中共洪雅县纪律检查委员会

洪雅县监察委员会部门

关于2020年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

基本职能：负责党的纪律检查工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责全县监察工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。在市纪委监委领导下，加强追逃追赃和防逃相关工作。根据权限，负责纪检监察系统领导班子建设等业务指导。完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

2020年重点工作：一是突出政治建设，做到“两个维护”。二是突出监督职责，提升监督质效。三是突出案件查办，坚决惩治腐败。四是突出作风建设，驰而不息纠“四风”。五是突出执纪为民，切实维护群众利益。六是突出自身建设，打造高素质队伍。

二、部门机构设置

县纪委监委部门股室11个，在职人员40人，其中行政单位0个，下属二级预算单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，主要包括：洪雅县纪委监委、洪雅县纪委监委网络与传教中心。

三、2020年收支预算总体情况及与2019年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入1202.59万元。

2020年县纪委监委收入预算总额为1202.59万元，其中：当年财政拨款收入1202.59万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1202.59万元，其中：基本支出668.59万元，项目支出534万元。

3.与2019年相比增减变化原因

2020年收入预算总额1202.59万元,增加259.56万元,上升21.58 %,原因是干部人事变动及缴费基数调整干部人数增加，检察机关转隶干部工资关系已正式调入。办公场所调整，需要维修改造。新增县纪委派驻纪检监察组、派出纪检监察工委工作经费，办公室维修改造经费。2020年支出预算总额为1202.59万元,增加259.56万元,上升21.58 %,原因是干部人事变动及缴费基数调整干部人数增加，检察机关转隶干部工资关系已正式调入。办公场所调整，需要维修改造。新增县纪委派驻纪检监察组、派出纪检监察工委工作经费，办公室维修改造经费。

四、支出预算安排具体情况

县纪委监委部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担检监察事业发展相关工作。

基本支出：工资福利支出536.83万元，商品和服务支出131万元，对个人和家庭的补助0.76万元。（用于基本工资105.29万元，津贴补贴 87.30 万元，奖金 184.18万元，绩效工10.40万元，机关事业单位基本养老保险缴费 33.74万元，职工基本医疗保险缴费15.81万元，公务员医疗补助缴费6.60 万元，其他社会保障缴费5.72万元，住房公积金78.73万元，其他工资福利支出9.36万；办公费 5.46万元，印刷费2.00

万元，水费 0.50万元，电费4.00万元，邮电费 3.60万元，差旅费50.27万元，会议费 2.00万元，公务接待费1.00万元，工会经费4.06万元，福利费3.68万元，其他交通费用 20.02 万元，其他商品和服务支出34.41万元）

项目支出：全县惩防体系建设经费5万元，纪检体制改革经费5万元，纪检监察内网、视频专网经费30万元，正风肃纪专项治理5万元，廉政风险防控专项活动5万元，党风廉政建设和反腐败工作宣传及双创工作经费125万元，全县党员干部反腐倡廉专项教育25万元，纪律审查230万元，监察委员会追逃经费5万元，县委巡察办、县委巡察组经费24万元，县纪委派驻纪检监察组、派出纪检监察工委工作经费30万元，办公场所维修改造45万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出1064.97万元。（主要包括：办公室维修改造45万元，县纪委派驻纪检监察组、派驻纪检监察工委工作经费30万元，全县党员干部反腐倡廉专项教育25万元，纪律审查230万元，县委巡察办、县委巡察组经费24万元，县惩防体系建设经费5万元，纪检体制改革经费5万元，纪检监察内网、视频专网经费30万元，正风肃纪专项治理5万元，廉政风险防控专项活动5万元，党风廉政建设和反腐败工作宣传及双创工作经费125万元，监察委员会追逃经费5万元）

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出35.6万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出23.59万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出78.43万元。

政府性基金预算支出为０

国有资本经营预算安排为０

五、政府采购安排情况说明

2020年县纪委监委部门安排政府采购预算13万元，主要由于办公场所调整，用于办公设备购置。

1. 机关运行经费

   县纪委监委以及一家事业单位机关运行经费财政拨款预算为103.23万元，同比减少49.02万元，降低47.49 %，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

2. 三公经费增减变化说明

   （一）因公出国（境）经费

   2020年县纪委监委部门无安排因公出国经费。

   （二）公务接待费

   2020年县纪委监委部门安排公务接待费预算1万元，公务接待10批次、50人数，与2019年持平，主要原因是严格执行八项规定。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   2020年县纪委监委部门无公务用车购置及运行维护费安排。

   八、预算绩效情况说明

   财政预算用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标，进一步提升案件查办数量和质量，强化正风肃己力度，加强党风廉政建设和反腐败工作宣传，促使政风持续向好。重点对纪律审查和党风廉政建设和反腐败工作宣传及双创工作经费进行绩效目标管理，拓展大案要案的查办广度和深度，做好党风廉政建设和反腐败宣传工作，稳步推进党风廉政建设社会评价工作，确保政治生态风清气正。

   九、国有资产占用说明

   县纪委使用办公用房230平方米，价值3.95万元。

   十、专业性较强的名词解释

   1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金

   2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

   3.其他收入：除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入

   4.基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

   5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

   6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

   7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。