一、基本职能及主要工作

基本职能：负责县委日常文书处理；负责县委和县委办公室文件审核、印发和管理工作；负责中央、省委、市委文件的分发、管理工作；负责县委各种会议事务工作和县委领导参加重大活动的组织安排。围绕市委、县委工作部署，收集信息，反映动态，综合调研；承担或参与起草领导讲话，完成交办其他文稿起草任务。负责收集县委常委会议题、会议记录，编写常委会议纪要；负责收集整理常委重大工作情况；督促检查常委会议决定事项的落实情况并向常委会报告，做好常委班子成员调查研究、述职测评和常委班子民主生活会等有关工作。负责市委、县委重要文件、重要会议决议、决定和重大决策、重要工作部署的贯彻落实；负责市委、县委领导同志重要指示、批示及上级领导机关交办的有关事项的督办落实。负责全县各部门、乡镇年度目标任务的编制、报批、下达、督查、考评等工作；对各乡镇、县级各部门年度目标任务提出调整、修改意见；完成市委、市政府、县委、县政府的单项目标、实事目标的下达、督查、考评工作。负责县委办后勤工作；规范机关事务。严肃财经纪律、严格公车管理、抓好机关建设。推进依法治县。统筹推进落实、突出关键少数、推进示范创建、丰富法治文化。负责对全县保密工作实施指导和督促；负责全县党政网建设的规划、协调和管理。

主要工作：

（一）严格落实“无会月”“无会日”制度，严格会议审批程序，高质量承办党代会、县委全委会、县委常委会等系列县委中心工作会议。

（二）深入景区、园区、乡镇、部门开展全方位信息调研，撰写调研报告，争取编报省市信息260余篇。

（三）对标省、市、下达的各项目标任务，逐一细化、分解、落实任务，全面梳理重点工作任务，科学制定《洪雅县2019年度目标考评工作方案》。健全通报制度，严格逗硬奖惩。围绕县委主要领导重要签批事项、常委会议定事项、专题会议定事项等，统筹抓好环保、形式主义官僚主义整治、“双创”工作、巡视反馈问题整改、“四心”工程、值班值守等事项开展实地督查。

（四）高质量做好外事接待服务工作。积极争取省委、市委外办对我县创建天府旅游名县的支持，引入外籍游客来洪旅游。

（五）扎实推进定密管理、网络保密管理和涉密人员管理“三大管理”。

（六）增强机关内部活力，依托“人民路4号”微信公众号每周推送信息、文章、经验等，让自己认识自己、让外界认识县委办。扎实抓好脱贫攻坚工作，组织党员干部深入到联系村高庙镇花源村开展走访慰问。开展迎新春表演、洪雅县2019年职工艺术节舞蹈演出等活动，不断增强党员干部凝聚力。

二、部门机构设置

中共洪雅县委办公室内设股室4个，下属事业单位3个（其中参公事业单位1个）。主要包括：中共洪雅县委常委办、四川党政网洪雅县管理中心、县保密技术检查服务中心。实有在职职工31人，其中行政人员17人、事业人员3人、工勤人员8人，控制数人员3人。

三、2019年收支预算总体情况及与2018年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入779.93万元。

2019年县委办公室收入预算总额为779.93万元，其中：当年财政拨款收入779.93万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算779.93万元，其中：基本支出416.93万元，项目支出363万元。

3．与2018年相比增减变化原因：2019年与2018年相比增加12.67万元，变化原因为人员变动及专项督查项目经费。

四、支出预算安排具体情况

县委办公室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作以及承担县委相关工作推进、全县目标考核、项目督查等相关工作。

基本支出，是用于保障县委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费用于人员支出330.13万元;用于办公费等支出86.8万元。

项目支出，是用于保障县委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出：因公出国（境）、县委机关大院物管、党建专用经费、全委（扩大）一、二类会议、县委机关退休支部活动经费、全面推进从严治党八大体系建设经费、依法治县及双创工作经费、党代会经费、对外洽谈、对接工作、全县重点项目督查、四心工程、民生工程、防汛抗旱、值班值守督查经费、环保督察、脱贫攻坚专项督查费用等项目支出363万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出674.62万元，主要包括：县委机关大院物管、党的建设、党代会、全委（扩大）一、二类会议、依法治县及双创工作、从严治党八大体系工作、对外洽谈、对接工作、重点项目督查、四心工程、民生工程、防汛抗旱、值班值守、环保督察、脱贫攻坚、文体活动等。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出39.87万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出17.20万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出48.24万元。

政府性基金预算支出为0。

国有资本经营预算安排为0。

五、政府采购安排情况说明

无。

六、机关运行经费

中共洪雅县委办公室及下属3个事业单位（其中参公单位1个）机关运行经费财政拨款预算100.39万元，同比增加3.11万元，增加3.2%，主要原因是人员变动及办公事项增多。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2019年县委办公室根据市外侨台办安排的出国计划，拟安排出国（境）团组1次，出国（境）1人，安排出国（境）经费预算5万元，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年县委办公室安排公务接待费预算6万元，公务接待75批次、759人，较2018年预算下降7.7%，主要原因是厉行节约，严控支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年县委办公室公务用车购置数及保有量为0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2018年预算持平。

八、预算绩效情况说明

（一）洪雅县委办公室整体绩效说明

洪雅县委办公室2019年基本支出416.93万元，主要用于保运转，包含办公费、人员工资、水电气费等支出，实有在职职工31人，其中行政人员17人、事业人员3人、工勤人员8人，控制数人员3人。

（二）党代会经费

2019年党代会经费预算60万元。主要用于党代会筹备工作，包括会议资料、会议物品、党代表会议期间用餐与住宿及交通等费用。

（三）对外洽谈、对外对接工作

2019年对外洽谈、对外对接工作经费预算88.30万元。主要用于县委领导带队外出考察学习、招商引资等工作。

九、国有资产占用说明

截止2018年12月31日，县委办固定资产为562.38万元，主要是办公用房、办公设备、空调、桌椅等。

十、专业性较强的名词解释

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。