一、基本职能及主要工作

基本职能：中共洪雅县委政策研究室是中共洪雅县委研究、拟定和管理重大决策、重要政策，直接为县委宏观决策服务，对全县经济和社会发展重大问题进行综合性研究的职能部门。

主要工作：

（一）课题调研工作。继续紧紧围绕县委县政府“一地三区”建设总体目标，瞄准乡村产业振兴、康养旅游、生态有机农业、城乡统筹、经济高质量发展等方面，拟定调研课题计划，落实全员调研责任，明确全年工作日不少于三分一时间深入实地调研，确保调研方向准、质量高，切实为县委县政府提出一些高水平、可行的决策建议。

（二）深化改革工作。不断完善落实好改革推进各项制度机制，确保全县各项改革推进更加规范有力有序。围绕地方和国家机构改革，及时对接调整和落实好相关改革事项，确保改革扎实稳妥推进，如期落地落实。继续加强对改革创新经验和典型的总结推广，确保多出改革洪雅经验。

（三）其他工作。高质量完成领导临时交办的其他各项工作；统筹推进机关其他各项常规工作。

二、部门机构设置

中共洪雅县委政策研究室股室0个，在职人员4人，其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2019年收支预算总体情况及与2018年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入70.8万元。

2019年县委政研室收入预算总额为70.8万元，其中：当年财政拨款收入70.8万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算70.8万元，其中：基本支出56.8万元，项目支出14万元。

3.与2018年相比增减变化原因：2019年比2018年度预算增加11.51万元，增加21.46%，主要原因是：增加借入人员一个，增加编外控制人员1个，日常公用经费及工资增加。

四、支出预算安排具体情况

中共洪雅县委政策研究室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担专项课题调研及全县深化改革相关工作。

基本支出，是用于保障政研室机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。用于人员支出45.3万元（在职人员基本工资13.53万元、津贴补贴10.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.62万元、行政单位医疗2.45万元、住房公积金5.62万元、其他社保缴费0.39万元、临聘人员工资3.5万元、公务交通补贴2.76万元、工会及福利费0.95万元、奖励金0.04万元）；用于办公费等支出11.5万元（主要包括办公费1.2万元、水费0.12万元、电费0.1万元、邮电费1.67万元、差旅费5.75万元、劳务费0.12万元、培训费0.04万元、其他商品服务支出2.2万元、公务接待费0.3万元等）

项目支出，是用于保障政研室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。包括：起草县委县政府重大决策文件1万元；收集汇编重大课题调研及深化改革经验成果3万元；县委深化改革领导小组办公室工作经费7万元；向社会购买咨询服务3万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出57.1万元，主要包括：起草县委县政府重大决策文稿、收集汇编重大调研及深化改革成果、牵头开展好全县深化改革工作、向社会购买咨询服务等。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及离退休人员支出5.62万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出2.45万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出5.62万元。

政府性基金预算支出为0。

国有资本经营预算安排为0。

五、政府采购安排情况说明

无。

六、机关运行经费

中共洪雅县委政策研究室机关运行经费财政拨款预算为15.21万元，同比2018年增加2.39万元，增加18.6%，主要原因是新增编外控制数人员1名变动及办公事项增多。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2019年中共洪雅县委政策研究室根据上级部门要求，拟安排因公出国（境）团组0批次，出国（境）0人，安排出国（境）经费0万元，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年公务接待费预算0.3万元，公务接待5批次、40人，较2018年增加0.1万元，增长33%，原因是上级调研、督察情况增加，公务接待较2018年增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年中共洪雅县委政策研究室公务用车购置数及保有量为0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2018年预算持平。

八、预算绩效情况说明

（一）中共洪雅县委政策研究室整体绩效说明

中共洪雅县委政策研究室2019年部门整体支出56.8万元，主要用于保运转，包含办公费、人员工资、水电气费等支出，实有在职职工4人，其中行政人员3人、工勤人员1人，编外控制数人员1人。

（二）深化改革工作

2019年深化改革工作经费预算7万元。主要用于不断完善落实好改革推进各项制度机制，确保全县各项改革推进更加规范有力有序，确保改革扎实稳妥推进，如期落地落实，加强对改革创新经验和典型的总结推广，确保多出改革洪雅经验。

（二）文稿起草工作

2019年文稿起草工作经费预算1万元。主要用于根据县委、县政府领导指示，起草重大文件文稿。

（三）决策咨询工作

2019年决策咨询工作经费预算3万元，主要用于县委领导带队外出考察学习、招商引资等工作。

（四）收集汇编重大课题调研及深改经验成果工作

2019年收集汇编重大课题调研及深改经验成果工作经费预算3万元，主要用于围绕“一地三区”和县委中心工作，开展调查研究，及时收集和总结提炼洪雅改革的经验成效。

九、国有资产占用说明

截止2018年12月31日，县委政研室固定资产为11.1万元，主要是办公设备、空调、桌椅等。

十、专业性较强的名词解释

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。