洪雅县交通运输局

关于2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。拟订全县交通运输规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全县重点公路建设、管理的有关工作。承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织并监督贯彻实施道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范，指导城乡客运和出租汽车行业管理工作。承担水上交通运输安全监管责任。负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市、县规划和年度计划内固定资产投资项目。指导公路、水路、行业安全生产和应急管理工作。制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。负责全县交通战备的管理工作。

2019年重点工作任务介绍：强力推进工程建设，计划完成投资15亿元，强力推进大峨眉国际旅游西环线、S308线袁坪至瓦屋山新建工程、S308线洪雅县峨眉山界至桃源乡段新建工程、东岳连接线、S429柳江至桃源段改建工程、孙坝渡改桥工程、峨洪路七里坪段道路改建工程、雅东路槽渔滩大坝危岩路段绕线工程等续建项目；开工建设柳江光明寺连接线、七里坪农村公路新建工程、2017-2018年县乡村道安保工程、川零公路改线新建工程、G351线绕城段至雅安界公路网命名编号调整工程，。

二、部门机构设置

洪雅县交通运输局股室8个，在职人员35人，其中行政单位1个，下属二级预算单位4个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位1个，主要包括：洪雅县道路运输服务中心、洪雅县航务海事所、洪雅县公路路政管理大队、洪雅县公路养护段。

三、2019年收支预算总体情况及与2018年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入2030.2475万元。

2019年洪雅县交通运输局收入预算总额为2030.2475万元，其中：当年财政拨款收入2030.2475万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算2030.2475万元，其中：基本支出438.1475万元，项目支出1592.1万元。

3.与2018年相比增减变化原因

2019年洪雅县交通运输局收入预算总额为2030.2475万元，比上年下降7270.5025万元，原因是我局通过优化项目投资，因此减少本年度项目预算编制。2019年洪雅县交通运输局支出预算总额为2030.2475万元，比上年下降7270.5025万元，原因是我局通过优化项目投资，减少本年度项目支出，同时严格控制三公经费支出。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县交通运输局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担交通运输事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障洪雅县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2019年预算安排基本支出438.14万元，包括人员支出343.84万元，日常公用经费支出94.3万元，其中基本工资115.62万元、津贴补贴38.82万元、绩效工资46.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.55万元、职工基本医疗保险缴费16.55万元、其他社会保障缴费3.56万元、住房公积金45.63万元、其他工资福利支出12.36万元、工会经费4.03万元、福利费4.05万元、遗属补助2.91万元、奖励金0.08万元、公务交通补贴9.78万元、办公费11.7万元、印刷费5万元、水费0.5万元、电费5万元，邮电费9万元、物业管理费5万元、差旅费47万元、维修（护）费1万元、会议费0.5万元、培训费1万元、公务用车运行维护费5万元、公务接待费1万元、其他商品和服务费2.6万元。

项目支出，是用于保障洪雅县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。2019年预算安排项目支出1592.1万元，主要包括孙坝渡改桥新建工程前期经费108.5万元、峨洪路五里坡滑坡整治前期经费18.9万元、峨洪路五里坡滑坡整治308万元、李湾口桥整治前期经费11.7万元、李湾口桥整治168万元、桃川路前期经费4万元、桃川路36万元、S307线洪雅夹江界至东岳镇段公路改建工程前期经费140万元、西环线护坡装饰设计费2万元、燃油税转移支付50万元、G351线绕城段至雅安界公里网命名编号调整工程前期经费11万元、G351线绕城段至雅安界公里网命名编号调整工程45万元、峨眉山市川主至桃源公路新建工程前期经费484万元、四好农村公路标识标牌70万元、桥梁检测费80万元、汉罗路55万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）交通运输支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出1924.5151万元，主要包括：孙坝渡改桥新建工程前期经费108.5万元、峨洪路五里坡滑坡整治前期经费18.9万元、峨洪路五里坡滑坡整治308万元、李湾口桥整治前期经费11.7万元、李湾口桥整治168万元、桃川路前期经费4万元、桃川路36万元、S307线洪雅夹江界至东岳镇段公路改建工程前期经费140万元、西环线护坡装饰设计费2万元、燃油税转移支付50万元、G351线绕城段至雅安界公里网命名编号调整工程前期经费11万元、G351线绕城段至雅安界公里网命名编号调整工程45万元、峨眉山市川主至桃源公路新建工程前期经费484万元、四好农村公路标识标牌70万元、桥梁检测费80万元、汉罗路55万元、基本工资115.62万元、津贴补贴38.82万元、绩效工资46.9万元、其他社会保障缴费3.56万元、其他工资福利支出12.36万元、工会经费4.03万元、福利费4.05万元、遗属补助2.91万元、奖励金0.08万元、公务交通补贴9.78万元、办公费11.7万元、印刷费5万元、水费0.5万元、电费5万元，邮电费9万元、物业管理费5万元、差旅费47万元、维修（护）费1万元、会议费0.5万元、培训费1万元、公务用车运行维护费5万元、公务接待费1万元、其他商品和服务费2.6万元。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出43.5529万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出16.5496万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出45.6299万元。

政府性基金预算支出为0。

国有资本经营预算安排为0。

五、政府采购安排情况说明

　2019年，安排政府采购预算30.47万元，主要用于G351洪雅至雅安段国家公路网命名编号调整项目。

六、机关运行经费

洪雅县交通运输局及下属0个行政单位以及2个参公单位（或事业单位）机关运行经费财政拨款预算94.3万元，同比减少2.3万元，下降2.38%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2019年洪雅县交通运输局根据工作安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年洪雅县交通运输局安排公务接待费预算1万元，公务接待8批次、128人次，与2018年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年洪雅县交通运输局公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费5万元，其中：购置经费0万元、运行维护费5万元，较2018年预算增长100 %，主要原因是增加两辆特种专业技术用车。

八、预算绩效情况说明

各项交通建设项目在工程建设、后期养护中为道路沿线及运输站场附近的群众提供直接的、持续的就业岗位，增加了群众的直接收入，促进了道路沿线各地区产业发展，降低了各行业运输成本，基本建成结构优化、功能完善、便捷顺畅的公路网，将绿色发展要求贯穿公路规划、设计、建设、运营、管理、服务全过程，着力建设资源节约、生态环保、节能高效、服务提升的绿色公路。

重点项目预算绩效情况：1、峨洪路五里坡滑坡整治2019年预算资金308万元，预计于2019年10月31日前完成，完成公路隐患整治，确保公路运行安全，确保人民生命财产安全，保障道路通行顺畅。2、峨眉山市川主至桃源公路新建工程2019年预算资金484万元，前期工作预计于2019年12月31日前完成，完善了农村公路路网，连接桃源乡至峨眉川主，促进两地交流，完善峨眉山景区应急救援通道，完成道路建设后，成为洪雅至峨眉的又一条通道，也是峨眉山应急救援通道，使用8年。

九、国有资产占用说明

办公用房1516.61平方米，价值3873244.2元，特种专业技术用车2辆,电脑30台，空调20台，复印机2台，打印机25台。

十、专业性较强的名词解释

 1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2.基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

3.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）和事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部 门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。