按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能：主管全县党的纪律检查工作；主管全县行政监察工作；负责调查处理县级党、政、群各部门和司法机关，各乡、镇党的组织和县委管理的党员干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定给予或取消对这些案件中的党员的处分；负责调查处理县政府各部门及其工作人员，各乡、镇人民政府及其领导人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，作出相应处分；负责作出关于维护党的决定，制定全县党风廉政教育规划，配合有关部门做好纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员、干部遵守纪律的教育，负责收集整理县管干部廉政档案和领导干部党风廉政情况的考察工作；会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉；负责对党的纪检工作理论及有关问题进行调查研究，制定党纪条规和政策规定在本县的实施意见；会同县委、县政府各部门、县属以上企事业单位及各乡镇党委和政府做好纪检监察干部管理工作；负责组织实施全县副科级以上领导干部廉洁自律工作，对选拔任用党政领导干部实施检查监督，承担县委、县政府反腐败协调小组办公室和县政府纠正行业不正之风办公室的日常工作；承办市纪委（监察局）和县委、县政府授权和交办的其他任务。

2018年主要工作：1、强化监督检查，助推重大决策部署落地生根。2、严格党内监督，加强和规范党内政治生活。3、加大查办力度，持续保持不敢腐的高压氛围。4、持续正风肃纪，坚决防止“四风”反弹。5、深化“两首先四过硬”，打造忠诚干净担当队伍。

二、部门概况

县纪委监委下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、2018年收支预算总体情况及与2017年相比增减变化

1.2018年县纪委监委收入预算总额为862.21万元，其中：当年财政拨款收入862.21万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算862.21万元，其中：一般公共服务798.38万元，社会保障和就业32.33万元，社会保险基金12.10万元，住房保障支出19.40万元。

2.与2017年相比增减变化原因

一般公共服务类：2018年预算数为798.38万元，比2017年减少2.8%，主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约的要求，严格规范经费使用，从而减少经费预算.

社会保障和就业类：2018年预算数为32.33万元，与2017年基本持平。

社会保险基金类：2018年预算数为12.10万元，比2017年增加100%，主要原因是项目调整（2017年预算项目医疗卫生，2018项目调整为社会保险基金）。

住房保障类：2018年预算数为19.40万元，比2017年减少60.01%，主要原因是干部人事变动及缴费基数调整。

四、支出预算安排情况

县纪委监委预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担纪检监察事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障县纪委监委、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（其中工资奖金151万元，日常公用经费102.3万元，临聘人员工资1.8万元，工会及福利费6.01万元，公务交通补贴17.27万元，独子费0.25万元，遗属生活补助0.51万元，养老保险32.33万元，医疗保险12.11万元，住房公积金19.4万元，绩效工资10.40万元）。

项目支出，是用于保障县纪委监委、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出（全县惩防体系建设工作经费10万元，纪检体制改革工作经费5万元，纪检监察内网、视频专网经费20万元，正风肃纪专项治理20万元，廉政风险防控专项活动经费10万元，党风廉政建设和反腐败工作宣传40万元，全县党员干部反腐倡廉专项教育经费30万元，县委巡察办、县委巡察组工作经费20万元，成立监察委员会工作经费50万元，第一书记和驻村干部经费3.84万元，纪律审查工作经费300万元）。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（1、全县惩防体系建设工作经费。主要用于：对全县惩防体系建设工作情况进行督查，建立相关制度，推进惩防体系建设工作开展。2、纪检体制改革工作经费。主要用于：推行全县县级部门（单位）纪检机构单派驻和归口派驻，建立健全派驻机构干部管理、工作管理等制度机制；对全县纪检干部的提名考察、考核相关工作；对全县纪检监察干部的培训。3、纪检监察内网、视频专网经费。主要用于：按省、市纪委统一要求对纪检监察内网、视频专网进行运行维护。4、正风肃纪专项治理。主要用于：深化正风肃纪，严格执行中央八项规定要求，紧盯“四风”新形式、新动向，严防“四风”反弹；坚决查处违反中央八项规定精神问题，加大通报曝光力度；加强监督执纪问责。5、廉政风险防控专项活动经费。主要用于：按省、市纪委统一要求，进一步深化纪检监察系统廉政风险防控，加强制度建设，构建风险明确、措施有力、制度管用的廉政风险防控机制，严防“灯下黑”。6、党风廉政建设和反腐败工作宣传。主要用于：通过举办廉政文化演出、廉政作品征集展览，建设廉政长廊，打造警示教育基地等方式，利用电视、报纸、网络、微信等媒介，大力宣传我县党风廉政建设和反腐败工作，营造风清气正的良好社会氛围。7、全县党员干部反腐倡廉专项教育经费。主要用于：通过开展清风讲堂、庭审现场教育等方式，进行反腐倡廉形势教育、警示教育，增强反腐倡廉教育针对性和实效性，提高全县党员干部的廉洁自律意识；利用短信、微信、电视台等媒体开展警示宣传；至各乡镇、部门开展专项警示宣传教育。8、县委巡查办工作经费。主要用于：保障县委巡查办办公室日常维护，办公桌椅、电脑等办公设备日常维护，办公用电、用水、办公文具用品等。9、纪律审查工作经费。主要用于：办案谈话室、案管系统等办案设施设备的购置、更新、运行维护；加大损害群众利益、工程建设、项目招投标等多领域的案件查处，严惩各类违纪违规行为）。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）（其他科目支出主要用途）

无

1. 政府采购安排情况说明

   无

2. 三公经费增减变化原因

   2018年县纪委监委财政拨款“三公”经费预算19万元，其中公务用车运行维护费18万元，公务接待费1万元，与2017年预算持平。

   六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

   2018年财政预算用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标，进一步提升案件查办数量和质量，强化正风肃己力度，加强党风廉政建设和反腐败工作宣传，促使政风持续向好。重点对监察委员会追逃经费和纪律审查经费进行绩效目标管理，拓展大案要案的查办广度和深度，积极落实追赃追逃工作，挽回政府损失，确保政治生态风清气正。

   七、国有资产占用情况说明

   县纪委使用办公用房230平方米，价值39500元；使用执法执勤车辆共计3辆，价值834118元。

   八、专业性较强的名词解释

   无