+智慧政务+政府数据公开+民生服务”的智能新媒体平台。

10.宣传能力提升工程。加强宣传文化单位领导班子和干部队伍建设，持续开展增强“四力”教育实践，办好融媒体中心从业人员、新闻宣传队伍、通讯员、网评员等专题培训。

二、部门机构设置

中共洪雅县委宣传部内属股室7个，在职人员27人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入1005.2万元。

2022年中共洪雅县委宣传部收入预算总额为1005.2万元，其中：当年财政拨款收入976.16万元，事业收入0万元，上年结转收入29.04万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1005.2万元，其中：基本支出366.61万元，项目支出638.59万元。

3.与2021年相比增减变化原因

与2021年相比增加317.26万元，主要原因为2021年增补的预算已全部纳入2022年年初预算。

四、支出预算安排具体情况

中共洪雅县委宣传部预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担宣传事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资和福利支出285.66万元（基本工资107.41万元，津贴补贴55.95万元，奖金6.57万元，绩效工资21.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.85万元，职工基本医疗保险缴费13.33万元，公务员医疗补助缴费7.95万元，其他社会保障缴费0.91万元，住房公积金40.83万元）；商品和服务支出80.92万元（办公费17.76万元，印刷费2.45万元，水费0.2万元，电费1.3万元，邮电费7.8万元，差旅费24.84万元，维修（护）费1万元，公务接待费1万元，劳务费1.02万元，工会经费3.63万元，福利费3.64万元，其他交通费用15.68万元，其他商品和服务支出0.6万元）；对个人和家庭的补助0.03万元。

项目支出，是用于保障县委宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出：其中网信工作与舆论管理（活动宣传、教育培训、rtx监测服务、阵地建设）31万元；对外宣传合作（媒体采风、新闻座谈、记者节、《媒体看洪雅》印刷）23.5万元；2022年媒体主题宣传55万元；2022年度媒体宣传合作70万元；县外高速公路户外立柱广告牌租赁及宣传广告设计制作90万元；全县精神文明建设（农民夜校建设、新时代文明实践、社会主义核心价值观、志愿服务、未成年人教育、国庆氛围营造）55.25万元；省级文明城市创建经费98万元；全县文艺活动（《雅风》编撰、文艺大讲堂、文联协会补助）15万元；县委中心组理论学习及社科研究等活动经费10万元；新闻出版及扫黄打非工作10万元；全县宣传思想工作法律咨询、审查1.8万元；洪雅形象传播与展示30万元；眉山观察洪雅版80万元；文艺精品扶持项目20万元；镇所、村（社区）站新时代文明实践建设和运行经费20万元；结转结余指标29.04万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出489.29万元

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出31.76万元。

（三）文化旅游体育与传媒支出，29.04万元

（四）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出21.28万元。

（五）城乡社区支出，393万元

（六）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出40.83万元。

政府性基金预算支出为0万元

国有资本经营预算安排为0万元.

五、政府采购安排情况说明

无

六、机关运行经费

中共洪雅县委宣传部以及2个下属参公事业单位机关运行经费财政拨款预算80.92万元，同比增加17.19万元，增加26%，其中办公费17.76万元，印刷费2.45万元，水费0.2万元，电费1.3万元，邮电费7.8万元，差旅费24.84万元，维修（护）费1万元，公务接待费1万元，劳务费1.02万元，工会经费3.63万元，福利费3.64万元，其他交通费用15.68万元，其他商品和服务支出0.6万元。主要原因是2022年通过新招聘入职人员较多。

七、三公经费增减变化说明

1.因公出国（境）经费：2022年中共洪雅县委宣传部无因公出国（境）安排，与2021年持平。

2.公务接待费：2022年中共洪雅县委宣传部安排公务接待费预算1万元，公务接待10批次、142人，较2021年预算下降50%，主要原因是因疫情原因，公务接待减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年中共洪雅县委宣传部安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2021年持平。

八、预算绩效情况说明

（一）部门整体绩效目标

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年县委宣传部50万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）部门所有项目的绩效目标

1.网信工作与舆论管理（活动宣传、教育培训、rtx监测服务、阵地建设）：开展全县网络宣传、网络安全服务、网络舆情监测等，保障网络信息安全，营造良好舆论氛围。

2.对外宣传合作（媒体采风、新闻座谈、记者节、《媒体看洪雅》印刷）：提升洪雅新闻宣传工作水平，讲好洪雅故事，提升洪雅形象。

3.2022年媒体主题宣传：与中央、省、市重量级媒体开展洪雅形象展示。

4.2022年度媒体宣传合作：与中央、省、市重量级媒体开展洪雅形象宣传。

5.县外高速公路户外立柱广告牌租赁及宣传广告设计制作：租用县外高速公路户外立柱广告牌进行洪雅形象宣传展示。

6.全县精神文明建设（农民夜校建设、新时代文明实践、社会主义核心价值观、志愿服务、未成年人教育、国庆氛围营造）：开展志愿服务先进典型评选活动，浓厚志愿服务文化，推进志愿服务活动常态化；组织身边好人、文明家庭、新时代好少年评选宣传活动，开展群众精神文明创建和“我们的节日”等工作。

7.省级文明城市创建经费：按照全国文明城市要求，每年将进行复查测评，巩固深化创文成果，常态长效管理文明城市，营造浓厚的文明城市氛围，提升城市形象，保留荣誉资格。

8.全县文艺活动（《雅风》编撰、文艺大讲堂、文联协会补助）：开展全县文艺文化活动，丰富群众精神文化生活。

9.县委中心组理论学习及社科研究等活动经费：开展理论学习，转化社科成果，推动中央、省决策部署在基层广泛宣传落地落实。

10.新闻出版及扫黄打非工作：完成农家书屋、扫黄打非基层站点建设等。

11.全县宣传思想工作法律咨询、审查：开展全县宣传思想工作法律咨询、审查。

12.洪雅形象传播与展示：考察一批外宣点位，如高铁广告站牌、户外大屏等进行洪雅形象展示。

13.眉山观察洪雅版：与眉山日报社合作开展年度城市形象宣传。

14.文艺精品扶持项目：创作一批文艺精品。

15.镇所、村（社区）站新时代文明实践建设和运行经费：开展新时代文明实践中心建设。

九、国有资产占用说明

县委宣传部固定资产合计42.49万元，其中家具等27件，价值6.53万元元；打印设备13台，价值4.5万元；计算机设备等32件，价值26.36万元；LED屏等2件，价值5.1万元。

十、专业性较强的名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指用于保障省委宣传部机关和参照公务员法管理的事业单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的基本支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障电影事业方面的支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。