目录（一）2023年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2023年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

洪雅县工商联

关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.参与全县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；

2.引导全县非公经济企业积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；

3.代表并维护全县非公经济企业的合法权益，反映非公经济企业、人士的意见、要求和建议；

4.引导全县非公经济企业弘扬中华民族传统美德，先富帮后富走共同富裕的道路，热心社会公益事业；

5.为全县非公经济企业提高信息和科技、管理、法律会计、审计、融资、咨询等服务；

6.开展工商专业培训，帮助全县非公经济企业改进经营管理，完善财政管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量；

7.为全县非公经济企业提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；

8.承办政府和有关部门委托事项。

（二）重点工作

1.强化思想政治引领。持续加强理想信念教育，深入开展以党的二十大精神为主的学习宣传贯彻活动。围绕“亲清”新型政商关系，以“两个健康”为主要内容，多形式开展学习考察和培训活动。持续实施兼职副主席（副会长）轮值制度，增强工商联执委主人翁责任感。

2.共促营商环境优化。坚持工商联领导联系重点民营企业、商（协）会制度，定期深入民营企业调研走访，了解企业生产经营情况，围绕企业发展积极建言献策，收集企业反映问题建议，帮助协调解决困难问题。加强企业维权服务工作，协调县级相关单位，重点引导民营企业合规管理，持续开展好送法入企、政策宣传与用工招聘、人才招引等方面服务工作。

3.推进商会建设管理。积极推进异地商会建设，指导西藏洪雅商会、深圳眉山商会洪雅分会成立。全面完成乡镇商会登记注册工作，围绕“四好”商会建设要求，重点指导推进行业商会、镇商会规范化建设，巩固拓展示范点创建，引导商会积极在经济发展、行业自律、基层治理中发挥作用。

4.深化推进百企联百村。持续深入开展“两新联百村 党建促振兴”行动，继续探索党建引领两新组织参与乡村振兴的发展新路径。创新企村结对共建模式，继续扩大拓展结对数量和覆盖面，采取“一企联多村”、“多企联一村”等形式，发展“一村一品”特色产业，助力乡村振兴，实现企村互利共赢。全年力争新增打造市级示范村2个、示范基地3个。

5.积极助力招商引资。努力发挥工商联、商会独有优势，聚焦洪雅“两山”转化示范县、绿色发展先行区建设，锚定绿色工业发展战略，围绕“茶、竹、椒、乳肉制品”四大特色产业，电子信息、高端装备制造、新能源新材料三大新兴产业，积极宣传推广洪雅，招引项目。

二、部门机构设置

洪雅县工商联股室2个，在职人员7人，其中行政单位1个，下属无独立预算事业单位1个；下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：综合股（行政），洪雅县非公有制经济服务保障中心（事业）。

三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入117.6万元。

2023年洪雅县工商联收入预算总额为117.6万元，其中：当年财政拨款收入117.6万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算117.6万元，其中：基本支出95.6万元，项目支出22万元。

3.与2022年相比增减变化原因

2023年收支预算比2022年增加19.83万元。原因是人员增加。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县工商联预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担洪雅县非公经济服务保障事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障洪雅县工商联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费(具体说明:用于人员支出81.07万元;用于办公费等支出14.53万元)。

项目支出，是用于保障洪雅县工商联机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出(包括百企联百村、百村助百企经费5万元；非公有制经济发展协调维权经费5万元；行业商会和基层商会管理费用5万元；异地商会经费7万元)。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出96.43万元，主要包括：（专项项目主要用于百企联百村、百村助百企经费；非公有制经济发展协调维权经费；行业商会和基层商会管理费用；异地商会经费）。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出8.87万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出5.23万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出7.07万元。

政府性基金预算支出为0万元。

国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2023年，安排政府采购预算2万元，主要用于货物采购等。其中：政府采购货物2万元。

六、机关运行经费

洪雅县工商联及下属1家事业单位机关运行经费财政拨款预算117.6万元，同比增加19.83万元，下降20.28%，其中办公及印刷费16.47万元、邮电费0万元、差旅费5.18万元、会议费5.5万元、福利费1.84万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.4万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用7.14万元。主要原因是人员调入使经费增加。

七、三公经费增减变化说明

2023年洪雅县工商联公务用车购置数及保有量为0；2023年洪雅县工商联安排公务接待费预算0.8万元，与2022年预算持平，预计接待10批次，100人次。

（一）因公出国（境）经费

2023年洪雅县工商联拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2022年预算持平，主要原因是无出国计划。

（二）公务接待费

2023年洪雅县工商联安排公务接待费预算0.8万元，公务接待10批次、100人次，与2022年预算持平，主要原因是总体预计接待人次不变。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年洪雅县工商联公务用车购置数及保有量为0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2022年预算持平，主要原因是无公车。

八、预算绩效情况说明

1.基本支出：工商联基本支出是用于保障洪雅县工商联机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费(具体说明:用于人员支出81.07万元;用于办公费等支出14.53万元)。

2.项目支出：工商联项目支出是用于保障洪雅县工商联机关为完成特定的行政工作任务用于专项业务工作的经费支出：百企联百村、百村助百企经费5万元；非公有制经济发展协调维权经费5万元；行业商会和基层商会管理费用5万元；异地商会经费7万元。

九、国有资产占用说明

电脑5台、打印机1台，2.3万元。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。