按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能：制定全县保密工作计划并组织实施，研究、分析保密工作的形势及存在的重大问题，提出改进和加强保密工作的建议；监督、检查《保密法》及其他保密法规、制度的实施；组织、指导保密宣传教育、政策调研、理论探讨、干部培训等工作。组织、指导、督促泄密事件的查处工作，直接参与查处重大泄密事件，并协调有关部门对泄密事件采取补救措施；主管全县对外提供资料的保密工作和密件、密品出境的保密审查。

2018年主要工作：不断加强保密指导管理，广泛开展保密宣传，不断提升保密技术支撑能力，做好保密监督检查等工作。

二、部门概况

洪雅县国家保密局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、2018年收支预算总体情况及与2017年相比增减变化

1.2018年洪雅县国家保密局收入预算总额为32.94万元，其中：当年财政拨款收入32.94万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算32.94万元，其中：公共安全支出25.88万元，社会保障和就业支出3.51万元，医疗卫生支出1.45万元，住房保障支出2.1万元。

2.与2017年相比增减变化原因

与2017年相比减少0.18万元。原因是：2017年预算中有公务员年终一次性奖金，2018年未预算此项目，所以造成减少。

四、支出预算安排情况

洪雅县国家保密局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担保密事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障县保密局机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务交通补贴、工会经费、福利费等日常公用经费(具体说明:人员经费26.04万元;日常公用经费6.9万元)。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）公共安全支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务（国家保密）和事业发展目标而安排的年度项目支出25.89万元，主要包括：工资奖金支出：12.41万元，绩效工资支出：5.1万元，日常公用经费：6.9万元，工会及福利费：0.68万元，公务交通补贴：0.78万元。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位人员基本养老保险缴费支出，3.5万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出1.45万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出，2.1万元。

（五）（其他科目支出主要用途）无

(六)政府采购安排情况说明

2018年，政府采购预算费用0元。

五、三公经费增减变化原因

2018年预算新增公务接待费用0.2万元，比2017年预算增加0.2万元。增加原因为根据年度工作计划作适时调整安排。因公出国（境）经费预算0元，公务用车购置及运行维护费预算0元。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

年度重点项目预算的绩效目标包括基本支出和项目支出。其中:基本支出为：32.94万元；项目支出为涉密项目，按相关规定不作公开绩效说明。年度总体绩效目标：保障本机构正常运转，完成年度各项工作任务。

七、国有资产占用情况说明

2018年固定资产总额：104.37万元，其中：办公设备3.74万元，包括办公桌椅、文件柜、书柜、空调、台式电脑、笔记本电脑、打印机等办公设备，保密业务设备100.63万元。

八、专业性较强的名词解释(教育\民政\卫生\公安\财政\水务\农业畜牧\文体影视\人力资源\科技局\检察院\法院\司法局)

无