洪雅县交通运输局

2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

基本职能：

（一）贯彻执行国家有关交通运输工作的方针、政策和法律法规。

（二）拟订全县交通运输规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。负责组织实施农村公路规划、建设、管理、养护和运输工作。

（三）承担公路、水路交通运输市场监管责任，贯彻实施道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范。负责城市、城乡公共客运管理和出租汽车行业管理工作，参与运输价格管理。

（四）承担水上交通运输安全监管责任。

（五）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市、县规划内和年度计划内固定资产投资项目。

（六）承担公路、水路建设市场监管责任。负责对交通运输行业和产业项目招标投标活动的监督执法工作。负责交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责交通运输行业特许经营管理。

（七）负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

（八）负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。负责公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

（十）参与拟订并贯彻实施涉及交通运输的有关地方经济政策。

（十一）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（十二）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

主要工作：

       （一）全力危中抢机。认真研判后疫情时期交通政策倾斜走向，危中找机，危中抢机，全力谋划交通运输行业发展，积极对接省厅储备项目，争取补助资金预计9000万。

（二）持续发力前期。围绕“高速通两山”目标，积极对接荥经至铜梁、蒲夹两条高速前期工作，规划好路线走向。力争完成S308线瓦屋山雅女湖桥1号、关帝隧道和G351线雅安至洪雅县城段快速通道前期工作方案。

（三）聚力重推项目。计划实施7个交通项目，投资6.6亿元。1.瓦屋山旅游快速通道（续建）计划投资35000万元，形象进度：完成100%路基、80%桥涵、90%隧道、30%路面工程施工;2.七里坪连接线（续建）计划投资6000万元，形象进度：完成60%路基、40%桥涵工程;3.S307夹江至东岳改造项目（续建）计划投资10000万元，形象进度：全面完工;4.雅韵花溪（续建）计划投资6000万元，形象进度：全面完工;5.G351半边桥项目（新开工）计划投资1000万元，形象进度：开工并完成100%桥梁下部结构;6.S308线眉山市洪雅县峨眉山界至七里坪段新建工程（新开工）计划投资5000万元，形象进度：开工并完成30%路基工程、10%桥涵工程、10%隧道工程;7.S429东岳至柳江改建工程（新开工）计划投资3000万元，形象进度：开工并完成东岳至柳江段50%路基工程、60%桥涵工程。

（四）助力乡村振兴。持续深化乡村客运“金通工程”，助力我县乡村振兴。一是抓实“农村客运+乡村旅游”，依托我县生态旅游优势，采取灵活的客运服务形式，推进乡村旅游发展；二是抓好“农村客运+乡村物流”，充分发挥道路运输网络通达优势，开展客车搭附小件快运业务，促进运邮结合、电商物流融合发展。

二、部门机构设置

洪雅县交通运输局股室9个，在职人员61人，其中行政单位1个，下属二级预算单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个，主要包括：邮政业服务中心、交通运输执法服务中心、农村公路建设服务中心、公路收费服务中心和公路养护段。

三、2021年收支预算总体情况及与2020年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入1624.21万元。

2021年洪雅县交通运输局收入预算总额为1624.21万元，其中：当年财政拨款收入1624.21万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1624.21万元，其中：基本支出721.33万元，项目支出902.88万元。

3.与2020年相比增减变化原因

2021年洪雅县交通运输局收入预算总额为1624.21万元，比上年下降232.74万元，原因是我局通过优化项目投资，因此减少本年度项目预算编制。2021年洪雅县交通运输局支出预算总额为1624.21万元，比上年下降232.74万元，原因是我局通过优化项目投资，减少本年度项目支出，同时减少三公经费支出。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县交通运输局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担交通运输事业发展相关工作。

       基本支出，是用于保障交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021年预算安排基本支出721.33万元，包括人员支出617.83万元，用于日常公用经费支出103.5万元，其中基本工资200.47万元、津贴补贴96.1万元、职工基本医疗保险缴费25.67万元、公务员医疗补助缴费10.69万元、其他社会保障缴费18.63万元、绩效工资48.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费55.15万元、住房公积金77.93万元、临聘人员工资6.72万元、涉军公益性岗位工资34.82万元、工会经费6.89万元、福利费7.02万元、公务交通补贴26.3万元、遗属补助3.34万元、奖励金0.07万元、办公费20.61万元、印刷费3万元、水费0.6万元、电费2万元、邮电费12万元、物业管理费8万元、差旅费43.79万元、维修（护）费1万元、会议费0.5万元、其他培训费1万元、公务接待费1万元、其他商品和服务支出10万元。

项目支出，是用于保障交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。2021年预算安排项目支出902.88万元，其中全县公路干线安装标示标牌经费30万元、全县公路干线路侧安装波形护栏经费40万元、农村客运车辆保险补贴118.26万元、交通+旅游规划设计费50万元、2017-2018年农村公路安全防护工程105万元、特种专业技术用车运行费6万元、航运公司职工土地补偿金43万元、2021年桥梁检测费80万元、洪雅县槽渔滩库区固定应急处置点建设经费108.56万元、洪雅县瓦屋山雅女湖水库固定应急处置点建设经费108.56万元、瓦屋山快速通道项目施工建设地磅房和附房拆除费13.5万元、全县道路安全隐患整治经费200万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

      （一）交通运输支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出1290.46万元，主要包括：全县公路干线安装标示标牌经费30万元、全县公路干线路侧安装波形护栏经费40万元、农村客运车辆保险补贴118.26万元、交通+旅游规划设计费50万元、特种专业技术用车运行费6万元、2021年桥梁检测费80万元、洪雅县槽渔滩库区固定应急处置点建设经费108.56万元、洪雅县瓦屋山雅女湖水库固定应急处置点建设经费108.56万元、瓦屋山快速通道项目施工建设地磅房和附房拆除费13.5万元、全县道路安全隐患整治经费200万元。基本工资200.47万元、津贴补贴96.1万元、绩效工资48.03万元、其他社会保障缴费5.73万元、临聘人员工资6.72万元、涉军公益性岗位工资34.82万元、工会经费6.89万元、福利费7.02万元、公务交通补贴26.3万元、办公费20.61万元、印刷费3万元、水费0.6万元、电费2万元、邮电费12万元、物业管理费8万元、差旅费43.79万元、维修（护）费1万元、会议费0.5万元、其他培训费1万元、公务接待费1万元、其他商品和服务支出10万元。

        （二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出66.2万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出41.62万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出77.93万元。

政府性基金预算支出为148万元，用于2017-2018年农村公路安全防护工程105万元，航运公司职工土地补偿金43万元。

国有资本经营预算安排为0。

五、政府采购安排情况说明

　   2021年，安排政府采购预算250万元，主要用于交通+旅游规划设计费、全县道路安全隐患整治经费。

六、机关运行经费

洪雅县交通运输局单位及下属0行政单位以及3家参公单位（或事业单位）机关运行经费财政拨款预算103.5万元，同比增加18.63万元，增长21.95%，主要原因是下属单位机构改革，我局人员增加。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2021年洪雅县交通运输局根据工作安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年洪雅县交通运输局安排公务接待费预算1万元，公务接待5批次、100人次，与2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年洪雅县交通运输局公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2020年预算持平。

八、预算绩效情况说明

按照“费随事定”的原则，50万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。各项交通建设项目在工程建设、后期养护中为道路沿线及运输站场附近的群众提供直接的、持续的就业岗位，增加了群众的直接收入，促进了道路沿线各地区产业发展，降低了各行业运输成本，基本建成结构优化、功能完善、便捷顺畅的公路网，将绿色发展要求贯穿公路规划、设计、建设、运营、管理、服务全过程，着力建设资源节约、生态环保、节能高效、服务提升的绿色公路。

重点项目预算绩效情况： 1、道路安全隐患整治预计2021年12月31日前完成，预算金额200万元，完成全县主干道道路安全隐患整治，修建挡墙，修复波形护栏，修复路面，确保了道路运行顺畅，减少了安全隐患。2、桥梁检测预计2021年12月31日前完成，预算金额80万元，完成全县部分桥梁定期检测，确保桥梁安全运行，保障人民生命财产安全。3、槽渔滩库区固定应急处置点建设预计2021年12月31日前完成，预算金额108.56万元，完成库区内应急物资储备库建设和应急物资采购，保障群众生命财产安全。

 九、国有资产占用说明

        办公用房1516.61平方米，价值3873244.2元，特种专业技术用车2辆，电脑32台，空调20台，复印机2台，打印机28台。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2.基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

3.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）和事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部 门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。