中共洪雅县委办公室

关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1．负责承办县委全委会议、县委常委会会议、书记专题会议，统筹协调县委书记担任组长的议事协调机构会议。

2．负责全县年度目标任务的编制、报批、下达、调整、督查、考核等工作。

3．负责县委、县委办公室日常公文处理、印章管理、值班安排、领导干部外出报备等工作。负责县委会议、活动的统筹协调和会议服务工作。

4．负责县委专职副书记的服务工作，承办县委专职副书记分管、联系部门和单位的文电、会务、交办事项督查督办及事务协调等工作。

5．负责驻在县委办公室的县委常委的服务工作，承办驻在县委办公室的县委常委分管、联系部门和单位的文电、会务、交办事项督查督办及事务协调等工作。

6．负责县委主要领导日常文稿的起草、审核工作。负责县委请示报告、情况汇报、工作通报等综合性文稿的起草、审核工作。

7．负责县委会议记录、会议备忘、会议纪要等文稿的起草、审核工作。负责日常信息、调研信息、紧急信息等信息的收集和处理工作。

8．负责县委规范性文件的合法合规性审查、报备、清理、评估等工作。负责各镇党委、县委各部委、县级各部门党委（党组）党内规范性文件的备案审查工作。

9．负责上级和全县外事接待工作。负责指导全县外事工作。负责上级领导来洪考察、调研等综合协调服务工作。

10．负责全县党史、档案工作规划计划制定，组织、指导、督促、检查全县党史、档案工作。

11．负责县委和县委办公室有关会议、活动、公务接待等后勤保障工作。负责机关干部目标绩效管理工作。负责机关财务管理、国有资产管理工作。

12．负责对县委序列机关党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进党的建设的意见和建议。

（二）2023年重点工作任务

1．经文办会更求精

一是高质量承办县委全委会议、县委常委会会议等重要会议。二是积极为各镇、部门提供会务指导。三是严格落实“无会月”“无会日”制度，严格会议审批程序，实现“文经我手无差错，事交我办请放心”。

2．参谋辅政更高效

一是优质高效起草、编发县委重要文件、汇报材料。二是深入景区、园区、镇、部门开展全方位信息调研，撰写调研报告。三是撰写县委领导参加重要会议讲话稿，编报省市信息。

3．考核督查更有效

一是对标省、市下达的各项目标任务，逐一细化、分解、落实任务，全面梳理重点工作任务。健全通报制度，严格逗硬奖惩。二是围绕县委主要领导重要签批事项、常委会会议定事项、专题会议定事项、临时交办事项等开展督促检查。

4．外事工作更圆满

一是全力服务好2023年莅洪外宾及外事系统领导参访和调研工作。二是全面完成上级外事部门及县委、县政府安排的外事工作。

5．机关建设更稳固

一是办好“办部论语”，让干部在交流中学习，在点评中成长，不断提升干部写作和表达能力。二是学习贯彻《党政领导干部选拔任用工作条例》《干部选拔任用工作监督检查和责任追究办法》等有关规定，坚决抵制用人不正之风，把抓班子带队伍作为政治建设的重要任务，促进干部成长。三是丰富工会活动，不断增强党员干部凝聚力。

6．改革创新更有度

一是研究中央、省委、市委政策，对接洪雅实际，提出县情发展的对策建议。二是谋划推进2023年改革工作。三是围绕县委、县政府中心工作，开展调研，针对问题提出建议意见。

7．后勤保障更有力

一是加强与县机关事务服务中心衔接协调，做好车辆管理和调度。二是做好机关大院管理工作，全年安全教育2次，安全隐患排查4次，开展“除四害”工作2次。三是深入开展节约型机关创建工作，在机关中起好示范引领作用。

二、部门机构设置

中共洪雅县委办公室内设机构13个，在职人员60人，退休23人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个，主要包括：洪雅县委常委协调服务中心、洪雅县目标绩效服务中心、洪雅县委政策研究中心。

三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入1202.31万元。

2023年中共洪雅县委办公室收入预算总额为1202.31万元，其中：当年财政拨款收入1202.31万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1202.31万元，其中：基本支出997.81万元，项目支出204.5万元。

3．与2022年相比增减变化原因

2023年与2022年相比增加191.51万元，变化原因为人数较2022年增加和基础性绩效纳入2023年预算。

四、支出预算安排具体情况

中共洪雅县委办公室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担县委事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障县委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出835.82万元，办公费、印刷费、水电费、培训费、劳务费、福利费、会议费、邮电费、租赁费等支出161.99万元。

项目支出，是用于保障县委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出204.5万元。其中重大会议氛围营造策划执行等费用2万元，老干部活动及其相关经费8万元，审定目标社会评价及宣传工作经费10万元，基层治理及相关创建、疫情防控等工作经费10万元，全委（扩大）会议等一、二类会议费用49万元，党建专用经费22万元，建设“两山”转化示范县、绿色发展先行区信息咨询、专项策划等费用38万元，督查调研考察学习等工作经费43万元，全面深化改革、决策咨询和新型智库服务费16.5万元，县委机关大院物管及维修（护）费6万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1. 一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出988.1万元，主要包括：行政运行、事业运行和其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。主要为重大会议氛围营造策划执行等费用，老干部活动及其相关经费，审定目标社会评价及宣传工作经费，基层治理及相关创建、疫情防控等工作经费，全委（扩大）会议等一、二类会议费用，党建专用经费，建设“两山”转化示范县、绿色发展先行区信息咨询、专项策划等费用，督查调研考察学习等工作经费，全面深化改革、决策咨询和新型智库服务费，县委机关大院物管及维修（护）费。

   （二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出94.06万元。

   （三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出42.13万元。

   （四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出78.02万元。

   政府性基金预算支出为0万元。

   国有资本经营预算安排为0万元。

   五、政府采购安排情况说明

   2023年，安排政府采购预算1.95万元，主要用于空调采购等。其中：政府采购货物1.95万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。

   六、机关运行经费

   中共洪雅县委办公室及下属4家参公单位（或事业单位）机关运行经费财政拨款预算87.93万元，同比增加约7.82万元，上升约9.7%，主要原因是2023年人数较2022年增加，同时编制在本单位的人员在其他单位任职的公用经费暂未划至对应单位。其中办公及印刷费47.28万元、邮电费5万元、差旅费16万元、会议费1万元、福利费12.65万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费6万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元。

   七、“三公”经费增减变化说明

   （一）因公出国（境）经费

   2023年县委办公室根据上级安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0批次，出国（境）0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2022年预算持平，主要原因是由县财政统一预算，确需因公出国（境）则按相关程序办理。

   （二）公务接待费

   2023年县委办公室安排公务接待费预算4万元，公务接待约50批次、约500人，比2022年减少2万元，同比减少33.33%。

   （三）公务用车购置及运行维护费

2023年县委办公室公务用车购置数及保有量为0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2022年预算持平。

八、预算绩效情况说明

（一）县委办公室整体绩效说明

县委办公室2023年基本支出997.81万元，主要用于保基本、保运转，包含办公费、人员工资、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障、水电费等支出，本单位年初在职人员60名，其中，行政（参公）人员34人，机关工勤人员8人，事业人员12人，编外控制数人员6人。项目支出204.5万元，主要用于：重大会议氛围营造策划执行，老干部活动，审定目标社会评价及宣传，基层治理及相关创建、疫情防控，全委（扩大）会议等一、二类会议，党建，建设“两山”转化示范县、绿色发展先行区信息咨询、专项策划，全面深化改革、决策咨询和新型智库服务，县委机关大院物管及维修（护），督查调研考察学习等工作。

1. 项目绩效目标

   1．老干部活动及其相关费用8万元：保障老干部、退休党支部同志每月至少开展1次活动及座谈会，以及老干部工作相关费用，确保退休老干部继续学习。

   2．审定目标社会评价及宣传工作经费10万元：聘请三方机构开展群众和社会评价工作，分区域、行业、系统开展社会评价宣传，全力做好我县群众和社会评价有关工作。

   3．基层治理及相关创建、疫情防控等工作费用10万元：保障包保区域内创建、疫情防控、小区党支部活动等工作有序推进。

   4．全委（扩大）会议等一、二类会议费49万元：确保2023年全会、常委会等一、二类会议顺利召开，且全年召开次数不少于24次。

   5．党建及其相关经费22万元：确保2023年党建工作、联系村工作和征订工作等开展的相关费用，高标准开展“三会一课”、主题党日活动、志愿服务、党员发展和党员学习教育培训等工作，切实提升党员党性修养、激励党员干部干事创业。

   6．全面深化改革、决策咨询和新型智库服务等费用16.5万元：落实中央、省委、市委全面深化改革工作部署，结合洪雅实际，确定年度工作任务，并协调落实完成；总结提炼洪雅改革经验，并协调推广；开展改革工作专题调研，成果汇编成册。针对县委重大决策，组织专家学者开展决策咨询，形成结论意见；借助县外高级智库专家理念，服务县域发展。

   7．县委机关大院物管及维修（护）费6万元：保障县委机关持续正常运行。

   8．重大会议氛围营造策划执行等费用2万元：结合会议主题，高质量完成会议氛围营造，激发党员干部干事的热情，让群众看到我县取得的成绩，达到预期效果和标准。

   9．建设“两山”转化示范县、绿色发展先行区信息咨询、专项策划等费用38万元：确保2023年“两山”转化示范县、绿色发展先行区建设信息咨询、专项策划等顺利推进，按照要求完成2023年“两山”转化示范县、绿色发展先行区的信息咨询，亮点、重点举措上报和策划等，全年不少于20次。

   10．督查调研考察学习等工作经费43万元：适时开展专项督查、督促中央和省委巡视组反馈意见整改，解决形式主义、官僚主义突出问题，为基层减负，市委、市政府领导及市人大、市政协主要领导交办任务，县委、县政府主要领导重要会议精神和重要批示交办事项，县委、县政府重大决策部署等相关工作落地落实。适时开展督查、督促构建新型城乡基层治理体系、提案建议、民生工程及民生大事、对上争取、防疫、防汛抗旱、森林防灭火、城乡环境综合治理、全面深化改革等相关工作落地落实；督查值班值守到岗到位情况；督查重点项目有序推进情况。2023年在全县生态保护、绿色产业发展、高端旅游发展等方面开展调研、考察、学习等工作。

   九、国有资产占用说明

   截止2022年12月31日，县委办公室固定资产原值为557.05万元，其中计算机（含软件、会议用掌上电脑）及打（复）印设备124台（套），价值124.11万元；办公（会议）家具131件，价值31.27万元；办公用房及房屋4座，价值361.38万元；空调29台（套），价值11.72万元；电视及其他音频设备4台，价值3.4万元；投影仪、碎纸机、照相机等其他办公设备30台，价值24.91万元；除湿干燥机1台，价值0.26万元。

2. 专业性较强的名词解释

   （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

   （二）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （三）项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。