目录（一）2023年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2023年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

  15.部门项目支出绩效目标表

中共洪雅县纪委洪雅县监察委员会

关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

负责党的纪律检查工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责全县监察工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。在市纪委监委领导下，加强追逃追赃和防逃相关工作。根据权限，负责纪检监察系统领导班子建设等业务指导。完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

（二）2023年重点工作任务介绍

一是持续做实监督检查。从严把好政治标准，专项监督学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神等情况。围绕服务保障中心大局，开展对中央、省委、市委和县委重大决策部署落实情况监督检查，推进政治监督具体化、精准化、常态化。完善“四项监督”统筹衔接制度，持续加强对“一把手”和领导班子监督。抓住“关键少数”和关键节点，持续纠治“四风”问题。持续开展损害营商环境问题专项整治，坚决纠治政商勾连破坏政治生态和经济发展环境问题。聚焦群众密切关注重点，持续深化群众身边腐败问题专项整治。深入开展执法领域问题监督，集中整治随意性执法、选择性执法，吃拿卡要、推诿扯皮、无故拖延等侵害群众利益问题。

二是持续强化案件查办。坚持办案引领，推动案件质量和办案能力双提升。聚焦村级“三资”管理、养老机构、惠民惠农政策落实等基层事务，纠治与群众生活密切相关的问题。围绕教育、医疗、金融、国企、政法等重点领域，开展系统性案件查办。加强“一把手”违纪违法案件查办，坚持受贿行贿一起查。

三是持续唱响廉政品牌。加强新时代廉洁文化建设，丰富廉政文化传播载体，策划拍摄廉政微视频、品牌宣传片、工作纪录片，扩大“洪韵正气·清风雅廉”品牌影响力。抓实意识形态工作，构建雅廉党课、雅廉谈心、雅廉测试、雅廉警示和雅廉培训为内容的“五廉”教育机制，有力有序抓好党员干部纪法教育。发挥“廉洁家庭”示范引领作用，引导党员干部和家属知廉倡廉、崇廉助廉，推动习近平总书记来川视察时对注重家庭家教家风建设的重要指示落地落实。

四是持续抓实队伍建设。深入推进基层纪检监察组织标准化建设，选优配齐县乡村三级纪检监察干部队伍。持续开展全员优培行动，以轮流授课、跟班学习、轮岗交流、全员测试等方式，提升全县纪检监察干部、巡察干部能力素养。深化纪检监察系统和巡察机构内部监督，督促党员干部带头严格执行相关工作规定，加大对干部跑风漏气、打听案情、说情干预、违规办案等行为的监督检查力度。

二、部门机构设置

县纪委监委机关部室11个，在职人员42人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，主要包括：洪雅县纪委监委、洪雅县纪委监委网络政务与电教中心。

三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入908.61万元。政府性基金预算拨款收入600万元。上年结转收入141.43万元。

2023年洪雅县纪委收入预算总额为1650.04万元，其中：当年财政拨款收入1508.61万元，事业收入0万元，上年结转收入141.43万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1650.04万元，其中：基本支出728.61万元，项目支出921.43万元。

3．与2022年相比增减变化原因

2023年收入预算总额1650.04万元，同比2022年资金增加303.75万元（上年预算总额1346.29），增幅22.5%。增加原因：项目资金增加，一是增加监督检查项目10万元。二是纪律审查项目和党风廉政建设和反腐败及创建工作项目经费增加。

四、支出预算安排具体情况

县纪委监委预算安排支出主要用于保障该机关机构正常运转、完成日常工作任务以及承担纪检监察事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障县纪委监委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。用于人员支出582.33万元，其中基本工资161.28万元，年终一次性奖金10.26万元，津贴补贴94.06万元，绩效工资20.99万元，目标绩效奖134.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费67.9万元，职工基本医疗保险缴费19.18万元，公务员医疗补助缴费10.94万元，其他社会保障缴费1.01万元，住房公积金61.66万元，遗属生活补助0.82万元，独子费0.06万元。用于公用经费支出146.27万元，其中办公费27万元，印刷费3.04万元，水费1.2万元，电费5万元，差旅费54.41万元，会议费10.56万元，工会经费7.99万元，福利费5.26万元，邮电费3.6万元，劳务费3.6万元，公务接待费0.4万元，其他交通费用24.21万元。

项目支出，是用于保障县纪委监委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中监督检查工作10万元，县委巡察办、县委巡察组经费40万元，纪检监察内网、视频专网、检举平台、办公设备更新换代经费20万元，乡镇纪委、派驻机构工作经费40万元，全县党员、纪检干部反腐倡廉专项教育20万元，办案场所、视频内网会议室修缮维护100万元，党风廉政建设和反腐败及创建工作120万元，纪律审查调查380万元，执法执勤车辆购置50万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出748.93万元，主要包括：行政运行和事业运行657.92万元，派驻派出机构40万元，巡察工作40万元，其他纪检监察事务10万元，其他社会保障缴费1.01万元。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位社会保障和就业支出67.9万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出30.12万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出61.66万元。

上年结转结余为141.43万元，主要用于县纪委监委办公场所及功能用房修缮维护、改造和纪律审查支出。

（五）政府性基金预算支出为600万元。主要用于办案场所、视频内网会议室修缮维护100万元，党风廉政建设和反腐败及创建工作120万元，纪律审查调查工作380万元。

（六）国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2023年，县纪委监委安排政府采购预算209万元，主要用于办公场所改造等。其中：政府采购货物60万元，政府采购工程136.5万元，政府采购服务12.5万元。

六、机关运行经费

2023年县纪委监委机关及下属事业单位机关运行经费财政拨款预算146.27万元，同比减少7.91万元，（上年预算154.18）下降5%，其中办公及印刷费30.04万元、邮电费3.6万元、差旅费54.41万元、会议费10.56万元、福利费5.26万元、工会经费7.99万元、劳务费3.6万元、其他交通费用24.21万元、公务接待费0.4万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费6.2万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元。财政拨款预算下降主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2023年县纪委监委未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2023年洪雅县纪委监委安排公务接待费预算0.4万元，较2022年预算下降25%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年县纪委监委公务用车购置数及保有量为3台，安排公务用车运行维护费27.07万元，安排其他交通费用22.93万元。其中：公务用车运行维护费，同比增加100%，其他交通费用，同比增加100%。增加的主要原因是县纪委现有车辆有2辆已超过报废年限，安全隐患较大，已不适应当前执法执勤需求，需要重新购置车辆。

八、预算绩效情况说明

2023年财政预算用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标，进一步提升案件查办数量和质量，强化正风肃己力度，加强党风廉政建设和反腐败工作宣传，促使政风持续向好。重点纪律审查经费进行绩效目标管理，拓展大案要案的查办广度和深度，积极落实追赃工作，挽回政府损失，确保政治生态风清气正。2023年，预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效能按照年初制定的目标任务完成。

九、国有资产占用说明

县纪委使用办公用房230平米，价值3.95万元。

十、专业性较强的名词解释

1．财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2．事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3．其他收入：除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入

4．基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5．项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中共洪雅县纪委              洪雅县监察委员会        

2023年2月14日