中共洪雅县委宣传部

关于2024年部门预算编制的说明

目录（一）2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2024年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

拟订全县宣传思想工作重大政策和总体规划，统筹协调党的意识形态工作、理论工作、新闻出版、文学艺术、精神文明建设工作。协调对外宣传和推动网络阵地建设。监督管理全县新闻出版单位，组织指导协调“扫黄打非”。

（二）2024年重点工作

1.抓牢学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想首要政治任务，进一步提高党委（党组）理论学习中心组学习质量。深化“瓦哥瓦妹”理论宣讲，建设基层理论宣讲“一镇一品”2个。围绕习近平文化思想、乡村振兴、城乡融合等开展社科课题研究。在学校、宗教场所、企业高标准打造意识形态工作示范阵地。

2.以强信心为重点加强正面宣传，提振发展信心，改善社会预期，唱响经济光明论。围绕洪雅在绿色工业、现代农业、文化旅游等方面发展成效，聚焦项目建设、城乡融合、民计民生等大事实事，巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论，为洪雅经济社会发展提供强大精神力量。

3.推出“瓦哥瓦妹”形象IP，广泛应用于微信表情包、城市创建、旅游宣传、招商引资等。开展城市CP联动宣传，以东坡文化、田锡文化为主题，选择有田锡足迹的重点城市开展联动。投放高铁媒体广告，精选成渝、成昆等专列宣传洪雅。与成德眉资网络达人互动宣推，扩大洪雅网络流量。

4.建优县级媒体融合矩阵，着力成为群众获取本地权威信息首选平台。建强新媒体矩阵，用好用活县内新媒体账号，实现县域覆盖宣传。建实“外媒”矩阵，加强县外主流媒体沟通合作，助力“走出洪雅”。建好自媒矩阵，汇聚自媒体力量，画好网上同心圆，讲好洪雅故事。

5.持续推进田锡文化研究成果的转化应用。全国征集田锡文化研究论文，编印《田锡论文集》。编排一批田锡文化主题节目，开展文艺汇演，推动田锡文化浸润城乡。

6.探索建立县级文艺家协会联系乡镇机制，号召全县文艺工作者积极“深入生活·扎根人民”，助力基层新时代文明实践。组织开展采风创作活动，举办“洪雅新歌声 村歌更嘹亮”——洪雅县首届“村歌”大赛。

7.开展典型培育，发掘道德模范、身边好人等模范人物，组织身边典型巡礼活动，打造道德积分示范点2个。拍摄“洪雅好家风”视频。

8.以持续推进“五个一”工程为抓手，提升打造新时代文明实践阵地体系“一张图”、文明实践“一条线”、志愿服务“一张码”、线上服务“一平台”、理论宣讲“一群人”。发挥志愿者战斗力，募集智慧停车、景区门票等激励优秀志愿者。开展“万人插秧”“万人植树”“万人阅读”等活动。持续提升打造“十大阅读空间”，评选“最美农家书屋”。

9.以争创全国文明城市县级提名城市为总目标，持续推进最美最差网格评选，文明城市点长、片长责任制；开展文明交通专项行动，推进落实“包保那些事”，以活动为载体推进调查问卷。

10.持续推进网评员队伍、志愿者队伍、自媒体协会、文艺志愿者协会等服务提升。开展班子领学、青年夜学、理论比学，实施育苗计划、述职计划、轮岗计划，建立健全绩效考核、运行规则等制度，打造践行“四力”的模范机关。

二、部门机构设置

中共洪雅县委宣传部内属股室7个，在职人员30人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个，主要包括：洪雅县文学艺术界联合会、洪雅县社会科学界联合会。

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入893.11万元。

2024年中共洪雅县委宣传部收入预算总额为893.11万元，其中：当年财政拨款收入855.23万元，事业收入0万元，上年结转收入37.88万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算893.11万元，其中：基本支出496.33万元，项目支出396.78万元。

3.与2023年相比增减变化原因：为深入贯彻落实习近平总书记关于推动党政机关习惯过紧日子的重要批示精神，进一步降低行政运行成本，提高资金使用质效，推进节约型机关建设，缩减部分经费。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

中共洪雅县委宣传部预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担宣传事业发展相关工作。

基本支出，用于保障宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出412.16万元（基本工资117.62万元、津贴补贴53.33万元、奖金106.67万元、绩效工资26.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.88万元、职工基本医疗保险缴费13.04万元、公务员医疗补助缴费5.16万元、其他社会保障缴费0.98万元、住房公积金39.9万元）；商品和服务支出84.14万元（办公费12.73万元、印刷费3.5万元、水费0.1万元、电费0.6万元、邮电费4万元、会议费0.5万元、差旅费29.6万元、维修（护）费0.8万元、公务接待费3万元、劳务费1.2万元、工会经费5.87万元、福利费3.98万元、其他交通费用14.26万元、其他商品和服务支出4万元）；对个人和家庭的补助0.03万元（奖励金0.03万元）。

项目支出，用于保障宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。分别是网信工作与舆论管理（活动宣传、教育培训、rtx监测服务、阵地建设）23万元；对外宣传合作（媒体采风、新闻座谈、记者节、《媒体看洪雅》印刷）18万元；县外高速公路户外立柱广告牌租赁及宣传广告设计制作30万元；全县精神文明建设（农民夜校建设、新时代文明实践、社会主义核心价值观、志愿服务、未成年人教育、国庆氛围营造）38万元；省级文明城市创建经费50万元；全县文艺活动（《雅风》编撰、文艺大讲堂、文联协会补助）15万元；县委中心组理论学习5万元；新闻出版及扫黄打非工作10万元；全县宣传思想工作法律咨询、审查1.8万元；文艺精品扶持项目10万元；2021-2022年度优秀社科成果和优秀文艺作品奖奖金50.8万元；社科课题经费3万元；媒体主题宣传及媒体合作40万元；中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）30.5万元；AKTD经费补助资金6.18万元；中央级国家电影事业发展专项资金1.2万元；公共文化服务体系建设补助资金64.3万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出689.16万元，主要包括：基本支出388.38万元，项目支出300.78万元。其中行政运行265.35万元，事业运行123.03万元，其他宣传事务支出300.78万元。

2.社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出49.86万元。

3.医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出18.19万元。

4.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出39.9万元。

5.文化旅游体育与传媒支出，用于公共文化服务体系建设、国家电影事业发展等支出96万元。

（二）政府性基金预算支出为1.2万元。

1. 文化旅游体育与传媒支出（其他国家电影事业发展专项资金支出）1.2万元

（三）国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明：无。

六、机关运行经费

中共洪雅县委宣传部及下属行政单位以及2家参公单位机关运行经费财政拨款预算84.14万元，同比增加1.15万元，增加1.36%。其中办公及印刷费16.23万元、邮电费4万元、差旅费29.6万元、会议费0.5万元、福利费3.98万元、日常维修费0.8万元、办公用房水电费0.7万元、公务接待费3万元、劳务费1.2万元、工会经费5.87万元、其他交通费用14.26万元、其他商品和服务支出4万元。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出，但本年度有新晋公务员，因此较去年有所增加。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2024年中共洪雅县委宣传部无出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2023年预算持平。

（二）公务接待费

2024年中共洪雅县委宣传部安排公务接待费预算3万元，公务接待批30次、430人数，较2023年预算增长1万元，同比增加50%。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年中共洪雅县委宣传部公务用车购置数及保有量0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2023年预算持平。

八、预算绩效情况说明

（一）部门整体绩效目标

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年县委宣传部所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）部门所有项目的绩效目标

1.网信工作与舆论管理（活动宣传、教育培训、rtx监测服务、阵地建设）：开展全县网络宣传、网络安全服务、网络舆情监测等，保障网络信息安全，营造良好舆论氛围。

2.对外宣传合作（媒体采风、新闻座谈、记者节、《媒体看洪雅》）：提升洪雅新闻宣传工作水平，讲好洪雅故事，提升洪雅形象。

3.媒体主题宣传及媒体合作：与中央、省、市重量级媒体开展洪雅形象展示。

4.县外高速公路户外立柱广告牌租赁及宣传广告设计制作：租用县外高速公路户外立柱广告牌进行洪雅形象宣传展示。

5.全县精神文明建设（农民夜校建设、新时代文明实践、社会主义核心价值观、志愿服务、未成年人教育、国庆氛围营造）：开展志愿服务先进典型评选活动，浓厚志愿服务文化，推进志愿服务活动常态化；组织身边好人、文明家庭、新时代好少年评选宣传活动，开展群众精神文明创建和“我们的节日”等工作。

6.省级文明城市创建经费：按照全国文明城市要求，每年将进行复查测评，巩固深化创文成果，常态长效管理文明城市，营造浓厚的文明城市氛围，提升城市形象，保留荣誉资格。

7.全县文艺活动（《雅风》编撰、文艺大讲堂、文联协会补助）：开展全县文艺文化活动，丰富群众精神文化生活。

8.县委中心组理论学习及社科研究等活动经费：开展理论学习，转化社科成果，推动中央、省决策部署在基层广泛宣传落地落实。

9.新闻出版及扫黄打非工作：完成农家书屋、扫黄打非基层站点建设等。

10.全县宣传思想工作法律咨询、审查：开展全县宣传思想工作法律咨询、审查。

11.文艺精品扶持：创作一批文艺精品。

12.2021-2022年度优秀社科成果和优秀文艺作品奖奖金：用于拨付2021-2022年度优秀社科成果和优秀文艺作品奖奖金。

13.社科课题经费：开展全县社科课题研究。

14. 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）：开展新时代文明实践中心建设。

15. AKTD经费补助资金：用于完成部机关AKTD。

16.中央级国家电影事业发展专项资金：用于全县电影院线发展。

17.公共文化服务体系建设补助资金：用于全县农家书屋、农村公益电影放映等。

九、国有资产占用说明

县委宣传部固定资产合计55.74万元。办公桌椅、文件柜等家具、用具等共33件，价值46.16万元；台式机、打印机等通用设备共62件，价值9.58万元。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金；

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入；

3.其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入；

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用；

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。