目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2022年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

1、基本职能

（一）贯彻执行国家有关交通运输工作的方针、政策和法律法规。

（二）拟订全县交通运输规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。负责组织实施农村公路规划、建设、管理、养护和运输工作。

（三）承担公路、水路交通运输市场监管责任，贯彻实施道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范。负责城市、城乡公共客运管理和出租汽车行业管理工作，参与运输价格管理。

（四）承担水上交通运输安全监管责任。

（五）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市、县规划内和年度计划内固定资产投资项目。

（六）承担公路、水路建设市场监管责任。负责对交通运输行业和产业项目招标投标活动的监督执法工作。负责交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责交通运输行业特许经营管理。

（七）负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

（八）负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。负责公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

（十）参与拟订并贯彻实施涉及交通运输的有关地方经济政策。

（十一）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（十二）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

2、主要工作

   （一）2022年12月前，建成投用6个项目。12月底前完工瓦屋山快速通道项目，全面打通洪雅高质量的“任督二脉”。

（二） 2022年力争到位补助资金15499万元，确保完成县定目标任务。

（三）2022年12月底前，协同完成S48荥铜高速可研审查；2022年3月底前，确保S67洪雅至七里坪高速进入全省高速路网规划，力争年内启动可研报告编制。

（四）2022年6月前，强力推进省级“四好农村路”示范县创建工作并顺利通过迎检，确保2022年11月底成功创建省级“四好农村路”示范县。

（五）2022年确保入库投资7.5亿元，力争9亿元，一季度确保入库投资4亿元，实现 “开门红”。

二、部门机构设置

洪雅县交通运输局股室9个，在职人员54人，其中行政单位1个，下属二级预算单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个，主要包括：邮政业服务中心、交通运输执法服务中心、农村公路建设服务中心、公路收费服务中心和公路养护段。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1、收入情况：财政一般预算拨款收入10445.62万元。

2022年洪雅县交通运输局收入预算总额为10445.62万元，其中：当年财政拨款收入2686.82万元，事业收入0万元，上年结转收入7758.8万元。

2、支出情况：按照收支平衡的原则支出预算10445.62万元，其中：基本支出961.32万元，项目支出9484.3万元。

3、与2021年相比增减变化原因

2022年洪雅县交通运输局收入预算总额为10445.62万元，比去年增加8821.41万元，其中：当年财政拨款收入比上年增加1062.61万元，原因是2022年我县创建“四好农村路”示范县，为确保创建成功，需投入相应创建经费，从而增加了本年度预算编制；上年结转收入7758.8万元。2022年洪雅县交通运输局支出预算总额为10445.62万元，比去年增加8821.41万元，原因是2022年我县创建“四好农村路”示范县，为确保创建成功，需投入相应创建经费，从而增加了本年度预算支出编制；上年结转7758.8万元，需今年支出。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县交通运输局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担交通运输事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2022年预算安排基本支出961.32 万元，包括人员支出800.45 万元，用于日常公用经费支出160.87 万元，其中：基本工资242.39万元，津贴补贴95.81万元、年终一次性奖金11.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.08万元、职工基本医疗保险缴费28.57万元、公务员医疗补助缴费16.9万元、工伤保险1.3万元、住房公积金85.05万元、奖励性绩效14.65万元、基础性绩效35.76万元、失业保险1.15万元、独子费0.06万元、遗属生活补助3.7万元、其他工资福利支出194.73万元、办公费21.48万元、印刷费4.2万元、水费0.8万元，电费3万元、邮电费12万元、物业管理费15万元、差旅费48万元、会议费0.5万元、培训费2万元、租赁费1.8万元、工会经费6.94万元、福利费7.03万元、公务接待费1万元、其他交通费用35.12万元、其他商品和服务支出2万元。

项目支出，是用于保障交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。2022年预算安排项目支出9484.3万元，其中十年“禁捕”经费5万元、行政执法综合管理系统配套执法装备5万元、船舶检验专线和网络费用3万元、交通运输扣留超限车辆停放费、过磅费10万元、非法客运市场整治经费6万元、余坪及106线检测站运行经费30万元、交通执法人员服装配置30万元、全县道路安全隐患整治经费150万元、桥梁检测费60万元、农村客运车辆保险补贴112万元、新冠肺炎疫情期间冷链运输点运行经费10万元、“应急二期”指挥系统运行经费20万元、航运公司职工土地补偿金38.5万元、“四好农村路”示范县创建经费796万元、交通项目建设前期经费450万元、冷链物流中心及配套基础设施建设项目7206.4万元、暴雨洪灾交通应急救灾资金200万元、农村公路日常养护193.9万元、节能与新能源公交车运营补助158.5万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出71.53万元。

（二）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出45.47万元。

（三）节能环保支出，主要用于节能与新能源公交车运营补助158.5万元。

（四）城乡社区（政府性基金预算）支出8490.9万元，主要用于航运公司职工土地补偿金38.5万元、“四好农村路”示范县创建经费796万元、交通项目建设前期经费450万元、冷链物流中心及配套基础设施建设项目7206.4万元。

（五）交通运输支出1594.17万元，主要用于十年“禁捕”经费5万元、暴雨洪灾交通应急救灾资金200万元、农村公路日常养护193.9万元、船舶检验专线和网络费用3万元、行政执法综合管理系统配套执法装备5万元、交通运输扣留超限车辆停放费、过磅费10万元、非法客运市场整治经费6万元、余坪及106线检测站运行经费30万元、交通执法人员服装配置30万元、农村客运车辆保险补贴112万元、新冠肺炎疫情期间冷链运输点运行经费10万元、全县道路安全隐患整治经费150万元、桥梁检测费60万元、“应急二期”指挥系统运行经费20万元、行政运行基本工资等557.94万元、机关服务基本工资等201.33万元。

（六）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出85.05万元。

国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2022年，安排政府采购预算891万元，主要用于桥梁检测及“四好农村路”示范县创建等。其中：政府采购货物35万元，政府采购服务856万元。

六、机关运行经费

洪雅县交通运输局及下属0行政单位以及3家参公单位（或事业单位）机关运行经费财政拨款预算160.87万元，同比57.37万元，增加55.42%，其中办公及印刷费25.68万元、邮电费12万元、差旅费48万元、会议费0.5万元、福利费7.03万元、培训费2万元、租赁费1.8万元、工会经费6.94万元、公务接待费1万元、办公用房水电费3.8万元、办公用房物业管理费15万元、其他交通费用35.12万元、其他商品和服务支出2万元。主要原因是下属单位机构改革，造成我局人员增加。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2022年洪雅县交通运输局根据工作安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年洪雅县交通运输局安排公务接待费预算1万元，公务接待5批次、100人数，与2021年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年洪雅县交通运输局公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2021年预算持平。

八、预算绩效情况说明

按照“费随事定”的原则，50万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。各项交通建设项目在工程建设、后期养护中为道路沿线及运输站场附近的群众提供直接的、持续的就业岗位，增加了群众的直接收入，促进了道路沿线各地区产业发展，降低了各行业运输成本，基本建成结构优化、功能完善、便捷顺畅的公路网，将绿色发展要求贯穿公路规划、设计、建设、运营、管理、服务全过程，着力建设资源节约、生态环保、节能高效、服务提升的绿色公路。

重点项目预算绩效情况：

1、“四好农村路”示范县创建预计2022年12月31日前完成，预算金额796万元，完成创建业务咨询、信息化平台建设、资料汇编、宣传视频等。

2、桥梁检测预计2022年12月31日前完成，预算金额60万元，完成全县部分桥梁定期检测，确保桥梁安全运行，保障人民生命财产安全。

3、交通项目建设前期经费预计2022年12月31日前完成，预算金额450万元，完成9条新建改建公路项目前期工作，完善路网连接，方便群众出行，促进全县旅游业发展。

4、道路安全隐患整治预计2022年12月31日前完成，预算金额150万元，完成全县主干道道路安全隐患整治，修建挡墙，修复波形护栏，修复损毁路面，确保道路运行顺畅，减少安全隐患。

九、国有资产占用说明

办公用房1516.61平方米，价值3873244.2元；特种专业技术用车2辆，价值53.03万元；台式电脑28台，价值14.759万元；笔记本电脑15台，价值8.041万元；复印机2台，价值3.18万元；打印机20台，价值3.754万元；空调20台。

十、专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2、基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

3、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）和事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部 门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。