洪雅县交通运输局

关于2020年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

基本职能：

  （一）贯彻执行国家有关交通运输工作的方针、政策和法律法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制并推进综合运输体系规划建设，参与拟订物流业发展战略规划，统筹规划公路、水路及邮政行业发展。

（二）拟订全县交通运输规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。推进公路、水路行业有关体制改革工作，承担全县地方收费公路和重点公路建设监管等有关工作。负责组织实施农村公路规划、建设、管理、养护和运输工作。指导乡镇人民政府加强乡镇船舶安全监管。

（三）承担公路、水路交通运输市场监管责任，贯彻实施道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范。负责城市、城乡公共客运管理和出租汽车行业管理工作，参与运输价格管理。

（四）承担水上交通运输安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检查、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。负责水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（五）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市、县规划内和年度计划内固定资产投资项目。会同有关部门拟定公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。负责交通运输行业内部审计工作。

（六）承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻实施公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通运输行业和产业项目招标投标活动的监督执法工作。负责交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责码头规划和使用管理工作，负责交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

（七）负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省、市重点物资和紧急客货运输，负责全县重点公路及重点干线路网运行监测和协调。负责全县交通战备管理工作，承担国防动员有关工作。

（八）贯彻实施交通运输科技政策，组织、参与科技开发。负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。负责公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

（十）参与拟订并贯彻实施涉及交通运输的有关地方经济政策。

（十一）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（十二）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

主要工作：

（一）做好项目规划。完成“十三五”期间项目库剩余补助资金申报工作，确保上级补助资金及时下拨；积极与省上对接，根据省上政策动向包装好项目，重点争取省上在政策上支持我县创建天府旅游名县工作；根据全县整体发展需要，做好“十四五”规划、国土空间规划和“交通+旅游”规划工作。

（二）加快前期工作。加快G351线半边桥、S307线夹江洪雅界至东岳段等未开工项目前期工作，争取早日开工建设；做好项目储备，及时将项目申报入库。

（三）提速项目进度。2020年交通项目计划实施8个项目，投资9.28亿元。洪雅至峨眉山新建工程（柳江至终点段）计划投资50000万元，力争8月全面完工；瓦屋山旅游快速通道计划投资30000万元，力争完成70%路基、50%桥涵、50%隧道工程施工；七里坪连接线新建工程计划投资5000万元，力争开工并完成50%路基、30%桥涵工程；孙坝渡改桥项目计划投资1500万元，力争完成100%桥梁下部基础、70%梁板预计及架设；G351半边桥项目计划投资1000万元，力争开工并完成90%桥梁下部结构；S308线眉山市洪雅县峨眉山界至七里坪段新建工程计划投资2000万元，力争开工并完成20%路基工程；S307眉山市洪雅县夹江界至东岳镇段公路改建工程计划投资3000万元，力争开工并完成三宝至县城段50%路基工程；五里坡整治工程计划投资300万元，力争开工并全面完工。

（四）加快村道建设。一是督促乡镇在规定时限内完成剩余窄路面加宽、撤并建制村通硬化路20公里的建设任务。二是督促乡镇抓好村道道路管养工作，确保第二批市级2个“四好农村路”示范乡镇和4个县级“四好农村路”示范村争创成功。

 二、部门机构设置

洪雅县交通运输局股室8个，在职人员36人，其中行政单位1个，下属二级预算单位4个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位1个，主要包括：洪雅县道路运输服务中心、洪雅县航务海事所、洪雅县公路路政管理大队、洪雅县公路养护段。

三、2020年收支预算总体情况及与2019年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入1856.95万元。

2020年洪雅县交通运输局收入预算总额为1856.95万元，其中：当年财政拨款收入1856.95万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1856.95万元，其中：基本支出520.8万元，项目支出1336.15万元。

3.与2019年相比增减变化原因

2020年洪雅县交通运输局收入预算总额为1856.95万元，比上年下降173.3万元，原因是我局通过优化项目投资，因此减少本年度项目预算编制。2020年洪雅县交通运输局支出预算总额为1856.95万元，比上年下降173.3万元，原因是我局通过优化项目投资，减少本年度项目支出，同时严格控制三公经费支出。

 四、支出预算安排具体情况

洪雅县交通运输局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担交通运输事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年预算安排基本支出520.8万元，包括人员支出435.93万元，用于日常公用经费支出84.87万元，其中基本工资支出122.02万元、津贴补贴42.13万元、奖金68.68万元、绩效工资46.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.53万元、公务员医疗补助7.55万元、职工基本医疗保险缴费16.18万元、住房公积金53.13万元、其他社会保障缴费8.27万元、其他工资福利支出14.63万元、工会经费4.21万元、福利费4.27万元、公务交通补贴10.74万元、遗属补助3.07万元、奖励金0.04万元、办公费12.58万元、印刷费5万元、水费1万元、电费5万元、邮电费13万元、物业管理费4万元、差旅费31.29万元、维修（护）费3万元、租赁费1万元、会议费1万元、其他培训费2万元、公务接待费1万元、其他商品和服务支出5万元。

项目支出，是用于保障交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。2020年预算安排项目支出1336.15万元，其中包括Y608水碾坎桥至城东电站段改建工程前期经费40万元、S307线洪雅夹江交界至东岳镇段公路改建工程前期经费65.5万元、Y604线郭高路改建工程前期经费70.49万元、Y608线中心桥新建工程前期经费53.34万元、花溪口桥原桥重建工可费4.9万元、孔柳路柳江镇至桃源乡公路破损路面整治工程设计费0.5万元、博竹路汉王乡至草坝镇界公路破损路面整治工程勘察设计费0.6万元、洪雅孔柳路道路安全整治工程设计项目1万元、袁坪至瓦屋山清单编制费7万元、雅东路绕场路检测费9万元、孙坝渡改桥环评费10万元、水毁抢险工程前期经费28万元、半边桥新建工程前期经费75万元、瓦屋山大坝交通隧洞整治工程前期经费41万元、老林岗滑坡整治设计费17.6万元、桥梁检测费80万元、航运公司职工土地补偿金55.06万元、农村公路检测费10万元、特种专业技术用车运行费用6万元、“四好农村路”示范村奖励金33万元、花溪口桥、水碾坎桥、S305线余坪-洪雅大中修环评水保验收服务费10万元、国土空间规划设计费25万元、机养中心前期经费5万元、瓦屋山至金花桥设计费500万元、“十四五”综合交通规划经费45万元、道路安全隐患整治经费143.16万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）交通运输支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出1456.29万元，主要包括：花溪口桥原桥重建工可费4.9万元、孔柳路柳江镇至桃源乡公路破损路面整治工程设计费0.5万元、博竹路汉王乡至草坝镇界公路破损路面整治工程勘察设计费0.6万元、洪雅孔柳路道路安全整治工程设计项目1万元、袁坪至瓦屋山清单编制费7万元、雅东路绕场路检测费9万元、孙坝渡改桥环评费10万元、水毁抢险工程前期经费28万元、半边桥新建工程前期经费75万元、瓦屋山大坝交通隧洞整治工程前期经费41万元、老林岗滑坡整治设计费17.6万元、桥梁检测费80万元、农村公路检测费10万元、特种专业技术用车运行费用6万元、“四好农村路”示范村奖励金33万元、花溪口桥、水碾坎桥、S305线余坪-洪雅大中修环评水保验收服务费10万元、国土空间规划设计费25万元、机养中心前期经费5万元、瓦屋山至金花桥设计费500万元、“十四五”综合交通规划经费45万元、道路安全隐患整治经费143.16万元。基本工资支出122.02万元、津贴补贴42.13万元、奖金68.68万元、绩效工资46.48万元、其他工资福利支出14.63万元、其他社会保障缴费6.5万元、工会经费4.21万元、福利费4.27万元、公务交通补贴10.74万元、办公费12.58万元、印刷费5万元、水费1万元、电费5万元、邮电费13万元、物业管理费4万元、差旅费31.29万元、维修（护）费3万元、租赁费1万元、会议费1万元、其他培训费2万元、公务接待费1万元、其他商品和服务支出5万元。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出37.68万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出25.46万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出53.13万元。

（五）城乡社区支出，用于社区管理等支出55.06万元。

政府性基金预算支出229.33万元。包括Y608水碾坎桥至城东电站段改建工程前期经费40万元、S307线洪雅夹江交界至东岳镇段公路改建工程前期经费65.5万元、Y604线郭高路改建工程前期经费70.49万元、Y608线中心桥新建工程前期经费53.34万元。

国有资本经营预算安排为0.

五、政府采购安排情况说明

　2020年，安排政府采购预算58万元，主要用于道路安全隐患整治经费（高石路）。

六、机关运行经费

洪雅县交通运输局及下属0个行政单位以及2个参公单位（或事业单位）机关运行经费财政拨款预算84.87万元，同比减少9.43万元，下降10%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2020年洪雅县交通运输局根据工作安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年洪雅县交通运输局安排公务接待费预算1万元，公务接待6批次、102人次，与2019年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年洪雅县交通运输局公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2019年预算下降100%，主要原因是特种专业技术车辆运行费用纳入项目支出预算。

八、预算绩效情况说明

按照“费随事定”的原则，50万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。各项交通建设项目在工程建设、后期养护中为道路沿线及运输站场附近的群众提供直接的、持续的就业岗位，增加了群众的直接收入，促进了道路沿线各地区产业发展，降低了各行业运输成本，基本建成结构优化、功能完善、便捷顺畅的公路网，将绿色发展要求贯穿公路规划、设计、建设、运营、管理、服务全过程，着力建设资源节约、生态环保、节能高效、服务提升的绿色公路。

  重点项目预算绩效情况：1、瓦屋山至金花桥前期勘察设计工作预计于2020年3月31日前完成，预算金额500万元，完善了全县交通路网，促进了全县旅游业的发展，带动了沿线农民增收。2、道路安全隐患整治预计2020年12月31日前完成，预算金额143.16万元，完成全县主干道道路安全隐患整治，主要包括修复高石路K16+34至K16+360段安全隐患整治，修建挡墙，修复波形护栏和路面，确保了道路运行顺畅，减少了安全隐患。

九、国有资产占用说明

办公用房1516.61平方米，价值3873244.2元，特种专业技术用车2辆，电脑32台，空调20台，复印机2台，打印机26台。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2.基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

3.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）和事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部 门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。