目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2022年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

中共洪雅县纪委  洪雅县监察委员会

关于2022年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

基本职能：负责党的纪律检查工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责全县监察工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。在市纪委监委领导下，加强追逃追赃和防逃相关工作。根据权限，负责纪检监察系统领导班子建设等业务指导。完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

2022年重点工作：一是聚焦中心大局，持续净化政治生态；二是聚焦一体发力，持续提升“三不”成效；三是聚焦正风肃纪，持续转变干部作风；四是聚焦急难愁盼，持续凝聚党心民心；五是聚焦体制改革，持续提升监督质效；六是聚焦队伍建设，持续增强履职能力。

二、部门机构设置

县纪委监委部门股室11个，在职人员43人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，主要包括：洪雅县纪委监委、洪雅县纪委监委网络政务与电教中心。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入928.29万元。政府性基金预算拨款收入400万元。上年结转收入18万元。其中：当年财政拨款收入1328.29万元，事业收入0万元，上年结转收入18万。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1346.29万元，其中：基本支出608.29万元，项目支出738万元。

3．与2021年相比增减变化原因

2022年收入预算总额1346.29万元，同比2021年增加478.79万元，增加55%。增加原因：一是单位新增工作人员4人，相应费用增加。二是由于办公场所搬迁，需要对新办公地点及功能用房进行修缮、改造，新增办公场所及功能用房修缮、改造资金400万元。

四、支出预算安排具体情况

县纪委监委部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担纪检监察事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障县纪委监委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，用于人员支出是 454.11 万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0.86万元。其中基本工资154.33 万元，津贴补贴 105.11 万元，绩效工资19.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费 46.89万元，职工基本医疗保险缴费19.87万元，公务员医疗补助缴费11.28万元，其他社会保障缴费1.23万元，住房公积金84.49 万元，其他工资福利支出10.09 万元；用于办公费 10.66万元，印刷费5 万元，水费 0.3万元，电费4.8万元，培训费8万元，差旅费58.59 万元，会议费6.6万元，公务接待费 0.5万元，工会经费5.39 万元，福利费8.78万元，其他交通费用 26.56 万元，其他商品服务支出 19万元。

项目支出，是用于保障县纪委监委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中纪检监察内网、视频专网、办公设备更新换代经费20万元，党风廉政建设和反腐败工作宣传及双创工作经费60万元，全县党员干部反腐倡廉专项教育、监督工作20万元，纪律审查160万元，县委巡察办、县委巡察组经费30万元，县纪委派驻纪检监察组、派出纪检监察工委工作经费30万元，办公场所、功能用房修缮、改造资金400万元。上年结转其他纪检监察事务资金18万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出万元，主要包括：行政运行608.29万元，派驻派出机构30万元，其他纪检监察事务支出290万元。

（二）社会保障和就业。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出46.89万元。

（三）医疗卫生。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出31.15万元。

（四）住房保障支出。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出84.49万元。

政府性基金预算支出为400万元，主要用于县纪委监委办公场所及功能用房进行修缮维、改造。

结转结余资金为18万元，用于其他纪检监察事务支出。

国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2022年县纪委监委部门安排政府采购预算360万元，主要用于办公场所修缮，信息化设备购置和办公设备购置等。其中：政府采购修理修缮服务150万元，信息化设备购置180万元，办公设备购置30万元。

六、机关运行经费

2022年县纪委监委以及单位及下属事业单位运行经费财政拨款预算154.18万元，同比增加45.37万元，上升41.7%，主要原因是人员增加。其中办公及印刷费15.66万元、邮电费0万元、差旅费58.59万元、会议费6.6万元、福利费8.78万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费5.1万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用59.45万元。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2022年县纪委监委部门无因公出国经费安排,与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年县纪委监委部门安排公务接待费预算0.5万元。与2021年预算持平。主要原因是严格执行八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年县纪委监委无公务用车购置及运行维护费安排。与2021年预算持平。

八、预算绩效情况说明

2022年财政预算用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标，进一步提升案件查办数量和质量，强化正风肃己力度，加强党风廉政建设和反腐败工作宣传，促使政风持续向好。重点纪律审查经费进行绩效目标管理，拓展大案要案的查办广度和深度，积极落实追赃工作，挽回政府损失，确保政治生态风清气正。

九、国有资产占用说明

县纪委使用办公用房230平方米，价值3.95万元。

十、专业性较强的名词解释

1．财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2．事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3．其他收入：除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入

4．基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5．项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中共洪雅县纪委        洪雅县监察委员会        

2022年4月14日