洪雅县工商联

关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.参与全县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；

2.引导会员积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；

3.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

4.引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富走共同富裕的道路，热心社会公益事业；

5.为会员提高信息和科技、管理、法律会计、审计、融资、咨询等服务；

6.开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财政管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量；

7.为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；

8.承办政府和有关部门委托事项。

（二）重点工作

1.强化思想政治引领。围绕“亲”、“清”要求，以“两个健康”为主要内容，多形式开展学习考察和培训活动4次以上。教育、引导非公经济人士践行社会主义核心价值体系，勇做中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，积极承担社会责任，热心慈善公益事业，支持企业党建工作。

2.提升经济服务质量。着力聚焦突出问题，强化调查研究和维权工作。围绕企业生产经营发展焦点、难点、重点深入非公企业开展调研、维权，善于发现、敢于反映问题，积极提出建议意见，当好党委、政府参谋和助手，实施精准施策；做好“娘家人”，切实维护企业合法权益，努力提升服务有效性、时效性。推动建立和完善民营企业反映问题“直通车”和党政领导直接联系重点民营企业、行业商会（同业公会）制度，协同县民经办共同做好县委书记、县长“民营企业家接待日”工作。

3.共促营商环境持续优化。协调落实中央、省、市、县优化营商环境政策，开展“开门问症、解决问题”、“企业沙龙”等活动，全年2-3次。主动收集、及时如实反映企业对涉企政策执行的意见、建议和要求，积极建言献策，协调、协助相关职能部门及时调查处理、反馈办理情况。协助建立新形势下民营企业评议政府相关职能部门工作机制，参与推动开展政策落实效果第三方评估，在推进政策落实中进一步推进民营经济健康发展。

4.深化“百企联百村”。在形式和内容上不断深化“百企联百村”，积极探索新形势下助推脱贫奔康途径方法，持续稳固参与企业和资金投入数量。

5.多形式招商引资。努力发挥工商联、商会独有优势，主动围绕“做强一区、做精两山、做特三片”战略布局，立足招大引强，加强纵向、横向联系、联谊，充分利用各种平台和渠道开展招商引资活动。

6.加强机关自身建设。切实做到架好“桥”、搭好“台”、建好“家”，推进直属会员和行业商会、异地商会发展壮大，县商会、镇商会和行业商会规范化、实体化建设等工作，以扎实的基层基础工作进一步提升经济服务的能力和水平。继续推进商会调解、参与协调劳动关系三方会议、工资集体协商、构建和谐劳动关系等创新社会管理工作。

二、部门概况

洪雅县工商联股室2个，在职人员6人，其中行政单位1个，事业单位1个；下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2021年收支预算总体情况及与2020年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入130.94万元。

2021年洪雅县工商联收入预算总额为130.94万元，其中：当年财政拨款收入130.94万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算130.94万元，其中：基本支出73.94万元，项目支出57万元。

3.与2020年相比增减变化原因

2021年收支预算比2020年增加58.52万元。原因是干部退休1人，增加干部2人，干部数量整体增加1人；新增换届工作经费和异地商会工作经费。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县工商联预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担洪雅县非公经济服务保障事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障洪雅县工商联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费(具体说明:用于人员支出57.75万元;用于办公费等支出16.19万元)。

项目支出，是用于保障洪雅县工商联机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出(包括百企联百村、百村助百企工作经费4万元；非公有制经济发展协调维权及双创工作经费4万元；行业商会和基层商会管理费用4万元；异地商会工作经费30万元；县工商业联合会（商会）换届经费15万元。)。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出111.53万元，主要包括：（专项项目主要用于百企联百村、百村助百企工作经费；非公有制经济发展协调维权及双创工作经费；行业商会和基层商会管理费用；异地商会工作经费；县工商业联合会（商会）换届经费）。

（二）社会保障和就业支出，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出6.28万元。

（三）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出5.4万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出7.73万元。

政府性基金预算支出为０。

国有资本经营预算安排为０。

五、政府采购安排情况说明

无

六、机关运行经费

洪雅县工商联机关运行经费财政拨款预算130.94万元，同比增加58.52万元，上升80.81%，主要人员增加，新增换届工作经费和异地商会工作经费。

七、三公经费增减变化说明

2021年洪雅县工商联公务用车购置数及保有量为0；2021年洪雅县工商联安排公务接待费预算0.8万元，与2020年预算持平，预计接待10批次，100人。

（一）因公出国（境）经费

2021年洪雅县工商联拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2020年预算持平，主要原因是无出国计划。

（二）公务接待费

2021年洪雅县工商联安排公务接待费预算0.8万元，公务接待10批次、100人数，与2020年预算持平，主要原因是总体预计接待人次不变。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年洪雅县工商联公务用车购置数及保有量为0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2020年预算持平，主要原因是无公车。

八、预算绩效情况说明

1.基本支出：工商联基本支出是用于保障洪雅县工商联机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费(具体说明:用于人员支出57.75万元;用于办公费等支出是16.19万元)。

2.项目支出：工商联项目支出是用于保障洪雅县工商联机关为完成特定的行政工作任务用于专项业务工作的经费支出：包括非公有制经济发展协调及维权经费4万元；行业商会和基层商会管理费用4万元；百企联百村、百村助百企工作经费4万元；异地商会工作经费30万元；县工商业联合会（商会）换届经费15万元。

九、国有资产占用说明

电脑5台、打印机1台，5.34万元。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。