中共洪雅县委办公室

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、高效文秘服务。精细办文、精致办会、精心办事。

2、提供智力服务。着力智力服务、抓好信息编报、编好内部刊物、深入调查研究。

3、抓实督查督办。整合督查力量、共享督查信息、列表督查任务、每月督查专报。

4、注重目标管理。下达目标任务、监控目标运行、完善绩效考核。

5、规范机关事务。严肃财经纪律、严格公车管理、抓好机关建设。

6、推进依法治县。统筹推进落实、突出关键少数、推进示范创建、丰富法治文化。

7、加强党的建设。严明政治纪律和政治规矩、加强队伍建设、推进达标建设、联系服务群众、活跃机关氛围。

二、部门概况

中共洪雅县委办公室为行政单位，设下属事业单位1个。现有在职职工35人，其中行政人员26人（含借用及上挂人员6人）、全额事业人员4人，行政工勤9人，编内临聘2人。按职级分：正县2人、副县级1人、正科级10人、副科级4人、科员3人、工勤9人。单位实有车辆1辆，财政供养车辆数1辆。

三、2018年收支预算总体情况及与2017年相比增减变化

1.2018年中共洪雅县委办公室收入预算总额为772.29万元，其中：当年财政拨款收入772.29万元，相应安排支出预算772.29万元，其中：一般公共服务690.51万元，社会保障和就业40.58万元，医疗卫生16.85万元，住房保障支出24.35万元。

2.2018年与2017年相比增加58.49万元，变化原因为人员变动及专项督查项目经费。

四、支出预算安排情况

中共洪雅县委办公室预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务、全县目标考核及督查等相关工作。

基本支出，是用于保障县委办公室及下属事业单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障县委办公室及下属事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及目标督查和为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位职工养老保险支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、三公经费增减变化原因

（一）因公出国（境）经费

2018年县委办因公出国（境）经费与2017年持平。

• 公务接待费

  2018年县委办公务接待费与2017年持平。

• 公务用车购置及运行维护费

  公车已交县机关事务管理中心统一管理，县委办预算零元。

  六、政府性基金预算支出情况说明

  县委办政府性基金预算支出零元。

  七、国有资本经营预算支出情况说明

  县委办国有资本经营预算支出零元。

• 其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费

  2018年县委办机关运行经费财政拨款预算为398.31 万元，比2017年增加151.81万元，主要原因是人员增加。

  （二）政府采购情况

  2018年县委办政府采购预算零元。

  （三）国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日，固定资产总额为510.62万元，主要是办公用房、办公设备、空调、桌椅等。

  （四）2018年无重点项目绩效管理。

  名词解释

  无