按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能：贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。拟订全县交通运输规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全县重点公路建设、管理的有关工作。承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织并监督贯彻实施道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范，指导城乡客运和出租汽车行业管理工作。承担水上交通运输安全监管责任。负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市、县规划和年度计划内固定资产投资项目。指导公路、水路、行业安全生产和应急管理工作。制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。负责全县交通战备的管理工作。

2018年重点工作任务介绍：加快建设西环线柳江至终点段、柳桃路、袁坪至瓦屋山、三华路、西环线东岳连接线、西环线柳江支线等已开工项目，拟新开工瓦屋山至金花桥、七里坪旅游环线、峨洪路七里坪段、孙坝大桥、柳江光明寺连接线、川零公路、高石路。

二、部门概况

洪雅县交通运输局下属二级预算单位4个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位1个。

三、2018年收支预算总体情况及与2017年相比增减变化

1.2018年洪雅县交通运输局收入预算总额为9300.75万元，其中：当年财政拨款收入9300.75万元。相应安排支出预算9300.75万元，其中：社会保障和就业支出48.28万元，社会保险基金支出15.29万元，交通运输支出9212.92万元，住房保障支出24.26万元。

2.与2017年相比增减变化原因

2018年洪雅县交通运输局收入预算总额为9300.75万元，比上年增加207.85万元，由于交通任务繁重，工程项目增加，因此预算增加。

四、支出预算安排情况

洪雅县交通运输局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担交通运输事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障洪雅县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2018年预算安排基本支出409.89万元，用于人员支出是313.29万元，用于办公费等支出是96.6万元。

项目支出，是用于保障洪雅县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，主要包括孙坝大桥新建工程、西环线柳江支线、瓦屋山至望鱼、桃川路、花溪口大桥原桥重建工程、三华路改建工程、高石路大中修工程、抢险救灾项目、安保工程。

按支出功能分类主要用于以下方面:

• 一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：孙坝大桥新建工程、西环线柳江支线、瓦屋山至望鱼、桃川路、花溪口大桥原桥重建工程、三华路改建工程、高石路大中修工程、抢险救灾项目、安保工程。

  （二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

  （三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  （四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  (五)政府采购安排情况说明

  无

• 三公经费增减变化原因

  2018年洪雅县交通运输局安排公务接待费预算1万元，较2017年预算下降33.33%，主要原因是中央八项规定后，我局的接待费持续下降，根据去年实际支出，降低预算。

  六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  2018年预算安排基本支出409.89万元，用于人员支出是313.29万元，用于办公费等支出是96.6万元。是用于保障洪雅县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出。项目支出8890.86万元，主要用于孙坝大桥新建工程、西环线柳江支线、瓦屋山至望鱼、桃川路、花溪口大桥原桥重建工程、三华路改建工程、高石路大中修工程、抢险救灾项目、安保工程。

  完成孙坝大桥渡改桥前期工作，预计年内开工，桥梁建设完工后，使用50年，连接G351线，方面人们出行，完善了农村公路路网。

  完成高石路大中修前期工作，完成路基施工，道路修建完工后，使用8年，连接瓦屋山至高庙，完善了农村公路路网，促进了旅游业的发展。

  完成三华路工程建设，完成交竣工验收，，道路修建完工后，减少了道路安全隐患，使用8年，连接三宝镇至夹江华头镇，完善了农村公路路网，加强了两县之间的沟通交流，促进了两县之间经济发展。

  七、国有资产占用情况说明

  办公用房1516.61平方米，价值3873244.2元，公务用车2辆。

  八、专业性较强的名词解释