洪雅县工商联

2019年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.参与全县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；

2.引导会员积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；

3.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

4.引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富走共同富裕的道路，热心社会公益事业；

5.为会员提高信息和科技、管理、法律会计、审计、融资、咨询等服务；

6.开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财政管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量；

7.为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；

8.承办政府和有关部门委托事项。

（二）主要工作

加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。以“亲、清”讲话精神和守法诚信为重点，深化理想信念教育实践活动，教育引导会员践行社会主义核心价值，弘扬中华民族传统美德，积极承担社会责任，热心公益事业，做中国特色社会主义事业建设者

提高为非公经济服务工作能力和水平。进一步提高干部职工能力和服务水平，不断提升工商联（商会）影响力、凝聚力和美誉度，主动作为、善于作为，为企业发展创造良好条件。

深化“百企联百村、百村助百企”及“百企联百村”专项扶贫。稳固百企联百村成果，创新百村助百企机制和载体；推进“百企联百村”专项扶贫结对协议内容落实到位。做好培训、督查通报、信息报送、宣传等工作。

强化调查研究和维权工作。围绕企业生产经营发展焦点、难点、重点深入非公企业开展调研、维权，善于发现、敢于反映问题，当好党委、政府参谋和助手；做好“娘家人”，切实维护企业合法权益。

多形式开展招商引资。发挥自身优势，加强纵向、横向联系、联谊，充分利用各种平台和渠道，完成交办目标任务。

巩固基层基础工作。加强行业、基层商会指导，推进商会调解、参与协调劳动关系三方会议、工资集体协商、构建和谐劳动关系等创新社会管理工作。

二、部门机构设置

洪雅县工商联股室1个，在职人员5人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2019年收支预算总体情况及与2018年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入78.57万元。

2019年洪雅县工商联收入预算总额为78.57万元，其中：当年财政拨款收入78.57万元,上年结转收入0万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算78.57万元，其中：基本支出61.57万元，；项目支出17万元。

3.与2018年相比增减变化原因

2019年收支预算比2018年增加9.1万元，原因是工资正常调整及调整后社会保障和就业、医疗卫生、住房保障等支出增加。

四、支出预算安排情况

洪雅县工商联预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出，是用于保障洪雅县工商联机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费(具体说明:用于人员支出48.04万元;用于办公费等支出是13.53万元)。

项目支出，是用于保障洪雅县工商联机关为完成特定的行政工作任务用于专项业务工作的经费支出：包括非公有制经济发展协调及维权经费5万元；行业商会和基层商会管理费用6万元；百企联百村、百村助百企工作经费6万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务而安排的年度项目支出63.13万元，主要包括：（专项项目主要用于百企联百村、百村助百企工作经费，非公有制经济发展协调及维权经费，行业商会和基层商会管理费用）。

（二）社会保障和就业，主要用于机关离退休人员支出6.66万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出2.55万元。

（四）住房保障支出，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出6.23万元。

政府性基金预算支出为０。

国有资本经营预算安排为０。

五、政府采购安排情况说明

无

六、机关运行经费

洪雅县工商联机关运行经费财政拨款预算78.57万元，同比增加9.1万元，上升13.1%，主要原因是工资正常调整及调整后社会保障和就业、医疗卫生、住房保障等支出增加。

七、三公经费增减变化说明

2019年洪雅县工商联公务用车购置数及保有量为0；安排公务接待费预算0万元，与2018年持平。

（一）因公出国（境）经费

2019年洪雅县工商联拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2018年预算持平，主要原因是无出国计划。

（二）公务接待费

2019年洪雅县工商联安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数，与2018年预算持平，主要原因是未做公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年洪雅县工商联公务用车购置数及保有量为0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2018年预算持平，主要原因是无公车。

八、预算绩效情况说明

1.基本支出：工商联基本支出是用于保障洪雅县工商联机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费(具体说明:用于人员支出48.04万元;用于办公费等支出是13.53万元)。

2.项目支出：工商联项目支出是用于保障洪雅县工商联机关为完成特定的行政工作任务用于专项业务工作的经费支出：包括非公有制经济发展协调及维权经费5万元；行业商会和基层商会管理费用6万元；百企联百村、百村助百企工作经费6万元。

九、国有资产占用说明

国有资产占用5万元，主要包括电脑5台、办公桌椅一套。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。