按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

县委政策研究室是中共洪雅县委研究、拟定和管理重大决策、重要政策，直接为县委宏观决策服务，对全县经济和社会发展重大问题进行综合性研究的职能部门。2018年重点工作任务如下：1.深入开展调查研究。围绕县委、县政府工作中心，重点开展落实党的十九大精神，康养旅游，绿色发展，生态文明建设等方面调研，形成调研报告，总结经验成果，积极为领导决策服务。2.强化改革工作台账清单制管理。切实抓好中省改革试点，推进已出台专项改革方案落地落实，盯紧专项改革方案的对接和推进。3.协调推进重点领域改革。以问题为向导，加强日常工作指导和督察，促进各项工作落实落实。4.参与起草县委、县政府重大总策文件及重要文稿。5.参与完成市委政研室交办的调研课题及相关工作。6.协助好联系村的脱贫攻坚工作。

二、部门概况

现有在职4人，退休2人。其中，按性质分：行政3人，全额事业1人；按职级分：实职正科1人、实职副科1人、科员1人，机关工勤1人。

三、2018年收支预算总体情况及与2017年相比增减变化

1.2018年县委政研室收入预算总额为58.29万元，其中：当年财政拨款收入58.29万元，相应安排支出预算58.29万元，其中：一般公共服务49.2万元，社会保障和就业4.47万元，社会保险基金1.95万元，住房保障支出2.68万元。

2.与2017年相比增减变化原因。

相比2017年度预算减少，主要原因是2018年预算未将2017年目标考核奖纳入。

四、支出预算安排情况

政研室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担专项课题调研及全县深化改革相关工作。

基本支出，是用于保障政研室正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政研室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：工资及奖金支出22.33万元，日常公用经费（公业务费）支出9.2万元，工会及福利支出0.86万元，公务交通补贴2.76万元，独子费0.036万元，专项工作经费14万元，专项工作经费明细如下：起草县委县政府重大决策文件2万元；省级以上媒体刊物发表署名文章1万元；收集汇编重大课题调研及深化改革经验成果3万元；县委深化改革领导小组办公室工作经费5万元；向专业智库机构购买咨询服务3万元。

（二）社会保障和就业4.47万元，主要用于机关单位职工养老保险支出。

（三）社会保险基金1.95万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出2.68万元，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）（其他科目支出主要用途）

（六）政府采购安排情况说明

2018年部门安排政府采购金额为1.5万元，主要是采购台式计算机3台。

五、三公经费增减变化原因。

2017年三公经费支出为公务接待支出，预算为0.2万元，2018年三公经费支出为公务接待支出，预算为0.2万元，无增减。

六、专业性较强的名词解释

无

七、国有资产占用情况说明

我单位2018年1月固定资产总额为7.94万元，主要为办公设备及办公家具。

八、重点项目预算绩效目标情况说明

因我单位2018年无重点项目，所以未开展预算绩效工,。

中共洪雅县委政策研究室

2018年2月12日